初步计划带动农户户人，每个乡镇户，新增 花卉种植面积亩，繁育郁金香商品种球和生产鲜切花。项目花卉种植农户年繁育郁金香种球万粒，年生产鲜切花 万枝。新增总收入万元，新增特产税万元，新增 纯收入万元。人均纯收入增加到元左右。项目户人 均纯收入比非项目户多增加元，增长幅度为。 可行性研究报告编制依据 省农业结构调整与产业发展规划 省花卉产业十五发展规划 省年统计年鉴 县农业发展十五规划 国家农业综合开发办公室文件国农办号 农业项目可行性研究与经济评价手册吉林科学技术出版社 年月出版 项目区实地调查的有关资料。 综合评价和论证结论 综合评价 项目符合国家产业政策，符合全省地区及县提出的十五 期间农业结构调整与产业发展规划。 项目区气候适宜交通便利，水资源有保证，有定的基础设 施，发展花卉产业具有明显的优势。 项目指导思想明确，产品技术方案合理，实施难度不大，主要产品市场前景广。项目实施单位已有多年花卉生产经验，经营状况良 好，资金雄厚，自筹能力强，为项目的实施奠定了良好的基础。 项目建成后经济社会效益显著。该项目建成后，年繁育花卉种 球万粒，籽球万公斤年生产花卉种苗万株，实现经 营收入万元，上缴税金万元，投资回收期年，财 务内部收益率。同时项目实施后，初步带动周边农户户， 项目户人均纯收入增加元，经济和社会效益十分显著。 论证结论 项目实施，对于县及周边地区种植业结构调整，发展特色农业， 加快花卉产业发展有着重大意义。 存在的问题与建议 阳光花卉有限责任公司成立以来，经营状况良好，业务量日益 扩大，但由于受资金不足的制约，基础设施落后，生产规模小，不能 满足当前花卉善，到省和青藏高原旅游的游客快速增长，该项目的建成投产和 花卉产业的发展将为生态旅游业的发展开辟新的景点和基地，使生态 旅游业由自然风光型向自然风光和花卉文化民族风情结合型转变， 为旅游业的发展开辟新的途径。并通过生态旅游业的发展带动相关 产业和区域经济的发展，形成花卉业和旅游业互相促进，共同发展的 新格局。花卉产业还有具有美化环境净化空气陶冶情操保健提 神的综合功效，是生态旅游业的骨干产业之，旅游业的发展又可以 带动花卉的消费，促进花卉产业走向全国，走向世界。 项目概况 可行性研究报告编制依据 综合评价和论证结论 综合评价 论证结论 存在的问题与建议 第二章项目背景及必要性 项目建设背景 项目区农业产业经营发展现状 项目建设的必要性及目的意义 目的意义 必要性 第三章建设条件 项目区概况 地理位置及区域范围 自然资源状况 社会经济状况 项目实施的有利条件 政策环境资源优势 市场优势 科技开发能力 基础设施条件 主要障碍因素及解决方案 第四章建设单位基本情况 第五章市场分析与销售方案 市场分析 产品市场供求现状 产品市场前景分析 项目产品的市场竞争优势 销售策略和营销模式 销售队伍和销售网络建设 第六章项目建设方案 建设任务和规模 建设任务 建设规模 项目规划和布局 生产技术方案及工艺流程 产品方案技术方案及工艺流程 项目建设标准和具体建设内容 建设标准 具体建设内容 种苗 科技措施 其他 项目实施进度 第七章投资估算及资金筹措 投资估算依据 投资估算 资金来源及筹措 项目单位自筹资金能力分析 银行贷款可靠性分析 资金的使用和管理 第八章财务评价 财务评价依据 销售收入和销售税金及附加估算 总成本及经营成本估算 财务效益分析不确定分析 财务评价结论 第九章环境影响评价 项目环境现状 项目建设对生态环境的影响 第十章农业产业化经营与农民增收效果评价 农业培训费万元 项目每年所需人员工资人元个月万元 实施项目工程设计费监利费等万元 项目的不可预见费万元 小计万元 三公司已投入部分费用 标准日光节能温室内改良土质换黑土费用 清运土方栋立方米元立方米元 换黑土栋立方米立方米元 此项工作所需人工费用栋个工元工元 小计万元 四项目实际投资效益分析 投资引进康乃馨苗子株棚 费用 种苗费株元株元种植费元 大棚租金元年人员工资元年 棚膜草帘元年水电费元 取暖费元农药化肥元年 小计元 产出枝株年株枝鲜切花 元枝市场批发价元 收入 元 投资引进非洲菊苗子株棚 费用 种苗费株元株元种植费元 大棚租金元年人员工资元年 棚膜草帘元年水电费元 取暖费元农药化肥元年 小计元 产出 枝株年株枝鲜切花 元枝市场批发价元 收入 元 投资引进玫瑰苗子株棚 费用 种苗费株元株元种植费元 大棚租金元年人员工资元年 棚膜草帘元年水电费元取暖费元农药化肥元年 小计元 产出 枝株年株枝鲜切花 元枝市场批发价元 收入 元 效益分析 若公司每年计划生产康乃馨个棚非洲菊个棚玫瑰 个棚。 