效率比较明显，且较合 理。 综上所述，项目建设是公司进行技术改造深化改革谋求发展的 结果。项目的建设在扩大公司生产经营范围，提高公司科技水平，增加 公司经济效益的同时，公司生产的产品可适应我国食品需求多层次多 样化的社会现状，提高食品产品的科技含量，节约资源，节约成本，提 高公司的综合效益。项目实施技术可靠，经济合理，组织领导措施有力， 能确保本项目顺利实施。建议有关部门尽快批准立项，以便有计划的组 织实施。 主要经济指标表 表 序号指标单位数量备注 建设项目规模 用地面积亩期亩 二期亩 总建筑面积 建筑占地面积 产品方案年总产量万吨 低温肉制品万吨期工程 休闲肉制品万吨期工程 软包装罐头食品万吨期工程 肉松肉脯万吨期工程 即食香肠食品万吨二期工程 食用菌食品万吨二期工程 素食米烧食品等食品万吨二期工程 果蔬酱菜蜜饯等食品万吨二期工程 项目总投资万元 其中固定资产投资万元 铺底流动资金万元 资金筹措 自筹资金万元 长期借款万元 流动资金贷款万元 年营业收入万元 年总成本万元 利润总额万元 税后利润万元 项目财务净现值万元 内部收益率 动态投资回收期年含建设期年 第二章项目提出的背景及建设必要性 资阳市社会经济概况 资阳市位于四川盆地中部，是陈毅元帅的家乡，是成渝经济区和 四川省重点发展的成都经济区的重要组成部分，也是共和国最年轻的 地级市。年月设立资阳地区，年月撤地建市，辖雁江 区简阳市安岳县乐至县，全市幅员面积平方公里，总人 口万。资阳市区位优势明显，西靠成都眉山，东接重庆，北邻 德阳遂宁，南连内江，是四川省十五规划加快发展的成都经济 区组成区，属成都小时经济圈。成渝铁路成渝高速公路和国道 线等骨干道路贯穿全境，成渝间里程最短的直达高速公路 成安渝高速以及内资遂遂资眉等高速正加快建设，成渝客运专线即 将开工，多线连成渝的交通格局正在形成。目前已形成造车和食品 医药纺织建材解和认识普遍 不足。肉制品深加工产品目前主要存在于些饭店快餐店当中，远 远没有达到进入百姓家庭的能力，人们对于肉制品深加工产品了解比 较贫乏。市场开发能力严重不足也是个主要问题。 由于规模和地域限制，肉制品深加工企业没有能力进行全国范围 内甚至地方范围市场宣传策划，没有畅通市场渠道，生产规模太小， 分摊成本太高，导致市场运转不畅。 第章总论 项目概况 项目名称 年产万吨肉制品等农副产品深加工项目 项目建设单位 建设单位 单位性质 法定地址 法人代表 项目负责人 项目拟建地址 可行性研究依据 国家经济贸易委员会国家发展计划委员会财政部国家 统计局国经贸中小企号关于印发中小企业标准暂行规定 的通知 国家计委国家建设部建设项目经济评价方法与参数 四川省人民政府关于加快中小企业发展的决定川府发 号 四川省经济和社会发展十五规划 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 中共资阳市委资阳市人民政府关于进步加快工业经济发 展的意见资委发号 资阳市打造区两带四基地融入成渝加快发展规划资委 发号 资阳市人民政府关于保持对外贸易稳定较快增长的实施意 见资府发号 资阳市人民政府关于加快中小企业发展的意见资府发 号 中共资阳市委资阳市人民政府关于加快工业园区发展的 若干意见资委发号 中国食品卫生法 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 大气污染物综合排放标准二级标准 工业企业厂界环境噪声排放标准 般工业固体废物贮存处置场污染控制标准 污水综合排放标准级标准 建筑节能工程施工质量验收规范 项目建设单位提供的有关文件资料等。 研究范围 项目的背景和必要性分析 项目建址选择及建设条件 市场预测 工艺方案设计 节能消防与环境保护方案 组织机构设置劳动定员及职业安全与卫生 项目管理分析 方米，食用菌车间平方米，果蔬食品平方米配套建 设原辅料库房平方米，产品库房平方米，厂区道路 万平方米，绿化平方米，其他配套设施预计约平方米， 以上合计约平方米。 设备规模 投资万元购置生产加工设备包装杀菌设备质检研究仪 器以及配套设备设施。 产品规模 项目完成达产后，年总产量万吨。 项目期设计生产规模为年产各种肉制品万吨，分别为 年产低温肉制品万吨 年产休闲肉制品万吨 年产软包装罐头食品万吨 年产肉松肉脯万吨。 项目二期设计生产规模为年产各类食品万吨，分别为 年产即食香肠食品万吨 年产食用菌食品万吨 年产素食米烧食品等食品万吨 年产果蔬酱菜蜜饯等食品万吨。 