泵业只 脂肪酸捕集塔天津双穂只 脂肪酸循环罐天津双穂只 脂肪酸循环泵泊头泵业只 脂肪酸冷却器天津双穂台 四级蒸汽喷泵西安向阳只 冷却器天津双穂台 冷却器天津双穂台 输油泵泊头泵业只成品油储罐天津双穂只 成品油泵泊头泵业只 袋式过滤器天津双穂台 蒸汽过滤器天津双穂台 水分配器天津双穂台 导热油炉常州能源台 安装材料批 凉水塔只 循环水泵只 循环水泵 供水塔只 供水塔只 蒸汽锅炉只 项目总投资及资金筹措 本项目总投资万元，资金筹措方案为企业自筹资金 万元。自有资金万元，银行借款万元 企业自筹资金占项目总投资的，来源为公司现有资金和公司 股东增资公司年度的的经营收益以及银行借款。 第二章企业基本情况 企业概况 江西绿源油脂实业有限公司以下简称公司是家集原料种 植生产加工市场销售科技研发为体的现代化股份制油脂企业。 公司成立于年，注册资金万元，厂区占地亩，建设厂房 平方米，引进安装压榨精炼灌装生产设备，储油罐总储量 万吨，年生产加工能力万吨以上，是省内重要的食用油生产加工和 储备基地。 公司始终以创造健康生活为理念，长期致力于植物食用油的 研制与开发，在传统制作方法的基础上，结合现代科技加工工艺，生 产品质纯正优良系列食用油，使其达到营养搭配合理口感纯正色 泽清纯透明的特点。公司主要产品有山茶油系列茶籽油系列其它 油品系列等三大系列多个产品品种规格。产品销住全国十多个省 区市。年，公司与南昌大学建立了长期的产品研发合作关系， 使公司在高端食用油产品领域占有席之地提供了强有力的科技支 持，特别是近年开发的活力山茶油活力益率敏感度系数 备注 基本方案 投 资 变 化 售 价 变 化 材 价 变 化 投资 材价 售价 投资 材价 售价 投资变化临界点 目录 第章项目概况 项目名称 项目建设单位 项目建设的背景 项目建设目的及意义 项目建设的内容 项目总投资及资金筹措 第二章企业基本情况 企业概况 企业团队介绍 第三章产品需求分析和改造的必要性 产品需求分析 项目技术改造的必要性 第四章改造的主要内容和目标 技术改造的主要内容 改造的目标 第五章项目总投资资金来源和资金构成 项目总投资 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,资金来源 项目总投资预算来源说明 第六章人员培训及技术来源 人员培训 产品技术来源 产品技术先进性和特点 技术工艺路线 产品特色及创新 第七章项目实施进度计划 项目建设地点工期及进度安排 项目建设管理 第八章项目经济效益和社会效益分析 经济收益分析 敏感性分析 盈亏平衡分析 项目风险及效益 结论 第章项目概况 项目名称 冷榨茶油与干法提取茶皂素项目 项目建设单位 江西绿源油脂实业有限公司 项目建设的背景 党中央国务院对食用油发展极为重视，年出台了国务院办 公厅关于促进油料生产发展的意见国办发号文件，明确提出要大力发展油茶等特种油料作物。年元月，温家宝总理专门 就我国油茶发展问题作出重要批示请林业局会同有关部门在充分论 证的基础上作出规划，并研究相应措施回良玉副总理也批示请 按家宝总理批示要求，科学制定规划，提出促进发展的举措。国家林 业局年在江西召开了全国油茶产业发展现场会，并出台了国 家林业局关于发展油茶产业的意见和国家林业局关于加强林业菜 篮子工作的通知，旨在进步加大油茶等木本油料生产发展的力度， 并着手部署两江长江珠江油茶产业带。 国家为提高食用植物油产量，发展油茶产业被提到国家粮油安全 的高度，年中央号文件和政府的经济效益。 项目建设的内容 建设地点江西新建长堎工业园区二区物华路号 设施建设 建设车间仓库及检测研发中心 购置并安装冷榨设备套，干茶粕处理设备套，综合检测设 备套。 项目建成投产后，形成年产茶油吨差皂素吨及肥料与 蛋白饲料吨的生产能力。 