（终稿）民族旅游村寨基础设施新增项目立项申请报告书.doc（最终版）

年黔东南全年接待游客万人次，实现旅游收入 亿元。

黔东南州生态环境优美民族风情浓郁，经过多年的努力，黔东南州旅游产 业要素基本齐全，旅游设施不断改善，服务水平不断提升，已经形成了以民族文 化旅游为主体，融生态观光休闲度假红色旅游等为特色的产品体系。

黔东南山清水秀民风纯朴，是全国侗族苗族人口比例最多， 居住最为集中的地区，处于黔桂湘大侗族文化旅游圈与苗族文化旅游 圈的核心位置，侗苗民族文化和其它少数民族文化遗产极为丰富， 构成了现代旅游的极佳资源。

在贵州省旅游发展总体规划中，榕江处于黎从榕优先发 展旅游区的重要位置。

黎从榕优先发展旅游区包括黔东南苗族侗 族自治州的最南端，黎平县的大部分地区以及榕江从江锦屏等县 的部分地区。

区域内的都柳江沿岸景色秀丽，河谷两侧和区域内计多 地方座落着众多富有特色的侗寨建筑和象征侗族文化的鼓楼及风雨 桥。

该区内主要旅游吸引物还包括黎平八舟河风景区东风林场榕 江的车江大坝及三宝侗寨和古榕树群摆贝苗隆里古镇岜 沙苗肇兴等系列特色文化景区。

目前，制约黎从榕旅游区旅游发展的主要因素是交通和基础 设施配套设施较差，特别是其地理位置相对偏远，总体上公路质量 等级不高，旅游接待服务设施不完善旅游产品开发尚处于初级阶段， 体系尚未形成等。

根据贵州省旅游发展总体规划和贵州省黔东南苗族侗族自 治州旅游发展总体规划的旅游生产力布局安排及全省首批优先发展 重点旅游区工作安排，榕江县位于全省旅游布局的黎平从江榕江 优先发展综合旅游区，属于全州六大精品系列的侗族原创性文化 旅游精品系列八大水景旅游区的都柳江旅游区，在黔东南州具 有突出的产业地位。

的侗族大歌，是休闲避暑的理想胜地。

乡境内主要矿产资源有硅矿和高岭土，主要的农特产品有香菇 木耳天麻茯苓等多种中药材以及侗家腌鱼等。

近年来，由于乡党委政府加大了对经济开发和招商引资等工作的 力度，经济得到了较大的发展，农村各项基础设施明显改善，群众生 活基本实现了温饱，正努力向小康迈进。

第章可行性研究总论 项目背景 二可行性研究报告编制的目的依据及内容 三主要技术经济指标 第二章项目建设背景与理由 旅游业发展的背景 国内旅游业发展的宏观态势 二贵州旅游业发展状况 三黔东南州旅游业发展现状 四榕江县基本概况 第三章项目选址和建设条件 项目选址 二建设条件 第大利侗寨 基本概况 可利用旅游资源条件 第四章市场分析与游客规模预测 市场分析 旅游市场现状 二未来旅游市场走势 三客源市场分析及定位 第五章发展目标与市场营销策略 旅游发展定位 二战略目标体系 三旅游产品设计 四市场营销战略 五旅游市场营销策略 第六章总体布局及规划建设方案 二总体布局及设计方案 二布局原则 三空间布局 第七章基础设施建设项目规划及主要建设项目 基础设施及配套设施建设项目规划 道路交通规划 二给排水及消防规划 给水规划 排水规划 七环境保育规划 第九章企业组织与员工培训 组织机构 二员工培训 第十章项目实施进度计划 第十章投资估算 投资估算 二融资方案四财务评价 财务评价依据 二财务评价的基础数据选择 三营业收入估算 五成本费用估算 六主要财务评价报表 七财务评价指标 八不确定性分析 第十三章风险分析 风险因素识别 二风险程度分析 三防范与降低风险措施 第十四章结论与建议 综述 二结论与建议第章可行性研究总论 项目背景 项目名称 榕江县大利等民族文化旅游村寨基础设施建设项目 项目建设地址 贵州省榕江县，距省会贵阳余公里，距州府凯里公里。

大利距县城公里，宰荡距县城公里，卡寨距县城公里，晚 寨距县城公里。

规逐步完善，旅游产出水平大幅度提高，旅游 业在国民经济中的地位和作用日益增强，十五计划确定的多项经 济指标超额完成，实现了从资源大国到亚洲旅游大国的历史 性跨越。