项目完成后年产各种肉制品等农副产品深加工产品万吨，年 总产值亿元人民币。 总投资及资金筹措 项目总投资万元，分二期投资建设。期工程投资 万元，建设期个月二期工程投资万元，建设期个月。 其中固定资产投资万元，铺底流动资金万元。 建设单位自筹万元，向金融机构申请固定资产贷款 万元，流动资金贷款万元。 研究结论 项目的建设符合地方特色农业资源利用和国家农业产业化发 展相关政策的要求，有利于农业产业结构和农村经济结构的调整有 利于资源整合和节能减排降耗有利于农业种养资源的综合开发利 用有利于改善食品工业生产条件和生态环境。 本项目选择生产工艺成熟，设备先进可靠，技术含量较高。 项目的实施有利于肉制品产业链的建立和延伸，提高肉类生产加工综 合利用水平，对四川和地方无公害畜禽产品精深加工的推广应用有 定的示范带动作用。 项目建成投产后，直接新增就业岗位人。项目新增产值 亿元，实现利税万元，其中年创税收万元，年创利润 万元，按每增加万元利润，可拉动人间接就业计算， 将拉动人人的间接就业，在定程度上缓解社会就业压 力，社会效益显著。 项目建设单位有多年从事食品生产经营的技术队伍，项目建 设和建成后的生产经营管理，有人才和技术保障。 项目的建设可辐射带动户农户发展食用菌及果蔬类种植 万亩，基地农户每年可增加总额约万元的经济收益，实 现公司和农户双赢。 经测算，项目总投资万元，其中固定资产投资 万元铺底流动资金万元。建设单位自筹万元，向金融机 构申请固定资产贷款万元，流动资金投资估算及资金筹措计划 财务评价与社会效益分析 项目建设的必要性 项目的建设有利于食品工业结构和农村经济结构的调整 项目的建设有利于资源整合和节能减排降耗 项目的建设有利于以猪肉为主的肉类资源的综合开发利用 项目的建设有利于提高肉制品产业链的科技含量 项目的建设有利于改善食品生产条件和生态环境 项目的建设有利于做强做大龙头企业，带动农民增收致富 项目的建设有利于增加就业岗位，缓解社会就业压力。 市场分析 未来几年，我国肉类加工业将进入个新的稳定成长期，完成 由老成熟行业向新朝阳行业的转换和过渡。欧美发达国家人均肉类 消费在千克千克，东方民族消费习惯以素食为主，也许不会 达到西方民族那样年人均消费量，但目前我国人均消费的水平仍然 很低。近年来恩格尔系数不断下降，是由于人均食品消费支出占消 费支出比例逐年下降，而肉类食品消费总量仍不断增加，这使得人 们的食品消费升级成为可能。 年我国肉类总产量达万吨年，肉类加工制品不到 万吨，仅占大约的比例，而西方发达国家的肉制品加工往往占到 肉类总产量的，个别国家则达到以上。另外，从国家 行业及有关部门的统计分析来看，肉制品行业前几位厂家肉制品年产 量产值均以左右的速度增长，低温制品更以以上的高速 度迅猛发展。而且随着我国居民生活水平的不断提高消费习惯的逐 渐转变，肉制品必将成为我国居民未来肉类消费的主流，具有非常大 的市场潜力。据专家预估，到年我国肉制品产量将达万吨 以上。因此，本项目建设市场前景广阔。 建设规模 项目总用地亩，其中期工程项目用地亩，二期用地 亩。 建筑规模 期工程占地亩约万平方米。根据项目建设需要， 期工程建设座生产车间，分别为低温产品车间平方米，休闲 食品车间平方米，肉松车间平方米，肉脯车间平 方米软包装罐头食品车间平方米，配套建设吨冷冻库 个，占地平方米办公楼栋，占地平方米科技服务 中心栋，占地平方米单身职工宿舍栋，占地平方米 职工餐厅平方米污水处理站占地平方米，锅炉房平 方米，厂区道路万平方米，绿化平方米其他配套设施 预计约平方米，以上合计约平方米。 二期工程占地亩约万平方米。二期工程建设座生 产车间，分别为素食食品车间平方米，即时香肠食品车间 平 技术管理研发及品牌优势，建全的销售网络基础上，继续扩大产 业链，已形成产供销体化。本项目的实施，将进步扩大生产 规模，取得更好的经济效益，并能推动当地农业产业化的发展。 项目建设符合国家发展农副产品深加工的产业政策 我国作为农副产品生产和消费大国，农业已连续数年丰产有余， 而农副产品加工业长期以来，并未有效带动农业的发展，导致农产品 价格低销售难农民收入增长慢等问题。为此，近年来，我国政府 决定在全国范围内大力扶持农产品深加工产业，提升技术和设备的研 究开发能力，彻底改变农村农产品深加工的结构，通过农产品深加工 改变目前我国农产品滞销状况，使其有出路，同时促进农产品品种调 整，使农民增收，缓解农村农民农业问题，以尽快提高农产品的 原始创新能力和核心竞争