企业要求，建设高科技大规模产业 化的公司。 以科技为先导，建设国内领先，国际同步的科技型企业。采用国 际最先进的茶叶生产技术吸引国内最优秀的人才创造国内最佳的经 济效益和社会效益。以达到企业增效农民增收财政增长地方经济 发展的目的。 以绿色食品生产为特色，创建在国内有定知名度的品牌企业。 瞄准国际茶叶市场，广泛地开展技术研究和技术开发。使企业在 生产设备的更新食品的检测绿色饮品的生产等方面能始终走在行业 的最前面。 企业宗旨讲究实效完善管理提升品质增创效益回报乡亲 真诚服务。 公司战略 运营初期 针对目前国内富硒茶叶销量较大的市场情况，利用公司先进的生产 工艺和设备，在保持定利润空间的前提下，运用自身技术优势带来的 价格优势，实现对国内富硒茶市场初步渗透的阶段性目标。 发展中期实现初期的阶段性目标后，充分利用自身技术优势，努力将其转变 成为价格优势和企业进步发展的竞争优势，力争成为国内知名茶叶行 业的龙头企业之，在国内富硒红茶和富硒绿茶市场占有定的市场份 额，并着手拓展国际市场。 远景规划 经过年的发展，力争占有国内富硒茶叶的方市场，在富硒茶 园种植新品种开发富硒茶生产工艺上拥有自己的独有技术，提高自 身在富硒茶开发及深加工方面的技术研发能力，保持世界领先水平，努 力将技术领先的优势，转化到实际生产应用中去，保持自身产品的行业 优势以及销售利润的稳定增长。 组织管理机构 项目建设的组织管理 公司成立由总经理直接负责相关人员参与的项目建设小组，小组 下设若干办公室，负责项目建设和投产前准备工作。 机构设置 本项目实施单位为独立法人，实行独立核算依法经营照章纳税 自负盈亏的经营方式。按照现代企业制度要求，成立企业董事会，设立 高效精干的职能机构。本项目共设置个职能部门，具体设置如图 所示。 闽秦公司组织结构图 各部门主要职责如下 总经理全盘负责企业工作，并协调各职能部门之间关系，主略 本项目产品的定价充分考虑生产成本及利润指标的要求及项目企业 打开市场的需要。 级批发含大型连锁商场折供货 二级批发含形象店单体店折供货。 推广策略 广告宣传 借助陕西第本茶文化专刊盛世品茗，为富硒红茶搭 建个长效的宣传平台。 与华商报西安晚报陕西电视台等主流媒体保持良好的关系， 目录 第章项目概况 项目名称 项目建设的主要内容及规模 项目建设工期 项目建设地点 投资估算和资金筹措 项目经济效益评价 报告研究结论及建议 第二章企业基本情况 企业基本情况 公司宗旨及经营战略 组织管理机构 第三章项目背景和改造的必要性 项目改造的背景 项目改造的目的和必要性 第四章市场分析 国内外对产品的需求现状和发展趋势 国内现有同行业发展趋势及竞争分析 富硒红茶市场营销策略 富硒红茶市场竞争力分析 产品进入国际市场前景分析 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,第五章改造的主要内容和目标 建设内容及规模 产品方案 紫阳富硒红茶生产技术方案 设备方案 土建工程 公用工程 原材料供应 环境保护措施方案 第六章建设地址和建设条件 建设地址 区域概况 第七章人员培训及技术来源 劳动定员 劳动制度 人员培训 技术来源 项目招投标 第八章项目实施进度 第九章项目总投资资金来源和资金构成 投资估算编制依据及说明 总投资估算 资金筹措 第十章项目经济效益分析 概述 评价依据 财务评价基础数据财务评价指标的计算 第十章项目社会效益分析 强化紫阳县主导产业的竞争力 打造茶产业龙头企业，带动地方经济持续发展 增加就业机会，提高农民收入 提高当地生态环境质量 第章项目概况 项目名称 年产吨紫阳富硒红茶技改扩建项目 项目建设的主要内容及规模 本项目在企业现有绿茶生产设施的基础上，通过技术改造与生产扩 建，扩大企业的生产能力及富硒茶产品种类。项目计划扩建厂房平 方米，其中建设富硒红茶鲜叶萎凋车间平方米，建设富硒红茶发酵 车间平方米，建设富硒红茶包装车间平方米购置先进红茶生 产设备检测设备，技改扩建富硒红茶精制生产线条，建设富硒红茶 标准化生产线条建设生产国农科院茶研所农业部茶叶质检中心定点服务企业。年 闽秦紫阳翠芽研制成功并获第四届国际名茶评比金奖。年闽秦 公司成为陕西省茶叶协会会员单位。年闽秦翠芽毛尖获国 家权威检测质量合格产品。年闽秦金州茶牙研制成功并获第六 届国际名茶评比银奖。年闽秦公司通过食品安全认证。年 度陕西省质量监督抽查合格产品。