正措施不力和预 防措施 数据分析监视和测量 持续改进 环境方针 目标指标 和方案 管理评审 纠正措施不符合纠 正措施和预防措 施 预防措施 标记说明为质量环境主管领导为质量环境主要职能为相关职能 管理手册的管理 管理手册由管理者代表组织编写，经总经理批准发布。 管理手册属公司纲领性及保密文件，应予受控，综合部统编号加盖受控章后登记 发放，质量手册应分发到厂级领导各部门负责人内审员，并报送认证机构用于审核。 管理手册的领用人应爱护并合理使用手册，做到妥善保管，防止缺页损坏丢失， 任何人不得擅自打印复印外借。 管理手册的领用人调离本厂时，应将质量手册交还综合部文档员，并办理回收手续。 质量手册的评审修改和换版 每年应结合管理评审对手册的可操作性充分性和时效性进行评审 若有对手册提出更改要求时，更改建议人应择书面的形式向综合部报告，视其涉 及的内容，组织有关部门负责人拟写修改稿，再由综合部提出书面意见并填写修改通知 单，管理者代表审核，总经理批准后修改，并做好修改记录。 质量手册的修改用划改或换页的方式进行。 质量手册的换版 遇有下列情况之，由总经理批准进行换版 机构发生重大变化，职责有所调整时 质量方针质量目标调整时 作为手册依据的标准或法规有较大更改时 在第三方审核和本厂内审时发现有未满足本手册的有关标准和法律法规时。 手册实施满三年，需进行复评时。 质量手册换版后，旧版所有手册由综合部收回，并注销作废，如需作档案，应在手册封 面作作废留存的标识。 对质量手册的其他控制要求，执行文件控制程序。 管理手册的修改控制 章节号修改的目标和指标 合同履约率 生产次合格率 顾客员工相关方和社会满意率 产品甲醛等危害物释放量符合相关标准。 质量和环境管理的目标和指标，经总经理批准后发布，由管理者代表负责组织落 实和实施，各部门依据本厂质量和环境管理的目标和指标，结合部门的管理职能，建立 目录 章节号标题页码 发布令 任命令 企业概况 质量与环境的管理方针 质量与环境目标 治理环境兼容管理体系结构图 质量环境管理体系过程管理职责分配表 管理手册的管理 管理手册的修改控制 范围 引用标准 术语和定义 文件控制程序 记录控制程序 质量环境管理体系方针 职责权限与沟通 管理评审程序 资源管理 人力资源控制程序 基础设施 工作环境 与顾客有关过程的控制程序 设计和开发程序 采购控制程序 生产和服务提供程序 日常运行中对环境因素的控制 相关方环境行为控制程序 应急准备和响应控制程序 检验和测量装置控制程序 测量分析和改进 顾客员工社会和其它相关方满意 内部审核控制程序 过程的监视和测量程序 产品的监视和测量程序 合规性评价 不合格品控制程序 事故事件和不符合的控制 数据分析控制 纠正和预防措施的控制程序 质量环境管理手册 颁布令 为了持续改进企业环境控制产品质量，不断提高企业运行绩效，根据 和标准的要 求，结合我公司的实际，制定了质量环境管理手册，阐述了工厂的质量环境的方针 目标指标，规定了组织机构和控制要求，规范了企业的行为。现正式批准发布，公司 全体员工必须严格贯彻实施。 本手册是我公司质量环境管理活动的准则，又是各项管理活动的的法规和纲领性 文件，要求所有从事与管理活动有关的部门管理人员操作人员自手册实施之日起， 必须认真学习贯彻并严格执行管理手册的要求。各部门及相关工序岗位应依据本手册 的要求制订相关的管理制度等文件。 