决，申请中央财政资金万元，地方财政配套资金 万元，公司自筹万元。 可行性研究报告编制依据 云南省人民政府关于发展茶叶的意见云南省农业综合开 发“十五”计划云南省年国家农业综合开发产业化经营 项目申报指南年国家农业综合开发产业化经营项目可行 性研究报告编写大纲关于地区茶叶产业化经营发展的意 见自治县人民政府关于进步加快茶叶产业发展的意见。 综合评价 项目依托当地龙头企业优质出口茶叶的市场优势，在建成 吨年有机茶生产线的基础上，为保证稳定可靠的原料来源，建 设专业化规模化标准化的有机茶种植基地，对增强企业市场竞 争力壮大区域特色优势产业带动农民增收具有重要作用，建设 必要性强所采用的工艺技术先进成熟，技术路线和进度安排合理， 建设方案可行有机茶种植过程中禁止使用有害环境的化肥农药， 不会对环境造成不良影响项目产品能够有效规避国际市场上对中 国茶叶的绿色贸易壁垒，市场开拓条件较好各项财务指标表明，项目具有较好的经济效益和抗风险能力采用“公司基地农户” 组织形式和订单农业经营方式，与农户建立了科学合理的利益联动 机制。项目建成后，直接带动亩茶叶基地间接带动万 亩，对农户的辐射带动作用明显承担单位有较强实力，能实现预 期目标，项目可行。但项目区地处边疆山区，茶农接受科学技术能 力较差，所需投入资金较大建议项目在实施过程中要充分发挥各 级政府及相关部门的政策和技术优势，积极争取各级政府及相关部 门的资金支持，以保证项目预期目标的实现。第二章背景及必要性 第二章背景及必要性 项目建设背景 云南省有悠久的茶叶生产历史，是世界公认的茶树原产地和中 国重要的茶叶生产基能力，依法纳税，依法 进行工商年检劳动年检，不欠税不欠工资不欠社会保险金， 被县农村信用合作联社认定为信用级客户。作为省级农业 产业化重点龙头企业，享受免交企业所得税等税收优惠政策。 表近两年项目单位主要财务指标表 科目单位年年 总资产万元 固定资产万元 流动资产万元负债万元 所有者权益万元 实收资本万元 主营业务收入万元 净利润万元 主营业务利润率 净资产收益率 资产负债率 流动比率 速动比率 法人代表基本情况 法定代表人戎加升，岁，现任云南茶叶有限责任公 司董事长。年创办茶叶配制厂，从事茶叶初精制加工。 年收购兼并国营县茶厂，成立云南茶叶有限责任 公司。在企业经营过程中，始终倡导“通过保护茶农利益提高产品 质量和稳定原料来源”的理念，提高茶农在茶园地点选择土壤选 择种植加工包装运输过程清洁化方面的积极性和主动性， 从而有效控制茶叶农残重金属添加剂及其它污染物，实现了农 民增收和企业成长的良性循环。年至年间，出资为 县农户发展优质茶园技术培训修路造桥助学修建饮水工 程共计余万元，被推荐入围“感动年度人物”，具有 强烈的企业家精神和社会责任感。 项目建设条件 项目建设地点云南省市自治县，具有适宜茶树生长的自然条件和悠久的茶叶种植历史，全县茶园面积万亩，涉茶 人口占农业总人口的，具备了建设有机茶种植基地必要的社会 经济条件。项目区茶园主要分布在无工业“三废”污染的山区，生 态环境条件良好。项目单位前期已建成有机茶园亩并通过认 证，积累了有机茶种植基地建设相关的技术管理经验，能够保证 项目的顺利实施。同时，公司已获得了年产吨有机茶加工证 书，在国内外构建了稳定的营销网络，为有机茶种植基地产品的 后续加工和市场销售奠定了坚实基础。本项目各项建设条件优势明 显。 项目建设方案 市县亩有机茶种植基地新建项目，拟在镇亥 公村建设有机茶种植示范基地亩，通过改造中低产茶园建设有 机茶种植基地亩，项目建成后年产大叶种有机茶鲜叶 吨。 有机茶园建设严格执行有机茶产地环境条件 和有机茶生产技术规程，同时参考中国农业科 学院有机茶研究与发 人工种植茶园的重点乡镇，又是世界著名大叶种华茶号 的原产地，资源条件优越。 市场条件 茶叶有限责任公司品牌初步形成，通过多年的生产实 践，积累了丰富的茶叶生产加工经验，用大叶种晒青毛茶加 工的系列普洱茶产品因品质优越汤色红润滋味醇厚，内含物质 丰富绿色保健口感独特等特点，形成了独特的市场影响力，深 受消费者喜爱，产品销往国内多个省区市港台地区以及日本 韩国东南亚等国际市场。等普洱茶品牌的市场知名度美 誉度信任度不断提升，影响不断扩大，其中牌被云南省 工商行政管理局认定为“云南省著名商标”。本项目应用科技手段 培育大叶种有机茶鲜叶原料，生产牌有机普洱茶系列 产品，具备绝佳的市场条件。 科技条件 云南茶叶有限责任公司拥有技术管理人员人，其中 高级农艺师人，农艺师人，大中专以上学历业的发展已成为云南省经济发展中的大热点和亮点，是云南省农 村经济的个重要支柱。