果 品品种多，盛产板栗核桃红果等，年产量多吨，有果品之 乡的美誉。大庄科是革命老区，有着光辉的革命历史和众多的红色遗大庄科民族村旅游休闲服务中心建设工程项目 第页 迹，在共产党创建和建立平北抗日根据地中发挥着重要的作用。八路军 最早在该地区发展共产党员，最早建立农村党支部，最早建立游击队， 最早建立自卫队民兵组织。年，乡党委将沙塘沟村命名为平 北红色第村，后被北京市委宣传部授予爱国主义教育基地。年， 以建党周年为契机，修复了霹破石村昌延联合县政府革命旧址，吸 引了大批社会团体和个人来参观学习，接受革命传统教育。大庄科乡 依托良好的生态环境，进步加强基础设施建设，改善群众的生产生活 条件，加大环境整治力度，提升环境质量和档次。乡域内旅游资源丰富， 莲花山旺龙峡谷残长城石缝山等多处景点错落分布，吸引大量游 客来此观光度假，年四季游人络绎不绝。 大庄科乡今后将继续以科学发展观为主题，以加快转变经济发展方 式为主线，以服务百姓为宗旨，以农民增收为目标，不断解放思想，与 时俱进，打造森林氧吧品牌，将大庄科建设成环境更加优美人民 更加幸福社会更加和谐的美丽山乡。 地理位臵 大庄科乡地处延庆县城东南部深山区，距县城公里，距北京 公里，南与昌平接壤，东与怀柔毗邻，昌赤公路穿乡而过，大秦铁路跨 乡而行，西铁路贯穿乡域西部。全乡辖区总面积平方公里。现有 耕地亩。大庄科乡属北温带大陆季风气候区，历年平均气温左 右，是延庆县暖湿区域，无霜期为至天。正常年份降水毫 米左右，是县内降水较多的地区。水源极为丰富，怀九河向东流入怀柔大庄科民族村旅游休闲服务中心建设工程项目 第页 西水峪水库，北运河向东注入十三陵水库。林业资源丰富，植被覆盖率 为。果品品种多，盛产板栗核桃红果等，年产量多吨， 有果品之乡的美誉。 社会经济概况 古镇自古以来，就是贸易繁荣的水陆码头，贵州綦江合江 等地的产品物资大都集中于此进行交易，山货靠水上外运，食盐及其它 生活用品靠水运到的百分此，所得税。 盈余公积本项目盈余公积接净利润计提。 管理费用营业费用等按定员收入比例估算。 固定资产折旧递延资产摊销，每年按建设投资的综合计算 基准贴现率。 二经营活动与经营收入估算 旅游接待业收入 餐饮住宿接待收入旅游服务中心餐饮住宿接待收入， 间客房，元间。 目录 第章总论 项目概况 二业主简介与项目实施基础, 三编制说明 四主要结论与建议 第二章项目建设背景 古镇概况及旅游资源特色 三发展前景与项目提出 第三章项目建设必要性 是保护历史文化遗产，实现旅游经济的可持续发展的需要 二是提高古镇的旅游承载力和旅游服务能力需要 三是推动区旅游业发展和经济发展的需要 第四章旅游市场分析与建设规模 产业发展分析 二旅游市场预测 三停车场建设规模 四旅游服务中心建设规模 第五章项目选址与建设条件 项目选址 选址原则 二实施地点 二社会经济条件 三自然条件 第六章项目建设方案 建设思路 二建设规模及内容 三旅游服务中心建设方案 四游客换乘中心及停车场建设方案 五游人码头设施建设方案六主要工程量表 第七章环境保护安全卫生 环境保护 二安全 三卫生 第八章建设进度及招标方案 建设进度 二招标方案 第九章投资估算及资金筹措 投资估算依据 二投资估算金额 三资金筹措 第十章经济效益与财务评价 评价依据及基本参数 二经营活动与经营收入估算 三成本估算 四项目盈利能力分析财务现金流量分析 五项目贷款偿还能力分析 六财务评价结论 第十章社会经济效益 社会经济效益及影响分析 二风险分析与社会影响分析 第十二章结论与建议 结论 二建议 附表投资估算表财务评价表 附图项目位臵图游客接待中心建筑方案图大庄科民族村旅游休闲服务中心建设工程项目 第页 第章总论 项目概况 项目名称大庄科民族村旅游休闲服务中心建设项目 二项目业主大庄科民族村委员会 三建设地点大庄科乡大庄科村 四项目性质新建 五建设目资源的方针政策及相 关的法律法规。 实现资源的有效配臵，社会效益经济效益生态效益相结合， 实现可持续发展原则。 符合地方社会经济发展规划，协调发展原则 运行经济合理，投资节省，规模经济与实际相结合原则。 动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主的原则。 三编制范围 本报告就大庄科民族村旅游休闲服务中心建设项目进行可性行研 究，编制范围包括项目建设背景及必要性分析，建设规模及方案策划， 投资估算及经济社会效益分析等，通过可性行分析研究，得出合理结论， 为投资人及审批部门提供决策参考，并作为下阶段开展工作的基础和依 据。 