总经理 年月日 部 岗位或部门 标准要求及相应的条款 总 经 理 管 理 者 代 表 生 产 厂 长 综 合 部 生 产 技 术 部 经 营 部 木 工 车 间 涂 装 车 间 包 装 车 间 质量手册 文件控制文件控制 记录控制记录控制 管理职责组织机构和职责 管理承诺 环境方针 资源作 用职责和权限 以顾客为关注 焦点 环境因素 法律法规 和其它要求 管理评审 质量方针环境方针 策划策划 质量目标目标指标 和方案 质量管理体 系策划 职责权限与沟 通 管理评审 资源提供资源作用职责和权限 人力资源 基础设施资源作 用职责和权限 工作环境 产品实现的策 划运行控制 与顾客有关的过 程 与产品有关 的要求的确定 环境因素 法律法规 和其他要求 运行控制 与产品有关 的要求的评审 环境因素 运行控制 设计和开发 采购 采购过程运行控制 岗位或部门 标准要求及相应的条款 总 经 理 管 理 者 代 表 生 产 厂 长 综 合 部 生 产 技 术 部 经 营 部 木 工 车 间 涂 装 车 间 包 装 车 间 采购信息 运行控制 采购产品的 验证 生产和服务 提供的控制运行控制 生产和服务 提供过程的确认 标识和可追 溯性 产品防护运行控制 监视和测量装 置的控制 监测和测 管理者代表 任命书 兹任命 生产厂长刘烈萌为质量和环境管理者代表，负责我公司质量环境管理体系的 建立实施和保持，公司将在人财物等资源上给予充分的支持，管理者代表的职责 如下 确保管理体系所需的过程得到建立实施和保持 向总经理报告管理体系的业绩和改进需求 就管理体系的有关事宜与外部联系 公司内部提高满足顾客需求的意识提高环境保护的意识 组织并领导内部审核工作。 总经理 年月日 企业概况 江西木牛家具有限公司，坐落在中国甜柚之乡的江西省南康市。 是专业从事高档实木家具生产和加工企业，技术力量雄厚，拥有专业的 设计和制作管理人员近百人，并引进精密裁板锯和多排钻及环保型喷 漆房等设备和生产线，通过严格的科学管理，在家具行业中独挡面。 本厂直秉承精雕细凿质量取胜不断创新力求完美的传统， 致力制作优质产品为宗旨，严谨地控制生产每环节，从原材料的筛选 到成品生产都经过严格的把关，创造出结构合理美观高雅时尚大方 的系列家具。 木牛家具以不断超越为宗旨，极力推崇完整设计理念，与每 个合作伙伴再创辉煌。 地址江西省南康市东山工业区工业五路 联系电话传真 质量与环境的管理方针 精雕细凿出精品，竭诚为家具顾客服务 节能降耗控污染，全力打造环保型企业。 质量与环境目标 合同履约率 生产次合格率 顾客员工相关方和社会满意率 产品甲醛等危害物释放量符合相关标准。 编制人时间审核人时间批准人时间 质量环境兼容管理体系结构图 质量环境管理体系过程管理职责分配表 总经理 管理者代表 生产厂长 经 营 部 生 产 技 术 部 木 工 车 间 涂 装 车 间 包 装 车 间 综 合 机生产过程的记录的保存期规定为永久长期保存为十年以上和短期为五年以下三 种其他管理记录的保存期规定为三年 记录的管理者应具备可追溯性的检索方式，如采用文件夹，编制详细目录，作好标 识等方式保管记录。 记录的查阅或借用 本公司人员需查阅借用时，须填写记录借用登记表，由该记录的保管部门提 供利用 顾客或其他单位需查阅记录时，应经记录保管部门的负责人批准后，方可办理借 阅登记，并按规定时间归还对牵涉业务机密的信息，除非得到厂长批准，否则不得提供借 阅 记录丢失，该记录的保管部门应负责查找原因，追查有关人员的责任，并设法采取 补救措施。 记录的销毁处理 各部门年底应对保存的记录进行清理，超过保存期的记录列出清单，如列出销毁文 件编号名称类别主管负责人意见等，并填写在文件销毁清单上 对记录销毁处理的方式有碎纸焚烧，也可反面利用，由管理者代表或授权人决 定处理方式 综合部对全厂质量记录编制质量环境记录汇总清单，标明质量记录所 属部门和保存年限。 管理职责 管理承诺 总经理对建立实施质量环境管理体系及持续改进的有效性作出的承诺，通过以下 职责的履行及相关活动的开展，为其承诺提供证据。 利用会议培训等方式向各层管理者并全体员工传达满足顾客要求遵守法律 法规要求污染预防保证员工健康持续改进业绩的重要性 制定并发布公司的质量环境兼容管理体系质量方针，并确保得到有效地贯彻 确定公司的目标，并将目标进行分解，制订各部门的目标指标和管理方案 通过主持每年的管理评审及在必要情况下的临时管理评审，确保管理体系的持续 改进确保管理体系运行中所必要的资源 以顾客为关注焦点 总经理始终要把满