，根据企 业目前的综合能力选取适用的先进技术。 遵循可持续发展的战略观念，注重环境保护，努力避免产生新 的污染源，环保工程与工艺装置同步设计同步施工和同步投产。控制对环境的污染节约能源。 根据装置的特点，搞好各装置的衔接配套专业的设计优 化设计方案科学论证实事求是提出研究结论。 主要经济技术指标表 序列项目名称单位数量备注 名称年产吨精炼茶油生产线项目 建筑面积 占地面积亩 年生产时间天 产品方案 精炼茶油吨 茶枯饼吨 劳动定员人 项目固定资产总额万元 流动资金总额万元 年销售收入万元 销售税金及附加万元 年利润总额万元 财务评价指标 平均投资利润率 财务内部收益率 财务净现值万元 投资回收期含建设期年 盈亏平衡点 第二章项目建设背景发展前景及市场分析 第节项目提出的背景 年月日，全国油茶产业发展现场会在湖南省浏阳市召 开。会上，国务院副总理回良玉同志，国家林业局局长贾治邦同志作 了重要讲话。回良玉副总理说在专题研究农村改革发展的十七届 三中全会即将召开之际，在集体林权制度改革在全国全面推开之时， 在国际国内粮油等重要农产品供给出现些新情况的背景下，我们在 湖南省组织召开全国油茶产业发展现场会，认真贯彻落实胡锦涛总书 记和温家宝总理关于山区综合开发和油茶产业发展的重要指示精神， 专题研究部署油茶产业发展工作，这对加快推进山区综合开发，发挥 林业的多种功能，促进社会主义新农村建设，保障国家粮油安全具有 重要的意义。同时他指出党中央国务院高度重视山区综合开发 和油茶等木本粮油产业发展。进入新世纪以来，胡锦涛总书记近年来 先后三次对山区综合开发作出重要批示，中央对食用植物油的供应和 油料作物的发展也十分关注和重视，明确提出要大力发展油茶等特种 油料作物。年月，温家宝总理就发展油茶产业作出重要批示， 要求在充分论证的基础上作出规划，并研究相应措施。我们定要很 好理解坚决落实。当前，我们面临着深入贯彻茶油生产线项目可行性研究报告 总成本估算表 表 序号项目名称单位数量 单价 元 金额 万元 备注 干茶籽吨 辅助材料 包装物 电万度 工人工资人年 折旧费 修理费按折旧的 管理费用按收入的 销售费用按收入的 科技开发费按收入的 合计 经营成本 固定成本 可变成本 第章总论 第节概论 项目概论 项目名称新建年产吨精炼茶油生产线项目 项目建设单位农业科技开发有限公司 建设地址 建设性质新建 建设期限个月 二建设规模及建设内容 农业科技开发有限公司将在公路旁新征土地亩，新 建茶油深加企业，形成年产吨精炼茶油生产能力，产品主要销 往周边的华东华中和华南地区，市场腹地相当广阔。项目拟通过购 置先进成熟的技术和装备，新建精炼茶油生产线以及办公楼职工 餐厅机物料仓库成品仓库设备维修等公辅设施。 三项目建设目标 形成年产吨精炼茶油生产能力，预计项目将新增电力 ，达产后平均日补充新水吨生产生活用水自取，新增就 业岗位个。同时在总图布置和建筑形式上满足工厂生产功能要求， 做到以人为本功能齐全设施完善安全节能经济合理及美观。 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,四项目总投资及资金筹措 总投资万元其中固定资产万元，流动资金万元。 资金来源全部为企业自筹。 第二节油茶及油茶产业简介 油茶是我国主要的木本油料树种，与油棕油橄榄和椰子并称为 世界四大木本食用油料植物。主要分布于我国长江流域以南地区，湖 南江西和广西等省区是其主要产区。用种子榨取的茶油是深受 群众喜爱的优质食用油，茶油是优质高级食用油，以油酸和亚油酸为 主的不饱和脂肪酸含量占以上，茶油易于人体吸收消化，不含 人体难以吸收的芥酸和山俞酸，也不含会引起人体血压增高，而导致 血管硬化的胆固醇，长期食用可降低血清胆固醇，有预防和治疗常见 心血管疾病的作用。茶油耐贮藏，不易酸败，不会产生引起人起致癌 的黄曲霉素。茶油色美味香，是烹制食品加工罐头制造人造奶油 的最好油料，被誉为东方橄榄油。油茶从开花至结果，历经春 夏秋冬，素有抱子怀胎之说，饱含天地灵气，其栽培历来不 使用化肥农药，生产和市场发展的现状 及前景，并根据国家有关政策的要求，提出了项目的建设方案，并对 项目建设的必要性市场预测及发展前景工艺技术方案设备选型 土建工程公用工程环境保护职业安全卫生投资估算财务评 价等方面进行了全面的分析与研究，为项目决策提供可靠依据。 