据世界旅游组织预测，年中国入境旅游接待人数将达 万，占世界市场的份额，届时中国将成为世界重要的国际 旅游目的地和世界旅游强国。

数据显示，年全年入境旅游人数万人次，比上年增 长。

其中，外国人万人次，增长香港澳门和台 湾同胞万人次，增长。

在入境旅游者中，过夜旅游人数 万人次，增长。

国际旅游外汇收入亿美元，增长。

国内居民出境人数达万人次，增长。

其中因私出境 万人次，增长，占出境人数的。

国内出游人数达亿 人次，增长国内旅游总收入亿元，增长。

二贵州旅游业发展状况 贵州省已经形成了集乡村旅游生态旅游文化旅游红色旅游 等多种旅游形式为体的综合性旅游产业。

全省旅游产品结构向多样 化复合型转变的速度明显加快，旅游增长方式正向质量效益型增 长转变。

贵州省目前已经具有了定的产业规模，确立了第批三个 优先发展重点旅游景区，开发了大批景区景点，形成了多元化多层次的格局。

旅游业保持了持续快速发展的态势，已经成为贵州省国 民经济新的增长点，并被确立为后续支柱产业。

贵州省与世界旅游组织世界银行和国家旅游局联合在贵阳举办 的中国乡村旅游国际论坛更使贵州成为人们注目的焦点。

贵州红色旅游势头猛进，以纪念长征胜利周年和遵崇公路全线通 车为契机，加快发展红色旅游。

全面实施年贵州省红 色旅游发展纲要和贵州省红色旅游发展规划。

贵州生态旅游具有得天独厚的优势，拥有多样的生物资源和人文 资源。

由于工业化进展缓慢，贵州许多地方的河流山川仍保留着完好 的自然生态，被称为活着的历史文化博物馆，它们具有原始性 奇秀性古朴性神秘性。

文化与旅游结合使贵州知名度和影响力全 面提升。

贵州正在大力推进文化旅游，特别是民族族旅游的持续快 速健康发展。

年，贵州省旅游业继续保持快速增长势头。

全年旅游接待 总人数万人次，比上年增长，其中，接待入境旅游人 数万人次，比上年增长实现旅游总收入亿元，比 上年增长，其中，旅游外汇收入亿美元，比上年增长。

表贵州划范围 民族村寨用地规模为公顷。

项目运营期 项目运营期年，包括建设期年。

项目业主单位 本项目业主单位榕江县旅游局 法人代表石松敏 单位地址榕江县古州镇 项目总投资 该项目估算总投资万元。

二可行性研究报告编制的目的依据及内容 编制目的 ⑪遵循项目建设程序，为项目决策资金筹措提出可靠依据 ⑫选择合理的技术方案，为工程设计提供依据⑬对建设项目进行技术经济论证 ⑭为项目评估环境影响评价提供依据。

编制的依据 ⑪投资项目可行性研究报告编写范例，中国电力出版社， 年月 ⑫旅游规划通则国家旅游局， ⑬建设项目经济评价方法与参数第三版， ⑭旅游项目开发可行性研究与经济评价实务全书 ⑮中共贵州省委贵州省人民政府关于加快旅游业发展的意见 ⑯贵州省国民经济和社会发展第十个五年规划纲要 ⑰贵州省发展和改革委员会关于做好年旅游基础设施建 设项目编报工作的通知 ⑱贵州省旅游发展总体规划 ⑲贵州省乡村旅游规划规范 ⑳贵州省风景名胜区管理办法 风景名胜区规划规范 黔东南州旅游业发展总体规划 卡寨村消防建设规划 大利村消防建设规划 榕江县国民经济和社会发展第十个五年规划纲要 其他资料 主要内容 本项可行性研究报告以民族村寨基础设施建设项目为基本研究对象，主要内容包括 ⑪项目建设背景及建设原由 ⑫项目选址和建设条件 ⑬市场分析和游客规模预测 ⑭旅游发展与营销战略 ⑮项目规划方案 ⑯项目配套工程规划 ⑰投资估算 ⑱效益评价 ⑲风险分析 三主要技术经济指标 表主要经济技术指标表 项目单位数量 总规划面积 总员工数人 总投资万元 申请国家专项资金万元 固定资产投资万元 流动资金万元 投资利润率 内部收益率 资本金净利润率 投资效果系数 投资回收期年 盈亏平衡点 保本点营业收入万元 第二章项目建设背景与理由 旅游业发展的背景 国内旅游业发展的宏观态势 十五期间是我国旅游业发展的黄金时期，五年内旅游生产力 全面提升，旅游产品结构成为生态农业观光和民族文化体验的高品味的综合旅游产品。

发展乡村旅游措施有力，旅游带动初现成效。

发展乡村旅游，农户是实施发展主体，农户的参与程度直接决定 着旅游业的发展。

县委政府加大对农户的扶持力度，年县财政 拨款由旅游局帮助扶持建立了户农家旅舍，每户免费配备了床 被子床单等配套设施。

年又按三朵花旅舍标准在三宝大利 卡寨指导建设了户农家旅舍。

目前正组织人员进行指导，验收合 格的将给予每户万元补助，同时三宝户的移民搬迁户也按照乡 村旅游接待要求进行建设，政府帮助修建的道路和供排水等基础设施 已逐步竣工和完善。

近几年来，先期建设的农家旅舍包括参加文艺 表演销售工艺品等每户每年平均获得了万多元的收入，这使农 户在旅游业发展中得到了定实惠。

另外农户还通过出售刺绣土布 蜡染等获得部分收益，目前最为突出的是三宝侗寨，每户在销售工艺 品中每年能获得万至万不等的收益，推动了农户参与旅游开发经 营的积极性。

民族民间文化保护的工作力度和措施得到加强 榕江县民族民间文化保护工作，直得到省州县各级领导的 高度重视，特别