行严格的培训，制定严格的生产运输销售制度，保 证鲜奶质量。健全服务机构，提高服务功能，不断巩固原料奶 的销售渠道。 五建设方案 建设任务和规模 建设任务引进良种奶牛头，建设牛舍，建挤 奶厅，奶牛运动场，青贮池，精料库及配套设备购置。 建设规模引进良种奶牛头，采取种养销体化 的高效养殖运营模式，年向社会提供原料奶吨，实现年产 值万元。 规划和布局 项目区建设高标准严要求，高起点规划合理布局。整个 养殖小区分为养殖办公服务饲料青贮挤奶厅四个主要部 分。西部养殖小区，东北部为办公服务区，中间南部为饲料青 贮区，挤奶厅位于养殖区南。各区之间严格分开，科学管理， 既能够充分体现奶牛养殖小区的高效运营模式，又能实现养殖 小区优良的外部环境，做到生态经济效益的有机结合。 生产技术方案 采用科学的饲养管理，在品种及选育繁殖饲料配制， 饲养管理，牛场的设计建设，疫病的防治全部实行标准化， 严格按照中华人民共和国农业行业标准有关标准执行。采 取砍散户进小区建挤奶厅的养殖模式，统管理统 供料，统防疫集中饲养集中核算 序号代号费率名称计算公式计算结果 基本直接费 市地直接费 其中人工费 二其他直接费合计 三间接费 五有关费用调增 材料费价差 人工差价 临时设施费调整 六定额管理费 七税金 八工程造价 单位名称 项目提要 项目名称高效奶牛养殖 建设性质扩建 建设单位法人代表所有制形式 所有制形式民营 建设地点建设规模期限及建设内容 建设地点市区龙居镇小麻湾村 建设规模引进良种奶牛头，采取种养销体化 的高效养殖运营模式，年向社会提供原料奶吨，实现年产 值万元。 建设期限年 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,建设内容引进良种奶牛头，新建牛舍，奶牛 运动场，挤奶厅，青贮池，精料库 及配套设备购置。 投资规模及资金构成 项目计划投资万元，申请中央财政资金万元，省 财政资金万元，市财政资金万元，区财政配套资金 万元，项目单位自筹万元。 资金筹措 项目承担单位自筹万元，银行贷款万元，奶牛养殖 户集资万元。 主要建设内容岗。 组织管理机构 在项目实施过程中，成立以协会理事李洪明为组长的项目 建设领导小组，成立工程施工管理小组奶牛引进技术小组 鲜奶贮运小组，加强技术服务，以严格的管理，推动奶牛养殖 的快速健康发展。 经营管理模式 该项目采取以奶牛养殖协会为主的股份制管理模式，高效 能高标准严格管理，实行部门技术岗位责任制，严格奖励， 劳动与利益挂钩，充分调动每位员工的积极性，坚持以人为本 的企业管理原则，管好人，用好人，形成高效能科学的管理模式。 管护制度和措施 项目投产后，制定严格的规章制度以及养殖操作程序，明 确分工，责任到人，以制度规范人的行为同时，建立健全合 理的奖惩激励机制，充分调动工作人员的积极性，把养殖小区 建设好经营好。 四市场分析 市场预测 该项目的产品是向奶制品加工企业提供的原料奶，其市场 前景受奶的质量和企业对鲜奶的需求两方面的影响。该项目日 产鲜奶吨，这对于我市的奶制品加工企业来说，数目是非 常小的。目前仅我市凯银集团原料奶的需求，市内养殖场是无 法满足的，所以只要该项目所产牛奶质量过关，市场潜力是很 大的。尤其是随着国民经济的发展，人们的生活水平日益提高， 对奶制品的需求量逐渐增加，牛奶的市场前景会更加美好。生产能力估计该项目计划引进奶牛头，建成投产后， 每头奶牛平均年产吨，年可提供原料奶吨，按每公斤鲜 奶元销售，年产值万元。 经济技术指标 引进良种奶牛头，建设牛舍，挤奶厅，奶牛 运动场，青贮池，精料库及配套设备购置。 项目建成后，每头奶牛年平均产牛奶吨，年可向奶品加工 企业提供原料奶吨，按每公斤奶收入元计算，实现产 值万元。详细的计算分析，每公斤奶的成本元，则 该项目年成本为万元。扣除成本，年实现利润万元。财务内部收益率，投入产出比，静态投资回收期 年，财务净现值万元。 辐射带动能力 通过该项目的实施，逐步实现项目区奶牛养殖生产的市场 化组织化，推动农业和农村经济的发展，大幅度增加农民收 入，加快农民致富奔小康步伐。该项目可带动奶牛养殖户 户，项目建成后人均增收元，且可安排人在养殖场就业， 解决农村闲散劳动力的转移问题，社会效益显著。 