新增设备购置 序号设备名称规格型号生产厂家计量单位数量 粗油过滤器天津双穂台 毛油罐天津双穂只 毛油泵泊头泵业只 板式换热器天津双穂台 酸定量泵江阴福鑫只 磷酸高位罐天津双穂只 离心混合器宜兴华鼎台 磷酸反应罐天津双穂只碱反应罐天津双穂只 加热器天津双穂台 蝶式离心机宜兴华鼎台 毛油定量泵江阴福鑫只 输油泵泊头泵业只 板式换热器天津双穂台 蝶式离心机宜兴华鼎台 螺旋板换热器天津双穂台 干燥脱溶塔天津双穂只 油拙出泵泊头泵业只 油油换热嚣天津双穂台 冷却器天津双穂台 皂角罐天津双穂只 皂角泵江阴福鑫只 污油捕集罐天津双穂只 污油罐天津双穂只 热水罐天津双穂只 热水泵江阴福鑫只 溶碱配碱池天津双穂只 碱液暂存罐天津双穂只 碱液高位罐天津双穂只碱液定量泵江阴福鑫只 供碱泵江阴福鑫只 汽水喷射泵西安向阳只 蒸汽分配器天津双穂台 洗绦台天津双穂只 脉冲除尘器吴江除尘器台 白上加料罐天津双穂只 白土定量器天津双穂台 螺旋板加热嚣天津双穂台 白土混合器天津双穂只 连续脱色塔天津双穂只 脱色油泵泊头泵业只 脱色捕集器天津双穂台 液洙捕集器天津双穂台 汽水分离器天津双穂台 振动过滤机宜兴世能台 脱色油冷却器天津双穂台 清油罐天津双穂只 浊油罐天津双穂只 旋液分离器天津双穂台 脱色清油泵泊头泵业只袋式过滤器天津双穂台 水喷射泵西安向阳只 蒸汽分配器天津双穂台 洗滤板池天津双穂只 空压机工作报告里都出现了发展油茶产 业的表述，期望在提高茶油产量的同时，能够提高农民的收入，并 举三得，改善居民食用油结构，提高健康。茶油是从油茶树种子提炼 的种食用油。茶油亩产低，而且这种资源全世界只有中国有，开发 前景广阔。 我国的油茶种植面积大约为万亩，年产茶油约万多吨， 年产值约亿元。国家目前正在制定个规划，想通过年的 时间，将油茶面积扩大到多万亩，年产油达到多万吨，产值 达到亿元。根据这计划，相当于产量要增加到倍，产值也 要增加到倍，从而使得茶油的产量占到国内食用油产量的。到 年，中国山茶油产业将满足全面建成小康社会的需求，建成个 科技含量高经济效益好资源消耗低环境污染少人才资源优势 得到充分发挥的新型中国山茶油产业。近几年来，党和国家号召建立创新型社会，走条环保资源消 耗低经济效益好的新型工业化道路。在此大背景下，我公司进行了 冷榨茶油与干法提取茶皂素技术的研究，并成功开发系列环保 绿色的产品。为了加快推进该科技成果转化推向市场。 项目建设目的及意义 冷榨茶油与干法提取茶皂素为江西绿源油脂实业有限公 司与南昌大学共同研发，该项目的建成，将进步推动江西绿源油 脂实业有限公司与南昌大学的交流合作，加快推进江西绿源油脂 实业有限公司技术升级与创新型企业建设的进程，实现企业可持续 发展。通过对目前国内外茶油产品的需求现状和发展趋势国内现有 同行业生产能力及发展趋势产品销售价格及竞争能力分析，现有 茶油在产品种类产品品质产品价格品牌等方面的竞争已经相当 激烈。确定茶油生产线的技术改造战略是企业发展到现阶段迫切需要 解决的问题，即是提升产品质量扩大产业规模，发展自主品牌，增 加产品附加值，扭转薄利多销的经营模式。 项目建成后，先进的生产设备及工艺将运用到生产过程中，企业 将坚持以市场为导向，发挥市场在资金等资源配置中的基础性作用， 通过技改要达到的目的是，根据市场的需求开发适销对路的品种，进 行产品创新，提高产品质量和生产经营水平，扭转因技术路线传统而 生产的产品同质化严重的困境，进而改变竞争被动的局面。 该项目的成功建成，预计达产年年新增销售额万元，将成为江西绿源油脂实业有限公司新的利润增长点，为江西绿源油脂 实业有限公司带来客的 供货关系。采用全国采购方式，并与原材料供货厂家紧密合作，提高 产品质量，做到准时供应价格稳定。项目所原材料供应来源渠道多， 风险相对较低。 价格风险本项目产品订价有定的竞争力，但仍应往降低成本 入手，扩大价格变动空间。 资金风险本项目投资量相对较大，自筹资金来源有保证 政治风险加强对国家政策和宏观经济的认识和关注度，以及对 国家可能发生的宏观经济调控程度进行预测，以做好相应防范措施。 加强财务的宏观调控，衔接好资金的周转，减轻财务负担。 综上所述，社会风险相对于本项目而言，因为具有明确的目标， 不确定性较小，因此其风险相对较小具有相适应控制措施。资金风险 较大，次之为为市场资源的环保风险，第三是设计方案风险。这与 项目建设实际情况相符合。可以说，该项目总体上均属于小风险 范围。 通以上各项措施，可以有效防范风险，顺利完成项目，实现预定 目标。经济及社会效益 冷榨茶油与干法提取茶皂素项目的建设，将产生巨大的社会 效益和经济效益。 经济效益 根据公司现有生产规模的能力，及相应的生产线及机械设备，项 目改造完成后，企业的生产能力将进步扩容，产品成本和产品质量 将更有市场竞争力，特别是技改后市场将取得更大的市场份额。 冷榨有机纯茶籽油，达产年每年产量达到吨，年可 获得万元的销售收入。 茶饼粕等副产物利用公司每