（终稿）易居西安辛家庙新增项目实施可行性报告.doc（最终版）

面向市场依靠科技进步不 断向生产的广度和深度进军，提高茶叶加工的技术水平和效益，发 挥各地比较优势，调整农业和经济结构。

目前，合作社已做好项目实施的各项准备工作，已完成茶农技 术培训，建立了技术服务网络，基本完成茶厂各项基础设施建设， 落实了合作社项目建设自筹资金来源，待上级农发部门批复立项 后，及时组织实施。

该项目符合国家农业部农业综合开发项目立项条件，符合国家 产业发展政策，辐射带动能力强，资源优势突出，开发产品科技含 量较高，竞争优势明显，市场潜力大，项目技术方案先进可行，预 期经济效益好，有较强抗风险能力，项目的实施对促进地区经济发 展和社会主义新农村建设具有重要的作用，符合我国可持续发展战 略的要求。

因此，本项目的实施具有的必要性科学意义和社会意第章总论 义。

建议省市农业综合开发办公室批准立项投资建议，早建早受 益。

第三章建设条件 第二章项目背景及必要性 项目建设背景 国家确立了新时期农业综合开发要以农业主产区，以提高农业 综合生产能力和巩固农村劳动力转移为主线，通过扶持具有明显竞 争优势和辐射带动作用的产业化经营项目，促进优势农产品基地建 设，发展区域主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业 生产组织化程度和农业产业化经营水平，发展现代农业，推动新农 村建设，促进农民增收。

京山是湖北荆门市的主要茶叶生产地之，茶叶生产历史源远 流长，全县现有茶呆生产面积亩，产量多吨，宋河镇 是京山茶叶优势板块之。

按照京山县产业发展规划 年，茶叶基地的发展是京山产业化发展的重点，同时也是优势板 块基地的发展重点。

通过龙头企业的带动，全县茶叶面积已稳定增 长到万亩，年茶叶产量吨以上，年销售收入万元以第三章建设条件 上。

茶叶是宋河镇农业产业的项支柱产业，全镇现有茶叶种植面 积亩，年产量吨以上，是本镇农民致富奔小康的主导产 业。

年月，注册成立湖北常家洞茶叶专业合作社，已被 湖北省定有关安全操作规章制度。

全厂设有消防系统，车间及各建筑物配备防火措施，操 作人员应接受系统消防知识的培训并定期进行消防训练和演习。

车间内所有传动设备配有防护罩，各种电器设备必须接 地。

第七章项目组织与管理 对高温设备及管道要采取保温，使其表面温度降至 以下，以防烫伤。

目录 第章总论 项目单位基本情况 项目建设方案 投资结构及资金来源 项目效益 可行研究报告编制依据 综合评价 第二章项目背景及必要性 项目建设背景 项目建设的必要性 核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，第三章建设条件 项目区概况 项目建设条件优劣势分析 第四章市场分析与销售方案 市场分析 营销策略方案模式 市场风险分析 第五章建设方案 产品方案和建设内容 建设规划及布局 建设标准和产品标准 生产工艺技术改造方案 设备方案， 建筑方案节能减排措施， 实施进度安排 第六章环境影响评价 建设项目对环境影响， 环境保护与治理措施， 评价与审批， 第七章项目组织与管理 组织机构与职能划分 经营管理模式 项目管理措施 技术培训 劳动安全卫生消防 第八章投资估算与资金来源 投资估算依据投资估算 资金来源 资金使用与管理 第九章财务评价 财务评价依据 营业收入营业税金及附加估算 总成本及经营成本估算 财务效益分析 不确定性分析 财务评价结论 第十章社会效益分析 社会评价基本结论 农业产业化经营 农民增收农民增效评价附录 附表 二附图 三附件第章总论 第章总论 项目单位基本情况 概况 湖北常家洞茶叶专业合作社是集茶叶生产加工包装销售 自营进出口科研于体的农民专业合作社组织。

于年月 经京山县工商行政管理局注册登记成立，。

合作社现有团体社员家，个体社员户，茶叶种植面积 亩，注册资金万元。

合作社在宋河镇投资万元，建设有 年产万斤精制茶的茶叶加工企业，同时引导农民以茶叶面积入 股，并配备专业技术人员跟踪指导。

项目投产后可实现年销售收入 万元以上，利税万元，茶农增收万元，年分配精制茶斤年第章总论 装精制茶斤年 装精制茶斤年 技术设备方案 建设内容主要是 茶园基地改扩建 新建茶叶深加工生产线生产厂房平方米冷库贮藏室 平方米包装车间扩建完善配套厂区道路供水 供电设施 购置茶叶生产加工贮藏包装设备台套。

设备安 装调试运行 质量检测中心和环保设施配套建设 市场开发销售网络建设。

经综合比较目前国内先进的工艺和机械装备的技术水平可靠 性运行效果次性投资和运行成本等方面，确定
基地建设在茶园建设区配套建设路网沟渠防旱水第章总论 池等，达到山水园林路相统，生态环境 与经济效益相统的高效生态茶园建设标准。