年闽秦公司成为陕西省茶文化研 究会会员单位。年获得安康市茶叶企业唯入选安康特色旅游商品。 人员及开发能力 法人代表陈瑛丽，男，出生于年月，大专文化，退伍军人， 中共党员，入陕办茶企业十年来，先后获三秦名人，紫阳县先进企业， 中华茶人联谊会会员，中国茶业学会会员单位，陕西省茶叶学会会员， 省茶文化研究会会员，年被推荐陕西茶事活动十大名人并荣获各种 奖项。为推动紫阳富硒茶产业发展，起到带头作用，研制的紫阳富硒 翠芽荣获第四届国际名茶评比金奖，实现了陕西茶国际大奖零的突破 研制的紫阳富硒红茶被评为陕西省科技成果，填补了陕南茶区中小 叶种无生产机制高香红茶的空白，技术达到了国内同类产品的先进水平。 公司人员状况企业现有管理人员及员工人，其中高级职称人， 中级职称人，大专以上学历人其中管理人员人，技术人员 人，生产人员人，销售人员人。 技术创新能力研究开发团队中，从事从事富硒茶栽培技术的有 人，加工技术人，有人接受过中国茶研所绿茶加工自动化控制和有 机茶推广认证中心的有机茶生产专项培训。本企业与中国茶研所安康学院西北农大等有关科研单位形成了 科研协作关系。 产品主要开发人员 序号姓名性别出生年月技术职称文化程度 陈瑛丽男工程师大专 伍贤密男高级农艺师大专 吴世明男高级农艺师本科 龚忠凯男农艺师本科 朱典朋男技师中专 温从楚男技师中专 管理制度建设情况 公司依据国家有关法律法规相关规定，实行总经理负责制。制定 了整套的管理制度。如管理方案包括企业宗旨业务范围和经 验方式机构设置目标及工作任务等生产制度种植基地管理制度 人事管理制度科研管理制度技术保密制度采购制度经营管理制 度财务制度等。 企业财务状况 截止年底，公司总资产为万元，其中固定资产 万元，流动资产万元，净资产万元，负债总额万 元，所有者权益万元，年销售收入万元，利润总额 线配套仓库平方米。 本项目建成后，形成年加工紫阳富硒红茶吨的生产能力，实现 产值万元。 项目建设工期 本项目建设期为个月，自年月至年月。 项目建设地点 陕西省紫阳县蒿坪硒谷工业园区 投资估算和资金筹措 本项目总投资万元。其中固定资产投资万元，流动 资金万元，建设期利息万元。 资金来源为紫阳县闽秦茶业有限公司自筹万元，占总投资的 申请银行贷款万元，占总投资的申请政府扶持资金万元，占总投资的，占固定资产投资的。 项目经济效益评价 年平均营业收入万元，年平均总成本费用为万元， 年平均营业税金及附加为万元，年平均利润总额万元， 年平均上缴所得税为万元，年平均增值税万元，年平均 净利润为万元。项目总投资收益率为，全部投资财务内部 收益率分别为所得税前和所得税后，均远高于本 项目设定的的基准值，全部投资财务净现值分别为万元所 得税前和万元所得税后。全部投资回收期为税前年， 税后年含建设期个月。 报告研究结论及建议 经研究论证，本项目符合国家和陕西省的产业政策，建设依据充分， 建设地址和建设条件较好，建设方案经济合理项目的实施不会对生态 环境产生污染项目经济评价显示本项目具有较好的财务效益和较强的 抗风险能力。因此，本项目是必要的可行的，建议有关部门给予大力 支持。 第二章企业基本情况 企业基本情况 基本情况 单位名称紫阳县闽秦茶业有限公司 住所紫阳县蒿坪硒谷工业园区 法定代表人陈瑛丽 注册资本万元 注册时间年月日 企业类型有限公司 经营范围茶叶种植收购加工销售，茶具销售，茶叶包装， 茶苗培育。 紫阳县闽秦茶业有限公司是福建茶商在紫阳投资开发富硒茶系列产 品的典型企业，现有总资产万元，产值达万元。 公司集茶苗培育茶叶加工市场营销为体。本公司下辖蒿坪茶 厂四坪茶厂和个育苗基地，自有密植标准化茶园基地亩。公司 于年注册了闽秦牌商标，现生产有闽秦牌富硒翠芽沁园 春芽金州茶牙富硒毛尖富硒翠峰富硒红茶富硒烘炒青富硒 乌龙茶等九大类几十个品种。育苗基地培育有紫阳大叶袍紫阳长叶等 茶苗。 公司年闽秦基地茶园获无公害农产品产地认证。年闽 秦产品获农业部茶叶质检中心无公害放心茶证书。年闽秦公司定为 对紫阳夏秋富硒茶叶精深加工，使企业的产品多样化，不仅生产富硒绿 茶，也发展富硒红茶的生产，使产品结构趋于完善，加速产业链延伸， 建立完善的加工营销市场服务体系通过企业的带动作用，形成市 场公司基地农户的产业化经营模式，引导农户由分散的茶叶种植及 粗加工向规模化集约化和高产高效茶叶生产方式的转变，使紫阳县所 产夏秋茶作用及效益得以最好的发挥，推动农业产业结构向高效集约化 农业方向调整。 项目改造的目的