二实施方案编制依据 该实施方案的编制是在与项目有关的行业政策产业信息， 以及财务生产技术社会环境等方面充分论证的基础上提出 的，主要依据有国家农业开发项目和资金管理暂行办法 区十五发展规划鲁农开办号东农开办 字号文件。 三劳动组织管理与运行管护 劳动定员人员素质人员培训 该项目劳动定员采取岗位负责制，共计定员人，要求具 有初中以上文化程度，熟悉养殖技术，服从管理。协会积极联 系畜牧局等业务部门聘请技术人员对养殖场人员从养殖鲜奶 的存贮运输等方面进行严格的技术培训，考试合格后，确保项目顺利开展。 销售管理 以市场为导向，以效益为中心，在确保产品质量的基础上， 加强促销力度，提高销售人员的业务素质，逐步建立市场营销 网络和信息反馈中心，提高产品市场占有率。 技术培训 该项目劳动定员采取岗位负责制，共计定员人。为提高 养殖人员的科学养牛技术水平，积极联系畜牧局等业务部门聘 请技术人员对养殖场人员从养殖牛奶保鲜等方面进行严格的 技术培训，考试合格后上岗针对在养殖过程中，常见的疾病 防治阶段饲养技术等问题，每年定期或不定期的举办技术培 训班，全面提高工作人员的养殖水平。 附表 区高效奶牛养殖项目 设备投资明细表 序号设备名称产地型号单位数量 单价 万元 总价 万元 挤奶机山东博山Ⅱ台 挤奶机山东博山型台 铡草机广饶台 贮奶罐北京个 粉碎机山东泗水台 合计 附表 区高效奶牛养殖项目 土建工程汇总表 序号工程名称建筑面积工程造价万元 牛舍 挤奶厅 库房 奶牛运动场 青贮池合计 山东省建筑工程综合定额土建分册新砂砼 工程编号费用表 工程名称青贮池建筑面积 序号代号费率名称计算公式计算结果 基本直接费 市地直接费 其中人工费市地直接费 其中人工费 二其他直接费合计 三间接费 五有关费用调增 材料费价差 人工差价 临时设施费调整 机械费差价买土 六定额管理费 七税金 八工程造价装饰 单位名称 山东省建筑工程综合定额土建分册新砂砼 工程编号费用表 工程名称库房建筑面积 序号代号费率名称计算公式计算结果 基本直接费 市地直接费 其中人工费 二其他直接费合计三间接费 五有关费用调增 材料费价差 人工差价 临时设施费调整 六定额管理费 其他费用买土 七税金 八工程造价 单位名称 山东省建筑工程综合定额土建分册新砂砼 工程编号费用表 工程名称奶牛运动场建筑面积 二其他直接费合计 三间接费 五有关费用调增 材料费价差 人工差价 临时设施费调整 六定额管理费 七税金 八工程造价 单位名称 山东省建筑工程综合定额土建分册新砂砼 工程编号费用表 工程名称牛舍建筑面积 序号代号费率名称计算公式计算结果 基本直接费 市地直接费 其中人工费 二其他直接费合计三间接费 五有关费用调增 材料费价差 人工差价 临时设施费调整 六定额管理费 其他费用买土 七税金 八工程造价装饰栋 单位名称 山东省建筑工程综合定额土建分册新砂砼 工程编号费用表 工程名称挤奶厅建筑面积 序号代号费率名称计算公式计算结果 基本直接费 铺砂厚度青贮窑采用砂浆砖砌结构精料库 建设采用砖混结构，工程质量要求合格。 实施进度安排 年月开始建牛舍奶牛运动场青贮池精料库 年月建挤奶厅，同时进行奶牛引进 年月底全部建设完成，正式运行。 六投资概算 概算依据 奶牛引进依据现行市场价格。 各种仪器设备依据厂家定装价格。建筑安装工程依据市工程经济信息 年第期区价格计算。 概算 项目总投资万元，其中奶牛引进头，每头给予补 贴万元，计万元建牛舍投资万元， 挤奶厅万元，精料库房万元，奶牛运动场万元，青贮池 万元，设备投资万元，培训人次，投资万元。工 程建设设备投资详见附表。 七效益分析 经济效益分析 项目建成后，每头奶牛年平均产牛奶吨。年可向奶品加 工企业提供原料奶吨，按每公斤奶收入元计算，实现 产值万元。奶牛养殖户自己种植优质牧草亩，牧草 自产自给，养殖场是群众参股管理，农户可提供其他饲草，这 样牧草及其饲草的商品成本大大降低。同时采取砍散户进小区建挤奶厅的养殖模式，人工也大大降低，详细的计算 分析，每公斤奶的成本元，则项目年成本为万元。 扣除成本年实现利润万元。财务内部收益率，投入 产出比，静态投资回收期年，财务净现值万元。 社会效益 通过该项目的实施，引导农民从单的种植业向高效的种 养体化产业转变。提高农业生产的市场化组织化推动农 业和农村经济的发展，大幅度增加农民收入，加快农民的致富 奔小康步伐。而