二项目区域现状 县位于东经，北纬之间。 地处鲁西平原，黄河之北，山东省聊城地区南端。北接聊城市，西邻莘县，南 与河南省台前县接壤，东邻东阿县。县境西起西湖乡西界之金钱线河，东止于 阿城东境之黄河，东西长公里北起郭店屯乡北界之徒骇河，南至寿张镇 南境之金堤外，南北宽公里，总面积平方公里。 目前，县规模以上农业龙头企业达到家，无公害蔬菜基地达到 万亩，规模养殖场发展到多处，全年出栏猪牛羊家禽分别达到 万头万头万只万只，全县肉鸡肉羊生猪肉牛宰杀加工 能力分别达到亿只万只万头万头，木材加工能力达到万立 方米。初步形成了以畜牧蔬菜林木果品为重点的主导产业，该项目的建 设将极大促进推动家禽养殖业及配套工程的进步发展，带动更多农户养殖致 富。 集团秉着对人民身体健康食品安全负责的理念，以市场为导向 以科技为支撑以利益为纽带，搞好肉鸡屠宰及深加工建设项目，对于提高 及周边禽类养殖水平，推进农业现代化，增加农民收入，发展社会主义 新农村，具有十分重要的现实意义和深远的历史意义。 投资规模 含建设期贷款利息万元，铺底流动资均肉蛋奶需求分别达到千克千克和千克。 肉类需求中猪肉牛羊肉和禽肉的需求量分别为千克千克和千克。全 国肉蛋奶总需求量分别达到万吨万吨和万吨，其中猪肉 牛羊肉和禽肉总需求量分别达到万吨万吨和万吨。 近年来，随着我国禽畜牧业基础设施建设与卫生质量安全标准的提高，我 国禽畜产品质量将会有较大幅度的改善，全球经济体化进程的不断深入，都 将为禽畜产品的出口创造有利条件，届时禽畜产品将成为农产品出口中的主要 产品。鸡肉做为国外民众普遍欢迎的肉类食品，其相关产品出口量在禽畜产品 生产总量中的比重将会持续上升。 产量预测 第章总论 项目摘要 项目概述 项目名称无公害食品加工扩建工程 二建设单位 三建设性质扩建 四拟建地点山东省县工业园 五项目承建单位概况 集团有限责任公司是集种禽繁育商品鸡饲养饲料加工肉 鸡屠宰分割禽肉熟制品调味品生物制品乳制品植物油生产加工出口 于体的综合型企业集团。是首批农业产业化国家重点龙头企业全国首批出 口食品农产品免检企业省农行级信用企业，是山东省循环经济试点企业 是山东省首批诚信示范企业清洁生产级绩效合格企业。公司建有国家博士 后科研工作站和省级技术开发中心，商标是中国驰名商标，主导产 品是中国名牌产品。 公司从事肉鸡产业化条龙业务发展已近年，以公司合作社基地 农户 本项目主要建设肉鸡屠宰加工厂，拟落户工业园区，园区地 处县城东北，位于大开放的东部沿海地区与大开发的中国西部地区的结 合处。古京杭大运河京九铁路纵贯全县南北，公路四通八达，聊阳高等级公 路穿境而过，胶长德商蒙馆三大公路干线在县城内交汇。交通运输小时 即可进入京珠京福济青高速，直达济南国际机场及青岛港。该区地处沿海 省份，出口便利，与世界肉鸡进口大国日本，隔海相望，交通系统发达，地理 位置优越。是产品销往全国及出口具有极为便利的条件。 本项目场址选址符合当地政府统规划要求，目前该园区内道路交通 水电通讯等基础设施都较完备。 七建设内容及生产规模 项目建设内容及规模 该项目主要扩建座肉鸡屠宰加工厂，年宰杀毛鸡万只。 项目说明 饲料公司已形成年产万吨饲料的生产能力，能满足公司肉鸡饲养 场的需要。 肉鸡养殖场公司已建商品鸡饲养场个，和农户合作建设肉鸡饲养 场个，总出栏量万只，满足项目屠宰需要。 屠宰厂年屠宰万只肉鸡，年产万吨。土建配套设施和附属 设施次建成。 熟食厂公司已形成年产万吨熟制品加工能力，该项目所产部分分割 鸡肉可直接进入公司熟品加工厂进行加工。 八项目建设期限 工程建设期为年，投产期为两年。 项目建设目的及区域现状 项目建设目的 目前，国内禽肉行业正处于产业发展的快速成长期，根据集团发展 战略规划要求，建设肉鸡屠宰加工厂，可以充为基本运行模式，形成了贸工农体化，养加销条龙的产业化经营的 成功路子。公司对农户实行五统管理服务，即统供雏统供料统 防疫统回收宰杀统结算。目前，公司下辖多个生产经营实体，拥 有员工余人，已达到年产分割鸡万吨禽肉熟制品万吨饲料 万吨功能食品和保健食品万吨乳制品万吨和植物油万吨的生产能 力。年底公司总资产亿元，实现销售收入亿元，利润总额 亿元。 集团肉鸡宰杀冷藏引进居世界先进水平的荷兰全自动肉鸡屠宰生产 线，实现了机械自动化屠宰，减少了人工宰杀掏膛的交叉污染，禽肉深加工厂 引进欧洲国际先进设备，采用高新技术，并且相继建立了危害分析和关 键控制点管理体系质量管理体系产品加工自控体系和食 品安全品质质量体系等，先后获得了国内外的权威认证，生产经营做到了与国 际接轨，牌肉鸡系列产品相继被国家认证为绿色食品中国名牌 产品。