推荐方案与研究结论 市场需求分析 随着社会的发展和人民生活水平的日益提高，人们的饮食结构向着科 学化营养化保健化的方向发展，越来越多的消费者对膳食结构有了新的要求，加之人口数量的不断增长，各种档次的牛肉需求量也越来越大， 价格也有上涨趋势。 从国内市场看，由于人们对牛肉营养保健等作用的认识，以及我国居 民饮食习惯的逐步西化，牛肉供应的缺口也在逐年递增。目前国内生产的 牛肉多为中低档产品，高档次牛肉不能大量供应市场，很多高级宾馆以及 饭店外国驻中国使馆等不得不花费大量外汇从国外进口高档产品。从国 际市场上看，也存在同样的情况，阿联酋沙特阿拉伯伊朗科威特 以色列等国牛肉进口占国内需求的以上俄罗斯等独联体国家也需大 量进口牛肉以缓解国内牛肉供应紧张的局面。而且随着各主要产牛肉国疯 牛病的肆虐，中国成了少有的几个无病的净土，许多国家都把目光盯上了 中国，我国肉牛业正面临着难得的大发展的机遇。 因此，抓住机遇建立肉牛饲养屠宰深加工企业，推出高中档肉牛进入市场， 产品销路将会很好，经济效益十分可观。本项目就是顺应潮流，在原有饲 养屠宰能力的基础上，新增万头的饲养屠宰能力，同时利用饲养屠宰肉 牛的原材料优势，进步进行肉牛的深加工，生产产品附加值更高的世界平均水平，则意味着新增个年消费量万 的牛肉消费市场，这将为国内牛肉消费市场提供个广阔的发展空间。 第三，我国劳动力资源丰富，综合饲养成本比较低，目前我国市场上牛肉 价格比国际市场上牛肉价格要低以上，因此，在价格上具有相当强的 竞争力。更为重要的是，靠吃谷物而非肉骨粉育肥的牛肉吃起来更让人放 心。大力发展肉牛产业具有广阔的前景。 抚松县地处吉林省东南部边陲，松花江上游，长白山脉腹地，属大陆 性高山气候，全年无霜期天左右，头道松花江，二道松花江松 江河汤河漫江锦江万江河苇沙河等余条江河交错贯穿全县，目录 第章总论 项目名称及承办单位 项目名称 项目建设单位及法人代表 项目拟建地点 可行性研究编制单位 研究工作依据 编制原则 研究工作范围 推荐方案与研究结论 第二章项目背景与建设的必要性 项目的提出 本项目在国民经济中所处地位 项目建设的必要性第三章市场需求预测与建设规模 市场需求预测 国内国际市场肉牛养殖加工现状发展趋势 销售预测 销售方式 销售方针 建设规模与产品方案 建设规模 产品方案 第四章建设条件与厂址 地理位置优势 燃料动力需要量 场厂址条件 场厂址概述 场厂址水文地质条件交通运输 气象条件 企业概况 第五章项目建设方案 建设任务 项目组成 生产技术方案 育肥牛生产技术方案 育肥牛屠宰加工生产技术方案 总平面布置与运输 总平面布置的原则 新增 资金筹措 第十三章财务评价 编制依据 编制基数 产品成本 销售收入及税金 损益 现金流量分析 偿还能力分析 不确定性分析 盈亏平衡分析敏感性分析 评价结论 附表 主要经济数据及评价指标 二总成本费用估算表 三销售收入销售税金及附加估算表 四损益表 五借款偿还平衡表 六财务现金流量表全部投资 第章总论 项目名称及承办单位 项目名称 抚松县长白山林区牧业有限责任公司万头年优质肉牛饲养屠宰深 加工技改工程 项目建设单位及法人代表 建设单位抚松县长白山牧业有限责任公司 法人代表闫守良 项目拟建地点 白山市抚松县仙人桥镇 可行性研究编制单位 吉林省轻工业设计研究院 资格等级甲级 咨询证书 研究工作依据 轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定 抚松县长白山牧业有限责任公司与吉林省轻工业设计研究院 国家的有关法规标准及规范 建设单位提供的基础资料设计单位收集的有关资料。 编制原则 在使各项设施满足生产要求的前提下，建设起点要高，产品质量要 达到出口要求 力足于国内外现有的先进工艺技术成果 认真贯彻执行国家对环保消防劳动安全等有关方面的要求 严格按照勤俭节约的原则进行设计，充分利用原厂所能利用的工程 条件，努力提高经济效益 充分利用当地已形成的养牛农户良好的基础，发挥公司农户新 型经济的优势，同时充分利用当地资源优场厂区总平面布置设计指标 场厂内外运输 土建工程 主要新建构筑物的特征和结构类型建筑材料估算 给水 用水量 给水方案 循环水给水说明 消防给水说明 排水 排水量 概述 排水系统 供电 全场厂用电负荷，负荷等级和供电参数 电源，电源设施及电源外部条件 供电方案及设备选型 车间配电车间照明 