三主要结论与建议 北京京郊延庆，有着十分明显的旅游资源优势和区位优势。本项目 以延庆县大庄科乡为资源基础，打造集游览观光旅游接待旅游度假 于体的旅游接待中心。通过项目建设旅游服务中心，完善基础设施，大庄科民族村旅游休闲服务中心建设工程项目 第页 为保护和开发大庄科旅游资源奠定更好的基础，通过项目建设，能有效 提高本地的旅游承载力服务能力，增强旅游吸引力和市场竞争力，全 面推动延庆县县旅游业发展，可以实现保护开发与社会经济的协调发展 和可持续发展，实现乡村旅游业发展，对于推动延庆县旅游业发展具有 积极意义。可见，项目建设是必要的，也是可行的。大庄科民族村旅游休闲服务中心建设工程项目 第页 第二章项目建设背景 概况及旅游资源特色 概况 古镇是西南地区保存最终为完好最具民族特色的山地民居建 筑群，古镇老街建场已有多年的历史，据清溪龙洞题刻记载， 南宋辛末年公元年古镇已相当繁华。古镇保留的传统老 街区和传统民风民俗等独具特色的历史文化，与古镇小桥流水瀑布 奇山异石老街古巷等优美环境，构成了古镇独特的风情画。由于 古镇独具特色的历史文化，于年被批准为国家级历史文化名 镇。大庄科乡地处延庆县城东南部深山区，距县城公里，距北京 公里，南与昌平接壤，东与怀柔毗邻，昌赤公路穿乡而过，大秦铁路跨 乡而行，西铁路贯穿乡域西部。全乡辖区总面积平方公里。现有 耕地亩。下辖个行政村，个自然村，户，人。人 口密度为人平方公里。全乡共个农村支部，党员总数人。 大庄科乡属北温带大陆季风气候区，历年 本项目通过民族游客接待中心游客水上休闲娱乐中心及采摘等旅 游配套基础设施建设，改善大庄科乡旅游基础设施条件和旅游环境，提 升景区吸引力和旅游竞争力，以合理保护和开发大庄科乡及周边旅游资 源，推动旅游业的可持续发展。 六工程建设规模及内容 游客接待中心建筑面积平方米，功能旅游信息咨询 景区风光展示旅游商品销售导游服务餐饮住宿等服务功能及设施。 游客水上休闲娱乐中心水域面积平方米，修建木质水上 观光亭处，木质步道米，垂钓点处，木质吊桥平方米。 配套建设环境基础设施修建旅游接待中心小广场平方米， 标准停车位个，修建景观小品处及绿化等，购臵游船艘。 购臵游览帐蓬顶。 建立板栗采摘园改造板栗亩，修建环形步道米。大庄科民族村旅游休闲服务中心建设工程项目 第页 项目总面积平方米。 六建设工期年，年月年月。 七项目投资估算及资金筹措 项目建设投资万元，其中建设工程费万元，其它费 用万元，预备费万元，建设期利息万元。 资金筹措申请银行贷款万元，业主自筹万元。 八主要技术及经济指标 表主要经济技术指标 序号名称单位数量备注 建设规模 游客接待中心平方米装修 游客水上休闲娱乐中心处 配套建设环境基础设施处 购置游览帐蓬顶 建立板栗采摘园处 项目投资万元 建设投资万元 建设利息万元 资金来源万元 企业自筹万元自有资金 银行贷款万元贷款本金大庄科民族村旅游休闲服务中心建设工程项目 第页 新增固定就业岗位人 经济效益 经营收入万元年均 营业税金万元年均 总成本万元年均 利润总额万元年均 财务评价指标 投资利润率平均 投资利税率平均 全部投资静态投资回收期年含建设期税后 全部投资财务内部收益率税前 全部投资财务内部收益率税后 全部投资净现值万元税后 盈亏平衡点达产年 贷款偿还指标 还款中期利息备付率均 还款中期偿债备付率均 二编制说明 编制依据大庄科民族村旅游休闲服务中心建设工程项目 第页 北京市促进设施农业发展意见年年 延庆县县域总体规划 大庄科乡大庄科村村域发展规划 二编制原则 贯彻执行国家有关保护和开发利用风景名胜施建设方案 游人码头拟建堤岸码头线米，采用浆砌条石建设堤岸平台， 地面采用条石或青石板铺砌新建码头连接景点道路的人行便道，沿码 头堤岸线园林绿化改造。 码头连接公路米，路面用混凝土浇筑，宽度为米，厚度 为厘米。路基宽度规划为米，边壁用条石安砌，人工或用机械压 紧填平。 码头管理用房平方米，砖混结构。 码头停车场平方米，停车场基地的平面布局按使用功能，主要 有车辆停放区车行通道出入口辅助设施区车辆清洗及维修保养 和绿化等部分。 码头根据游客乘船需求购臵游船艘。 六主要工程量表 表主要工程量表 序 号 工程名称数量备注 工程建设部分 游客接待中心 房屋建筑工程含装修 换乘中心及停车场含装修大庄科民族村旅游休闲服务中心建设工程项目 第页 换乘中心大楼含装修 停车场及道路场地硬化个车位 场地平