用 次氯酸钠少量地面消毒用 四用能指标 电万度 水 煤炭 五总定员 职工总数人 六项目总投资 总投资万元 建设投资万元 铺底流动资金万元 七经济指标序号名称单位数值备注 达产年营业收入万元 达产年销售税金及附加万元 达产年总成本费用万元 工业增加值万元 达产年利润总额万元 达产年所得税万元 达产年税后利润万元 八财务评价指标 所得税前 项目财务内部收益率 项目财务净现值万元 项目投资回收期年 所得税后 项目财务内部收益率 项目财务净现值万元 项目投资回收期年 总投资收益率 累计盈余资金万元 盈亏平衡点 九能耗评价指标 万元产值综合能耗标煤万元 万元增加值综合能耗标煤万元 综合能耗标煤 第二章市场预测与分析 中国肉牛生产的现状及展望 牛肉蛋白质含量高于其他肉类，是低脂肪低胆固醇的理想肉 食，在国际市场上牛肉直供不应求。除牛肉外，皮毛及肠衣是轻 工业的原料，也是出口创汇的重要产品。从近几年的发展情况看， 全世界总体发展趋势是饲养数量稳中有升，肉牛产量增加幅度较大， 般为，个体产肉量明显提高，平均每头存栏牛的产 肉量已突破。肉牛工业是中国食品工业体系中较大的产业，从 生产到销售有套完整的体系，肉牛业支撑许多其他相关行业，如 动物保健品饲料和人工授精等。 发展前景分析 产品需求分析 改革开放以来，牛肉消费量不断提高。年，我国城镇居民 家庭人均消费牛肉公斤，农村居民家庭人均消费牛肉公 斤，分别比年增长和。但同时，我国牛肉消费的 城乡差异和区域差异较大，与世界人均牛肉消费超过公斤相比仍 有较大差距。年城镇肉牛规模饲养比重指年出栏头以上的养 殖户合计出栏量占全部养殖户出栏总量的比例。居民人均牛肉消费 量是农村居民消费量的倍。随着城乡居民收入水平的提高和城 镇化进程的加快，城乡居民对牛肉的消费将不断增加。未来段时期，我国人口刚性增长也是肉牛的消费需求长期增长的重要因。要根据防疫要求合理进行场地规划和建筑物布局， 确定畜舍的朝向和间距，设臵消毒设施，合理安臵污物处理设施等 要做到经济合理，技术可行 在满足以上三项要求的前提下，畜舍修建还应尽量降低工程造 价和设备投资，以降低生产成本，加快资金周转。因此，畜舍修建 要尽量利用自然界的有利条件如自然通风，自然光照等，尽量就 第章总论 项目背景 项目名称 肉牛养殖与肉牛加工产业化项目。 承办单位概况 项目单位 廊坊福安畜牧科技有限公司。 项目负责人 王文华。 可行性研究报告编制依据 投资项目可行性研究指南试用版 建设项目经济评价方法与参数第三版 全国食品工业十五发展规划纲要 年全国肉牛优势区域布局规划 河北省食品工业十五发展规划 文安县自然地理气象水文地质经济社会环保 等基础资料。 项目提出的理由 进入世纪，特别是加入，标志着我国的农业开始全方位 与国际市场接轨，这不仅对我国的农业生产的发展提供更为广阔的发展机遇，而且也带来了巨大的冲击和严峻的挑战。就我国养牛业 发展来说，传统的饲养方式已难适应肉牛产品市场变化的新需求， 依靠科技创新，走产业化发展之路已成为现代化养牛业发展的必然 选择。 我国的肉牛生产与其他农业生产样，正在由粗放型向精细型转 变，从低产值的资源型转向高产值的技术型转变，其主要特征是 促进农业机构调整 发展养牛业可促进种植业有二元结构向三元结构的转变，提高 畜牧业产值在农业总产值中的比重，同时带动本地区生态建设和农 业的发展。养牛业可大量利用农作物秸秆，在增加牛肉产量获得 巨大经济效益的同时，牛粪培植蘑菇和牛粪还田，改善土壤结构， 增加土壤肥力，减少化肥用量，减低农业生产成本，减少污染，保 护生态环境，实现农牧与工商结合农牧与工商业相互依存相互 促进和良性循环和农业产业化的可持续发展。 发展养牛业有利于绿色有机食品产业的发展 近年来，由于人类对生存环境的关注和自身健康的重视，绿色， 有机是食品产业越来越受到人们的重视。从事绿色有机食品生产， 既有利于保护生态环境，又有利于保护人类的健康，同时能获得巨 大的经济效益，养牛业通过对农业秸秆的利用，将农业生产与畜牧 生产有机结合间 肉牛产品冷却间生肉牛候宰间生肉牛急宰间冻结包装间等。 辅助生产部门包括吨冷库原辅料库等，共计 建设安排工程计划在年月份开工，到年月底全部竣工， 计划工期为个月，按照边建设边投产的原则进行。 项目总投资 本项目的总投资为万元，其中 肉牛屠宰厂建设投资 建设投资估算为万元。其中土建工程投资万元， 设备购臵费万元，设备安装费万元，其他工程费用 万元，基本预备费万元。 项目铺底流动资金 项目铺底流动资金估算额为万元。 