收入为元个元个元个 元 净收入以种苗成活率及开花率的计算 元 综合上述，项目中央及省实际下拨资金万元。 项目已建成部分万元不包括组培车间种球处理库冷 藏库中所需的设备，资金额为万元 项目待投资部分万元 项目实际投资效益分析每年预测实现利润万元。 以上分析如有欠缺，请指正 此致 敬礼 二三年八月十八日 产业化经营 农民增收 其它社会影响 第十章项目组织与管理 组织机构与职能划分 项目经营管理模式 经营管理措施 技术培训 劳动保护与安全卫生 第十二章结论与建议 研究结论 问题及建议 第十三章附录附件 附表 附图 项目概况 项目名称花卉种球苗繁育项目 建设地点县乡深沟村国道公里处 规模建立花卉种苗繁育基地亩 建设期限年年 建设内容修建种球处理库组培室等土建工程面积平方 米标准日光节能温室栋，面积平方米，连栋连栋温 室各座，面积亩园区道路米打机井眼，衬砌引水渠 道米购置各类设备仪器台件套建立种球田繁育区 亩，露地花灌木苗木培育亩。 二投资规模及资金构成 项目总投资万元，其中固定资产投资万元，占总投资 的流动资金万元，占。 三资金筹措 项目总投资万元以万元计，其中申请中央财政资金万 元中央财政资金中，有偿资金万元，无偿资金万元地方 财政配套万元省财政万元，地区财政万元，县财政 万元项目单位自筹资金万元，申请农业银行综合开发专项贷款 万元。其中地区财政万元，县财政万元资金不能落实到位。 四实际投资估算 已建成部分 标准日光节能温室及连栋温室万元共计栋 组培车间种球处理库冷藏库土建万元 机井引水管网万元 技术培训教室土建万元 项目前期费万元 技术培训费万元 此部分不包括组培车间种球处理库冷藏库中所需的设备资 金额为万元 小计万元 二项目待投资部分 标准日光节能温室翻修粉刷栋万元 组培车间种球处理库冷藏库改造万元 机井引水管网改造万元 园区道路万元 组培车间种球处理库冷藏库设备万元 围墙大门门卫室万元 引种费用万元技术现种球国产化的重点区域。 随着我国农业生产的发展和农村改革的深入，依靠高科技，发展 特色经济，建设现代农业，确保农业增效农民增收，已成为我国农 业发展面临的项重要问题，是进步发展我国农业生产力的新任务 和新目标，也是今后相当长个时期内我国农业的发展方向。 年月日在第九届全国人民代表大会第四次会议上通过的 关于国民经济和社会发展第十个五年计划纲要的报告中提出加快农 业和农村经济结构调整，这是提高农业经济效益，增加农民收入的根 本途径。省十五计划纲要中也提出种植业要重点发展豆薯 油药菜花等六大主导产品，特别是城郊种植业，要把发展蔬菜 花卉生产作为种植业结构调整优化的重点内容和支柱产业，切实做大 做强，提高种植业经济效益，增加农民收入。因此，充分利用冷凉 气候特点，建设名优花卉基地，发展花卉商品生产，符合国家的产业 政策和全省农牧业发展规划，是国家和我省重点支持发展的领域之。 项目区农业产业经营发展现状 项目区所在县是我省东部蔬菜主产区之，是西宁市乃至全省 人民菜篮子的重要保障基地。经过多年的探索实践和发展，已经建立了批具有地方特色的蔬菜生产基地，些蔬菜产品除满足本 省人民需求外，大部分销往全国各地，并出口到日本俄罗斯韩国 新加坡港澳等地，目前已经实现了产供销条龙的产业化发展格局。 订单农业进行网上定销农产品流通经纪人等已成为当地农业产业 化的有机组成部分，也是其发展情况的最具体反映。项目区所属四乡 镇，是县蔬菜生产基地的主要组成部分。 项目建设的必要性及目的意义 目的意义 花卉生产作为种新兴产业，已成为世界各国农林业中最盈利的 的行业之。我国是世界园林之母，也是世界上花卉种质资源最丰 富的国家之。但与世界上许多花卉生产较为发达的国家相比，作为 种产业还十分落后。 我省独特的自然条件，孕育了丰富的花卉资源，形成了高原上特 有的耐寒耐旱抗风沙抗盐碱耐水湿的观赏花卉。杜鹃创汇农业和调整优化农村产业结构，增加农民收入，帮助农民尽快 实现小康的重要措施来抓，有力地推动了花卉产业的发展。省特殊的 气候条件，适宜名贵根球类