全厂防雷接地 供热 全场厂用汽负荷 热源的选择 主要设备选择 采暖通风与制冷 气象参数 采暖通风空气调节方案 主要设备选择 第六章环境保护 建设地点环境现状 主要污染源及污染物 废水 废气废渣 噪音 设计采用的标准 污染物治理措施 废水处理 废渣的处理 噪声处理 绿化 第七章消防 消防基本方针 消防执行标准 工程特征 消防设计 道路 建筑消防供电系统 消防给水 消防管理 第八章节约能源 概述 节能措施 第九章劳动保护与职业安全卫生 设计依据 项目特征 场厂址布置 劳动保护 职业安全卫生 生产人员 原辅材料卫生 生产车间卫生生产操作卫生 厂区环境卫生 第十章企业组织与劳动定员 企业组织 工作制度 劳动定员 人员培训 第十章项目实施进度建议 可行性研究预计进度 勘察设计预计进度 施工准备与施工计划预计进度 竣工达产预计进度 第十二章投资估算与资金筹措 编制依据 编制基数设备购置费 建筑工程费 安装及其它工程费 投资估算结果 经营之路的好项目。本项目原材料供应充足，产品市 场广阔，工艺技术水平高，生产成本低，经济效益和社会效益好，各项指 标均达到国内先进水平，这对提高我国的肉牛饲养屠宰以及深加工水平及 改善人民生活，促进当地工农业的进步发展和农民脱贫致富具有重要 意义。 项目投产后生产期平均创产值万元，利润总额万元， 财务内部收益率税后，投资利润率，投资利税率， 投资回收期年税后，含建设期年，借款偿还期年含建设期 年。由上述财务分析指标看，均好于同行业水平，社会效益经济效益 显著，项目前景广阔，有较强的抗风险能力。 主要技术经济指标主要技术经济指标表 表 序号指标单价数量备注 生产规模 新增肉牛万头年 产品方案新增 牛肉吨年 牛骨吨年 牛皮万张年 牛头万个年 脂肪吨年 牛蹄吨年 下水吨年 牛血吨年 拉热罐头吨年 总投资万元 固定资产投资万元 建设期借款利息万元 流动资金万元 投资指标 单位产品占用固定资产 投资 元头 百元销售收入占用流动 资金 元百元 全厂定员总计人 其中工人人 管理与技术人员人 全年生产天数日 主要原材料燃料及动力 费用量 饲料吨年 精盐吨年 酱油吨年 白糖吨年 味精吨年 料酒吨年 香辛料及其它辅料吨年 商标万个年 塑料袋万个年 拉热包装罐万个年 包装箱万个年 煤吨年 电 万千瓦牛肉牛肉制品的出口量呈逐年下降趋势，而进口量却 逐年增加。据联合国粮农组织资料，年我国进出口牛肉分别为 万吨和万吨，而年则分别为万吨和万吨。目前向我 国出口牛肉的国家主要有澳大利亚美国加拿大巴西新西兰阿根 廷。根据世贸有关协定，到年，我国牛肉进口关税将从目前逐渐 降至左右，粮食等大宗农产品享有关税配额保护，而牛肉不享有该种特权又据年中美签订中美农业合作协定中规定，在中国保留抽 查权的前提下，全美家牛肉加工企业有权向中国出口牛肉而以前仅 家。由此可见，中国入世后，市场的开放会引来更多的竞争者，从而 对国内的牛肉市场形成了强烈竞争压力。从另方面来看，加入世贸后对 我国尤其是对我省的肉牛产业也会带来更多机遇。首先，为使我国的肉 牛业尽快与国际接轨，国家可通过绿箱政策，加大对肉牛业投入，提 高肉牛业的整体生产技术水平，增强在国内外市场上的竞争能力。吉林省 处于正在开发中的东北肉牛带腹地，年又列为优势农产品肉牛产业带， 有极为丰富的饲料资源，而且牛的改良工作起步比较早，品种资源比较丰 富，牛的存栏和出栏数量及牛肉产量已跨入国内先进省份行列，活牛及分 割牛肉在国内外消费市场占有定份额。此外，吉林省周边的日本韩国 俄罗斯都是牛肉进口国，只要保证牛肉的质量安全卫生，不仅可替代进 口牛肉，完全有可能出口到上述国家，有明显的资源优势和区位优势。第 二，国内牛肉消费市场潜力巨大，如果我国人均牛肉年消费量从目前的 增加到的时 年 水吨年 运输量万吨年 运入量万吨年 运出量万吨年 新增厂区占地面积平方米 建筑物占地面积平方米 建筑系数 年生产总成本万元 正常 年 年销售收入万元 正常 年 所得税万元 税后利润 万元人 年 全员劳动生产率年 借款偿还期包括建设期 年 年 投资回收期包括建设期 年 税后 投资利税率 投资利润率 全部投资内部收益率税后盈亏平衡点 第二章项目背景与建设的必要性 项目的提出 肉牛产业发展趋势是农业的重要组成部分 我国人口多耕地有限，发展以食草型为主的家畜更具有战略意义。 国外畜牧业发达国家养牛业占有重要位置，如美国是世界上第牛肉生产 大国，全美每年亿