肉牛养殖场建设投资 肉牛养殖场投资万元。 投资来源 全部有建设单位以自有资金筹措。 资金使用计划 项目计划个月内完成投资，第年先投入万元投入，完 成部分土建工程，第二年完成全部土建工程设备的购臵安装，投 资万元。 财务评价指标 本项目正常年的营业收入万元。销售税金及附加为 万元。正常年实现利润总额为万元，所得税额为万元，净 利润为万元。所得税前项目财务内部收益率为，所得税 后项目财务内部收益率为，总投资收益率。如表所示。 结论 项目的建设符合国家有关加快农业科技发展调整农业产 业结构改造传统农业尽快实现农业现代化的战略精神，可以成 为文安县发展畜牧业的样板和示范区。 项目的总体方案设计科学严谨。该项目以肉牛屠宰企业为 龙头，以肉牛育肥为核心，应用现代农业技术，确保项目的高起点 高效益高水平以项目区的建设和发展，从信息市场人才 管理和资金诸方面辐射和推动文安县和周边地区牧业的发展，为项 目区和周边地区带来客观的经济效益和社会效益。周边地区畜牧业 的发展和经济增长，反过来又促进项目区进步向更高的层次发展。 项目所在区域畜牧产业科技贡献率的提高，对促进农产业 结构调整，对改善农业生产条件，提高农民收入等诸多方面将带来 显著的社会效益。 通过对架子牛基地建设肉牛育肥屠宰加工等子项目的 财务评估和经济分析，结果表明，所选项目的经营风险为零，经济 效益可观。 本项目所在地的地域优势，以及项目建设总的技术路线。 始终贯彻绿色环保这主线，为生产绿色环保牛肉产品提供了可靠 的保证，为今后实施名牌战略奠定了基础。 综上所述优质肉牛产业化开发项目完全是可行的。表主要技术经济指标表 序号名称单位数值备注 起来，将种植业生产的副产品秸秆这潜在的污 染源转化为有机肥料，既避免了对其环境的污染，也为生产绿色 有机食品提供了最重要的原料有机肥。 高档牛肉产品有巨大的市场需求我国近年来肉牛生产虽然发展较快，但多为普通牛肉产品，高 档牛肉生产很少。随着我过经济的发展，人民生活水平的提高，改 革开发的不断深入，贵高档牛肉的需求将不断增加，目前，次来产 品还主要以来进口，不但每年花费大量外汇，也有损于我国农业大 国的形象。我国周边国家日本韩国均为牛肉进口大国，但由于我 国牛肉质量较差档次较低，这些国家不得不舍近求远，从澳大利 亚巴西阿根廷美国等进口。近年来，由于疯牛病所造成的恐 慌，些牛肉进口国家开始把目光转向中国，这给我们提供了千载 难逢的历史机遇。本项目以高档牛肉为主导产品，不但经济效益可 观，也是国家所需。 项目区具备肉牛生产的优越条件，但肉牛生产水平较低，需 要成功的产业化示范进行带动 自全国范围内实施了秸秆养牛基地县项目，取得了令人瞩目的 成果和宝贵的经验。牛肉产量平均每年递增以上，这速度是畜 牧业其它领域古今中外所未有的，充分证明了农业区发展肉牛业的 巨大潜力。 文安县属于环京津环渤海区域内的重要地区，属华北玉米的产 区，耕地广袤，气候温和，雨量充沛，具有丰富的农业资源及黄牛 资源，发展肉牛生产具有很大潜力。 发展肉牛产业，需要从品总改良饲养管理到屠宰加工的系 列配套技术。本项目利用文安县的自然优势条件，采用公司加农户 的生产方式，建立系列配套技术，建立系列配套的技术推广和服务体系，这对于带动本地区的肉牛生产，并向周边辐射，具有重 要意义。 项目概况 项目拟建地点 项目选址在文安县孙氏镇陈村村东，屠宰厂占地面积折 合亩。 项目产品 架子牛育肥肉牛。 肉牛屠宰与分割深加工产品。 建设规模与内容 育肥牛场 建设工程总面积，其中牛舍饲料加工车间等生产设 施配电室锅炉房等辅助设施办公室食堂车 库等办公及公用设施。 购臵液氮罐铡草机饲料加工设备等生产设备台套。 年出栏育肥肉牛头。 屠宰加工厂 设计年屠宰肉牛头，并进行分割加工，购臵肉牛屠宰与分 割生产线条，主要生产部门包括肉牛屠宰车间肉牛分割农村经济结构的调整与优化，是目前乃至今后定阶段 我国经济发展的主流，发展畜禽养殖业和农产品加工业则成为产业 结构调整，特别是农业产业结构调整与优化的重要内容和有效途径。 在现代农业发展的重要转折时期，积极发展畜牧养殖业农产 品深加工业，实现转化增值，是国民经济战略性调整的重要内容。 公司产业化建设方面可以扩大企业产销规模，取得更大的经济效 益二是可以满足北京市场需求稳定市场三是调整和优化农村 产业结构，解决农民农产品销路问题，带动农户养殖，解决部分富 余劳动力就业，提高农业的综合效益和市场竞争力。 发展农业产业化要求坚持以市场为导向，按照体化经营的思 路整体运作项目。即