第四节可行性研究报告编制依据和原则 编制依据 中共中央国务院关于促进农民增收若干政策的意见 年号文件 江西省国民经济和社会发展十五规划 当前国家重点鼓励发展的产业产品和技术目录 全国油茶产业发展规划 江西省油茶产业规划 市统计年鉴年年 县统计年鉴年年 国家其它有关法律法规等以及项目建设的地方经济市场的价格指标进行的。 二编制原则 本可研报告编制严格按照以下有关安全技术规范标准进 行编制 工业企业总平面设计规范 建筑设计防火规范 低压配电设计规范 及以下变电所设计规范 供配电系统设计规范 建筑物防雷设计规范 电力工程电缆设计规范 电力工程电缆设计规范 建设项目工程劳动安全卫生监察规定劳动部第号令 漏电保护器安全监察规定劳动部年 生产过程安全卫生要求总则 工业企业采光设计规范 工业企业照明设计规范 工业企业噪声卫生标准 工业企业劳动卫生标准 卫生饮用水卫生标准 建筑物防雷设计规范 生产设备安全卫生设计总则建筑灭火器配置设计规范 建筑给水排水设计规范 室外给水设计规范 室外排水设计规范 污水综合排放标准 工业循环水设计规范 混凝土结构设计规范 砌体结构设计规范 建筑结构荷载规范 建筑抗震设计规范 建筑地基基础设计规范 工业企业噪声控制设计规范 按国家产业政策技术政策的要求，对本项目的建设条件 技术路线经济效益工程建设生产管理以及对环境的影响等各个 方面进行分析，力求全面客观地反映实际情况。 生产装置及配套的为茶油提供了纯天然的绿色基础。茶油作为种极 富营养价值的绿色食品，已被越来越多的人所青睐，食用茶油已 经成为种消费时尚。茶油除食用外，还是凡士林生发油机械润 滑油以及医药上制作青链霉素油剂的原料。油茶还能通过油脂的深 加工生产高级保健食用油和高级天然护肤化妆品等，茶油的副产品茶 枯饼可提取茶皂素制刨光粉和复合饲料，茶壳可提糠醛鞣料和制 活性炭等，通过综合利用还可以大大提高油茶经济效益。我国是个多山国家，特别是南方低山丘陵和岗地，有利于发展木本油料植物。 油茶新品种产油高于油菜等草本油料，而且还具有年种植多年收 益的特点。不但能开发与活跃山区和农村经济提高农户收入，还能 满足随着社会经济的发展和人民生活水平的提高对优质食用油的不 断提高的需求。年国家林业局发布关于发展油茶产业的意见， 将油茶作为增加林农收入，发展农村经济的主要举措之。 油茶是种常绿长寿树种，次种植，收获期长达百年以上。 般栽后年郁闭成林，既能增加油源，又可提高森林覆盖率。 它有美化环境保持水土涵养水源调节气候的生态功能。同时， 它又是个抗污染能力强的树种，对二氧化硫抗性强，抗氢和吸氯能 力也很强。 我县位于江西省中西部，地理条件和气候条件都非常适宜油茶的 生长，是油茶林优生区，在我县丘陵山区农民历来都有种植油茶 喜食茶油的传统习惯。大力种植油茶树，开发油茶的食用药用价值， 使之培育成油茶产业，对促进我县农业产业结构调整促进农业增效 农民增收促进社会主义新农村建设将起到重要的作用。 第三节项目单位基本情况 本项目建设单位为农业科技开发有限公司，属普通合伙 企业，执行业务合伙人法人代表，其他合伙人为当地经济作物 种植的农民，参加过当地大部分农业经济发展基地的建设，在山地经 济作物的开发方面有定的经验，公司自有油茶林亩，分布在 两镇，并进行了低产林改造，从明年起进入盛产期，年产干茶籽吨以上，公司正着手建设高产油茶林万亩，以确保精炼茶油的原材 料供给，同时带动当地农民发展油茶林和农业产业的项目开发，到 年使奉新县高产油茶林面积发展到万亩，年产干茶籽 吨以上。项目负责人。 第三节可行性研究范围 本报告针对农业科技开发有限公司新建年产吨精炼 茶油生产线项目可行性研究报告建设项目后年销 售收入可达到万元，以流动资金占年销售收入的左右估 算，达到行业先进水平要求。流动资金估算为万元。 第二节投资估算 项目建设固定资产投资估算总额为万元，其中土建工程投资 为万元，设备购置费及安装工程费万元，其他费用万元 详见投入总资金汇总表。 流动资金根据项目建设规模及工厂产品方案，按设计规模年产 吨精炼茶油生产能力，年销售收入万元，按行业的般要求， 流动资金总量估算为万元项目建设总投资估算为万元。 第三节资金运用及资金筹措 项目建设固定资产投资万元，全部由公司自筹解决。 二项目新增流动资金估算为万元，根据项目的进度由企业 自筹解决，用于企业生产流动周转。 新建年产吨精炼茶油生产线项目可行性研究报告 第九章财务效益分析 第节销售收入估算 项目建设周期半年，投产期年，第二年生产负荷为，第三年生 产负荷为。精炼茶油销售价格元吨茶枯饼销售价格 元吨。通过估算年销售收入为万元。 销售收入估算表 单位万元 产品名称产量单