为加快推进云南茶叶产业化进程，云南省 人民政府在云南省人民政府关于发展茶叶产业的意见中明确指 出各级政府必须提高茶叶产业在全省经济中重要地位和作用的认 识，坚持“稳定改造提高增效”的发展方针，把发展茶叶产 业作为建设经济强省民族文化大省和生物资源创新产业中的重要 产业，云南省农业综合开发“十五”规划把茶叶产业列入重 点开发内容。 市是云南茶叶的主要产区，市委市政府十分重视茶叶产业 的发展，提出了“把茶叶建成地区脱贫致富的大产业，建成在国 际国内市场上有较强竞争力的特色产业”的目标。县委县政 府十分重视茶叶产业的发展，将茶叶作为特色优势产业的第资 源第品牌和第支柱来打造年，县茶园面积万亩， 其中采摘面积万亩，高优生态茶园万亩，全县茶叶产量达 吨。自治县人民政府关于进步加快茶叶产业发展的意见中第二章背景及必要性 提出到年，全县茶叶种植面积达万亩，其中建成无公害绿 色食品认证茶园万亩，有机认证茶园万亩，初步建成无公害绿 色食品茶叶县和有机茶大县的发展目标。 云南茶叶有限责任公司是集茶叶生产基地加工和销售 体的综合型企业，是云南省制茶的重点龙头企业，被中国茶叶流 通协会评为“年中国茶叶行业百强”，拥有万亩无公害茶园和 吨的加工生产线。近年来，通过对原有的生产工艺和加工能力 进行改扩建，生产能力提高到吨，并参与国际商品基金有 机茶生产和发展的项目实施。公司根据国内外对优质茶叶需求的 不断增长而加大了有机茶开发力度，根据中国农业科学院茶叶研究 所有机茶研究与发展中心颁发的有机茶加工证书，公司加工能力 为公斤日，即规模可达年产吨有机茶产品。按照生产技术水 平，吨产品鲜叶消耗为吨得率为，则每年需要有机茶鲜叶 原料吨。原来公司已有获得认证的有机茶园亩，本项目通过 新建示范茶园亩及改造老茶园亩，可使公司有机茶园达 亩，以每亩增长空间。 近几年来，在我国茶叶主产区浙江云南江苏安徽福建 湖南湖北四川等省，先后有多个县市建立有机茶基地两 万多亩，有多个茶叶生产或贸易单位通过了有机茶认证，截至 年有机茶产量约为万吨。 本项目实施后，公司年产有机茶鲜叶可达吨，能够提供 公司年产吨有机茶产品所需原料。发展有机茶虽然有着很高的 第章总论 项目概要 项目单位基本情况 概况 项目单位云南茶叶有限责任公司，是年月在国营 县茶厂改制基础上成立的私营企业。年，公司被认定为国 家农业部茶叶质量监督检验测试中心定点服务企业，并获得自营出 口经营权。年，经国家食品安全管理委员会认定为符合出口 食品安全要求企业，产品全部使用国家农业部茶叶质量监督检验测 试中心提供的“无公害放心茶”标签。年，被认定为云南省 农业产业化经营省级重点龙头企业。年，公司通过技术改造 和扩建，使年生产能力由成立时的吨提高到吨，在中国 茶叶流通协会评选的“年中国茶叶行业百强”中名列第位。 公司主要生产牌传统普洱茶和人工熟化普洱茶，共 多个花色品种，产品质量优异，曾获年中国普洱茶国际学术 研究会名优产品金奖年云南茶叶协会“云茶标”金奖 年云南省首届普洱茶国际研讨会“康乐杯”名优普洱茶质量评比金 奖年云南省首届茶博会评比金奖和银奖。目前，普洱 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传！茶系列产品在北京西安广州昆明等城市已有稳定的销售市场， 并远销香港澳门台湾韩国和马来西亚等国家和地区。 年，公司生产茶叶吨，销售吨，其中直接出口吨。 公司现有员工人。其中，行政生产管理人员人，营 销人员人，具有丰富的茶叶生产加工和销售经验。在生产管 理方面，严格执行国家食品质量安全市场准入标准国家 食品出口企业卫生标准标准和有机茶加工技术规程，已 建立了完善的管理制度。同时，公司发展了万亩无公害茶叶种 植基地，和基地农户建立了良好的利益联结机制和运行管理模式， 直接向茶农收购鲜叶，为公司产品的卫生安全和质量稳定性提供 了切实保障。 财务状况 年末，公司拥有总资产万元，固定资产万元， 实现主营业务收入万元，净利润万元。公司目前财务状 况良好，具有较强的抵御自然和市场风险的中心制订的有机茶颁证标准及颁证审核 中具体量化的执行标准，技术来源可靠。 项目建设期自年月至年月。成立由县主 管副县长任组长的项目建设领导小组，负责建设期内的管理协调。 项目竣工后由云南茶叶有限责任公司负责运行管理，按“公 司基地农户”的模式进行运作。投资结构及资金来源 本项目总投资万元，其中建设投资为万元含 建设期利息万元，铺底流动资金万元补充流动资金 万元。 本项目需筹资万元，拟通过申请国家财政资本金和公 司自筹解全市上下认真贯彻科学发展观和国家宏观调控政策，全面落实市委 “二三四”的工作思路，坚持推进工业化城市化不动摇，着力 加快强企业和服务业发展，狠抓招商引资和园区建设，经济发展 呈现出速度快效益好