生产车间包装车间拟采用成熟先进的工艺技术和具有 国际水平的优良装备。

冷库贮藏室拟采用成熟先进的防潮和通风茶情监测系 统 土建工程 项目建筑物特征览表 序号建筑物名称建筑面积层数备注 茶叶加工车间 冷库贮藏室 包装车间改造 大门及道路 沟渠防旱水池等 工程进度第章总论 年月年月完成项目审批 年月至年月完成项目规划设计及培训 年月至年月落实田块，购置茶苗 年月至月完成厂区土建施工 年月至月完成茶园基地建设任务 年月完成项目设备订货及采购 年月完成设备安装调试 年月投产 投资结构及资金来源 项目总投资万元，其中建设投资万元，流动 资金投资万元。

申请国家农业综合开发中央财政资金 万元，省级财政万元，市级财政配套万元，企业自有资金 万元，申请银行流动资金贷款万元。

第章总论 项目效益 本项目项目投资财务内部收益率所得税前为，项 目投资财务内部收益率所得税后为，投资回收期所 得税前为年含建设期年，投资回收期所得税后为 年含建设期年，投资利润率为，高于行业平均水 平。

可行研究报告编制依据 省农业综合开发办公室农办发号关于申报 年国家农业综合开发产业化经营项目的通知。

国家农业综合开发办公室国农办号年国 家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲红利 万元。

湖北常家洞茶叶专业合作社为湖北省农业产业化省级重点 龙头企业，拥有固定资产万元，拳头产品常家洞牌剑峰第章总论 茶常家洞牌毛峰茶年被省农业厅评为湖北省首届有机 名茶，年年年年连续四届获中国武汉 农博会金奖，年入选湖北名茶二十佳。

合作社顺利实现了与 中商中百仓储沃尔玛等大型超市的农超对接。

年，湖北常家洞茶叶专业合作社还获得了湖北省企业改革开放 三十年优秀示范单位中国质量诚信协会授予的质量诚信级品 牌企业等荣誉秀称号，被省农业厅授予十佳茶叶农民专业合作 社，常家洞牌商标被湖北省工商局核准为湖北省著名商标， 年，常家洞牌长阳毛尖被湖北省正式确定为全省十大旅 游名茶。

并顺利通过了国家有机茶质量标准认证。

合作社内部管 理规范，经营机制健全，与农民利益连接紧密，是家充满生机和 活力的合作社，更是家深得各级高度重视农民充分信任的合作 社。

企业财务状况 企业注册资本万，准备投资亿元，资产负债率坚决控第章总论 制在以下，公司将全力以赴将资金用在项目建设上。

项目单位近两 年财务状况见下表 序号项目年年 资产总额万元 固定资产万元 流动资产万元 负债总额万元 所有者权益万元 实收资本万元 营业收入万元 净利润万元 营业利润率 净资产收益率 投资报酬率 资产负债率 流动比率 速动比率 法人代表基本情况 法定代表人薛鑫，男，现年岁，湖北京山县人，中共党员，大第章总论 学文化，经济师。

年月毕业于荆州财校，年月进入 湖北京山县商业局工作，年月任京山县能燃科技开发总公 司总经理，年月任京山县商业宾馆总经理，年月作 京山县常家洞茶厂厂长，年月任京山县茶叶协会会长， 年月任湖北常家洞茶叶专业合作社理事长，无破产和银行欠资记 录，社会形象优良。

项目建设方案 项目名称建设性质及建设地点 项目名称湖北省京山县亩有机茶生产示范基地建设 建设性质扩建 建设地点京山县宋河镇江家畈村 建设规模及产品方案 建设规模改造老茶园亩，新建茶园亩，共计 亩。

产品方案新增， 兴新建立方地头水池个，铺设引水管道米，建隔 离林带米的建设任务，力争年月竣工验收。

目前， 项目实施各项准备工作已基本就绪，进展非常顺利。

第四章市场分析与销售方案 工程项目实施计划进度表 序 号 时间 内容 进度月 可行报告 规划设计 技术培训 基地建设工 程 土建工程 设备安装调 试 试运转 投产 第五章建设方案 第六章环境影响评价 环境影响 根据茶叶生产过程和加工工艺流程，初级产品生产过程基本没 有三废废水废汽粉尘污染影响，无有毒物质，无化学 污染，加工过程中虽有定机械噪声和微量大气粉尘存在，但完全 可以加以有效控制。

环境保护与治理措施 为确保生产区环境优美和无毒化排污，尽量减少机械噪声，在 设备的选用上，要合理选用低噪声设备，并配套降尘设备，在生产 过程中发现设备带病运行产生噪声时，应及时维护，以达到项目环 境保护目标。

评价与审