物排放管网位 置分布功能区域划分等 相关方提供的报告记录等背景资料，包括环境报告三同时验收报告等。初始环境 评审的过程和结果，由体系推进组负责整理成书面报告提交管理者代表。 环境因素识别与评价的时机 以公司的全体部门为对象，每年年初在设定更新体化目标指标前进行。 公司的环境管理体系建立之初进行初始环境评审时。 在相关法律法规变更或追加涉及到新的开发和新的项目或修改的活动产品或服 务，以及相关方的要求等情况下，可适时进行环境影响评价。 环境因素识别与评价的步骤 各部门使用环境因素调查表，选择和确定可能造成环境影响的活动产品或服务， 环境管理体系程序文件 文件编号 版号修改号 环境因素识别评价程序页码 其中活动的选择可涉及包括设计采购生产储存运输设备维修动力绿化废弃 物处理后勤等方面 在识别环境因素和环境影响时，要考虑以下几个方面 由于公司的活动产品服务所排出的废水废气噪声固体废弃物等以及资源 能源的消耗给公司及周围居民和地区等造成的影响。 公司的工程合同方材料供应商废弃物处理者服务提供者等相关方的活动所产 生的环境影响对上述相关方的评价及施加影响详见对相关方环境施加影响管理程序。 正常运行条件异常运行条件如启动关闭与检修等情况以及可合理预见的情况 或紧急状态如火灾爆炸等事故所伴随的潜在重大环境影响。 以往遗留的环境问题现场的现有的污染及环境问题，以及产品出厂计划中的 活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律法规和其他的要求。 体系推进组确认各部门的环境因素调查表，并汇总整理列入环境因素评价表， 确定法律法规的符合性及环境影响。 重要环境因素评价依据 对违反相关法律法规和其他要求的直接判断确定为重要环境因素。 对公司确定的潜在环境事故和紧急事件直接判断确定为重要环境因素。 国家重点控制的危险化学品使文件配备表，经部门部长审批，体系推进组备案 登记后，由编制部门发放。 文件发放时，文件发放部门填写文件领用登记表，注明分发号，文件领用人在文 件领用登记表上签名领取文件。 环境管理体系程序文件 文件编号 版号修改号 文件控制程序页码 环境管理体系程序文件文件编号修改号 程序文件清单共页第页 序号文件名称文件编号状态 环境方针目标指标和方案管理程序 环境因素识别和评价程序 法律法规与其他环境要求管理程序 能力培训和意识控制程序 环境信息交流管理程序 文件控制程序 固体废弃物管理程序 节约资源能源程序 安全消防管理程序 相关方施加影响程序 应急准备和响应程序 环境监测和测量控制程序 合规性评价控制程序 不符合纠正与预防措施 环境记录管理程序 环境管理体系内部审核程序 环境管理评审程序 程序文件更改记录 序 号文件名称版本号更改条款 更改 标记更改人 生效 日期 更改通知 单编号 环境管理体系程序文件 文件编号 版号修改号 环境方针目标指标和方案管理程序页码 目的 建立实施与改进公司的环境管理体系，实现企业的环境方针，确保目标和指标及环境 管理方案有效实施。 范围 适用于公司环境方针目标和指标环境管理方案的制定更改与实施。 职责 最高管理者批准环境目标指标和管理方案。 环境管理者代表负责审核确认环境目标指标和环境管理方案。 体系推进组负责制定本程序，提出并负责修订环境目标指标和管理方案，掌握各部门 完成环境目标指标和管理方案的信息，每季度结合对各部门环境目标指标及管理方案的 完成情况进行检查。 各部门依据环境目标指标和管理方案负责本部门所承担任务的落，专业技术人员以及操 作人员进行目标指标的宣传贯彻 体系推进组组织各部门对所属员工进行目标与指标的培训，确保全体员工清楚公司 环境管理体系程序文件 文件编号 版号修改号 环境方针目标指标和方案管理程序页码 及本部门的目标和指标，并付诸实施。 目标与指标的公开 相关方或公众要求公开公司的环境目标于指标时，需经过总经理核准。 环境管理方案 环境管理方案的编制 环境管理方案由各部门依据目标与指标于每年月份进行制定，体系推进组汇总，经 环境管理者代表审核后，报总经理批准后生效 环境管理方案应涉及与实现环境目标和指标有关的全部可能的活动资源及具体措施。 环境管理方案主要包括以下内容 依据的环境目标与指标 方法措施，技术手段 执行部门与负责人 预算经费 启动日期与完成日期等。 环境管理方案的更改 当措施或手段发生变更目标指标变化或涉及到新的或修改的活动产品服务等 情况需更改方案时，更改程序按文件控制程序规定执行。 管理方案的更改不得影响目标指标的实现。 