公司在国际和国内两个市场上都已建立起了畅通的营销网络，产品远销 日本马来西亚新加坡菲律宾韩国俄罗斯中东等多个国家和地区， 已成为肯德基麦当劳等国际快餐集团以及沃尔玛百佳好又多家乐福等 大型超市连锁集团的鸡肉供应商之。 年月日，中共中央总书记国家主席胡锦涛到集团视察 时，对公司走农业产业化之路，带动农民致富，转移农村剩余劳动力，利用高 新技术提升农产品加工增值水平，给予了充分的肯定和赞扬。 六项目区位情综合优势，在国内市场上将具备综合的竞争优势。目标市 场面向全国，积极开拓对外出口。符合发展区域优势产业参与全国大市场产 业布局的战略方向，切合本项目实际，市场定位比较准确。 本项目主要建设肉鸡屠宰分割加工部分，充分利用集团现有孵化养 殖终端深加工以及市场营销网络体系，生产加工规模依托于自身孵化养殖并 相互协调。原料供应可靠，产品销售有保证，生产能力配置和产品结构设计， 符合市场需求和发展趋势。 本项目的建设后，将直接提供就业岗位，吸收农村剩余劳动力，增加下岗 职工就业岗位，增加就业机会，缓解社会就业压力，从而产生具有良好的社会 效益。 对本项目的技术及建造评价 针对项目特点，本项目将进行专业化的合理设计。在满足生产工艺要求的前 提下，设计全过程始终贯穿节能环保经济使用并合理使用土地资源的原 则。同时设计尽量采用新技术选用新材料。 项目宰杀加工工艺设计采用世界先进的工艺流程设备，建筑设计遵循先 进可靠适用经济的原则。项目建成后可达到国内先进水平，符合我国有 关的规范标准。项目具有较强的参与国内市场竞争的能力。环境保护安全 生产劳动保护等各项措施均符合国家有关规定。 项目的建造过程同样体现专业项目特色，严格贯彻安全第质量为本的 总体原则和思路。因而本项目设计技术可行施工建造可控。 对本项目财务指标的评价 项目主要技术经济指标表 序号项目单位指标备注 生产期平均年利润总额万元 生产期平均年利税总额万元 存在，设计定体现专业特色，合 理协调各专业交叉，做好协调配合。建筑设计及设备选择既要注重先进性，又 要注重其实用性在充分论证研究的基础上，多个方案比较，使性能价格比达 到最佳选择，节约投资，降低能耗，从而降低综合降低费用。 第二章项目建设的必要性及可行性 项目提出的行业背景 行业特点及发展概况 行业特点 目前，我国已成为世界上最大的肉类食品生产大国和消费大国，广阔的市 场潜力和巨大的资源，使得国内禽肉加工企业面临良好的发展机遇。近年来恩 格尔系数不断下降。由于人均食品消费支出占消费支出比例逐年下降，而肉类 食品消费总量仍不断增加，这使得人们的食品消费升级成为可能。从肉类食品 消费结构来看，国内肉类产量中猪肉占总量的，其次是禽肉占。预测 年我国总量将接近万亿元人民币。届时，全国人口按亿计 算，人均总量将接近万元。经济总量的持续扩大对肉类工业的发展十 分有利。 鸡肉为我国也是世界上增长速度最快供应充足物美价廉的优质肉类， 其高蛋白质低脂肪低热量低胆固醇的高三低营养特点，使其成为 健康的肉类食品，越来越受到人民的欢迎，肉鸡及其深加工行业正处于行业生 命周期的快速成长期。 二发展概况 需求预测 根据目前我国经济发展形势，国家将按照左右的年均递增率持续 增长。与之相对应，居民收入也将持续递增。同时人口也将持续增长，预计 年全国总人口将达到亿，城镇人口占总人口的比重为，农村人口为。 预计年，全国人投资利润率 投资利税率 销售额利润率 销售额利润率 盈亏平衡点第五年 项目投资所得税前财务指标 内部收益率 净现值万元基准收益率为 序号项目单位指标备注 投资回收期年从建设期算起 项目投资所得税后财务指标 内部收益率 净现值万元基准收益率为 投资回收期年从建设期算起 项目资本金投资财务指标 内部收益率 净现值万元基准收益率为 投资回收期年从建设期算起 借款偿还期年从建设期算起 三项目主要财务分析指标 项目投资所得税后内部收益率为，财务净现值为万元，项目 投资回收期年。上述三项评价指标均较大程度地优于设定的基准值，说明 本项目如实现建设和运营计划，从财务角度分析是可以接受的。 投资利润率和投资利税率均高于行业平均值，说明本项目的利税状况超过 行业平均水平，对企业利润和国家财税收入有着较好的贡献。 本项目全部投资的综合盈亏平衡点为，表明项目保本点低，具备高 抗风险能力。 敏感性分析结果表明，若任何单因素向不利方向变化或多因素向不利 方向变化以内，项目的主要财务指标仍高于基准指标。 结论 综合以上分析，