环境管理方案的实施与监督验证 环境管理方案以受控文件的形式发至各相关部门具体实施，由体系推进组负责对方案实 施的进度与效果等进行监督验证。 相关文件 文件控制程序 记录 年环境目标指标和管理方案 年环境目标指标和管理方案实施情况汇总表 环境管理体系程序文件 文件编号 版号修改号 环境因素识别评价程序页码 目的 识别评价公司能够控制的以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定重要环境 因素，以对其进行管理和控制。 适用范围 公司活动产品服务中环境因素的识别评价更新与管理。 职责 管理者代表负责重要环境因素的批准。 各部门负责识别本部门的环境因素，确认环境影响。 体系推进组负责组织环境因素的评审活动，进行综合评价，确定重要环境因素。 工作程序 初始环境评审 公司进行初始环境评审，以了解公司的环境及环境管理现状。评审的主要内容有 明确使用的相关法律法规及其他应遵守的要求 评价环境现状与上述要求的符合程度，实，保存相关记录。 程序 环境方针 环境方针的制定 总经理以保护和实现环境方针为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求， 制定环境方针并形成文件，传达到全体员工。 环境方针应确保 适合于公司的生产性质和规模以及环境影响 对持续改进和污染预防做出承诺 对遵守有关环境法律法规和其他要求做出承诺 为建立和评审环境目标和指标提供框架和基础 与公司的其他方针致。 环境方针的更改 每次管理评审，需对环境方针予以重新评价。环境方针需要更改时，须总经理批准，形 成文件后重新传达。 环境方针的贯彻 通过环境手册员工手册的分发，方针标牌张贴等方式对公司各级管理者专业技术 环境管理体系程序文件 文件编号 版号修改号 环境方针目标指标和方案管理程序页码 人员以及操作人员进行方针的宣传贯彻 综合办负责对全体员工进行环境方针的培训，以确保对方针的充分理解。 环境方针的公开 考虑相关方或公众的要求，以网络面交邮寄传真等方式对外宣传环境方针。 环境目标与指标 环境目标与指标的制定 体系推进组于每年月份组织各相关部门根据环境方针本年度环境影响评价结果 以及其他外界因素的变更，制定新的环境目标与指标，由环境管理者代表审核后，报总经理 批准生效。 体系建立之初的环境目标与指标，由体系推进组根据初始环境评审结果组织制定， 经环境管理者代表审核后，报总经理批准予以传达和实施。 目标与指标的制定应考虑以下几个方面 环境方针的内容 有关法律法规及其他要求 公司的重要环境影响因素 来自相关方的信息与要求 环境行为的持续改进以及污染预防的承诺 可选择的最佳环境技术，以及经济上技术上的可行性 体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门 实施进度，以及可调整性的要求。 目标与指标的变更 在环境方针法律法规及其他要求重要环境因素环境管理方案的进度状况以及 相关外界因素等发生变更时，目标与指标应重新评审与修订 目标与指标由体系推进组进行更改，经环境管理者代表审核后报总经理批准后生效。 目标与指标的宣传贯彻 通过分发专文内部会议宣传栏等方式对公司各级管理者对从事特殊工序的人员应按要求培训持证上岗。 培训记录 经培训的人员应将培训内容记录于个人员工培训卡。 综合办负责各类培训对象的教学档案管理，内容包括 考试试卷和考核成绩登记表 教育经历培训和资格 员工培训卡和培训记录。 培训记录按环境记录管理程序进行保管。 保管好所有培训人员的档案，档案内包括教育经历培训和资格，由综合办归档。 相关文件 环境记录管理程序 记录 员工培训申请表 年度培训计划表 员工培训记录表 环境管理体系程序文件 文件编号 版号修改号 环境信息交流管理程序页码 目的 对于公司环境相关信息进行程序化管理，保证内部与外部信息交流的有效性。 范围 适用于公司内外部门和环境管理有关的信息交流。 职责 体系推进组负责内部环境管理信息交流。 综合办综合办负责与行政机关及政府部门等方面的环境管理信息交流。 体系推进组销售部和品质部负责其他相关方的环境管理信息交流。 程序 公司相关信息。 内部交流信息内容 环境培训的信息 监测测量结果的信息 不符合与纠正措施的信息 应急准备和响应的措施 环境管理体系审核结果的信息 管理评审结果的信息 员工的建议。 外部信息交流内容见附图 环境方针 行政机关的法令条例的变更等信息 政府部门