（终稿）某万达房地产开发有限公司绩效考核指标汇总.doc（最终版）

心 竞争力 年客户投诉总量，客户投诉是 否及时有效得到解决，是否 积极服务客户 备注销售费用预算执行偏差率销售费用年度预算实际年度销售费用销售费用年度预算 总经济师考核指标 指标项考核目的考核内容考核人 任 务 绩 效 主管部门业务计 划及执行情况 保证业务计划制 定的严肃性，执行 的高效有序性 计划是否按时完成，计划执行的 效果 总 经 理 预算体系管理的 规范度 保证充分发挥预 算体系的职能，控 制公司费用成本 是否制定并落实了预算的规范 及操作办法等，制度体系是否完 整 招投标制度体系 的有效性 确保招投标事件 的高效合理有 序的进行 招投标规章制度的系统性全面 性合理性操作性有效性 招投标规章制度完善程度 项目成本控制的 有效性控制项目成本 项目成本控制流程是否合理 项目成本监控是否合理到位 项目计划成本和实际成本的偏 差度 综合计划的有效 性 充分发挥综合计 划的综合管理作 用 公司综合计划对各部门业务运 作的指导效果如何，部门之间的 协同度如何，是否发挥了监控作 用综合计划的权威性可行性 立项比率提高可行性分析的质量和效率 通过了高层决策立项的项目相 及时性相关数据上网的时 间授权范围等 对分公司的技术 支持程度 保证分公司招投 标预结算工作顺 利有序的进行 国标行标企标的宣传程度 数据库的信息支持业务指导或 培训的频次 部门费用控制情 况 保证部门费用按预 算进行控制部门实际费用与预算费用偏差 备注 目录 第部分高层考核指标 常务副总经理考核指标 行政副总经理考核指标 副总经理租赁拆迁考核指标 销售副总经理考核指标 总经济师考核指标 总会计师考核指标 总建筑师考核指标 总工程师考核指标 分公司经理考核指标 第二部分业务部门考核指标 市场部考核指标 市场部部长考核指标 项目研究考核指标 计划统计考核指标 二规划部考核指标 规划部部长考核指标 技术审核考核指标 规划管理考核指标 市政管理考核指标 三预算合同部考核指标 预算合同部部长考核指标 材料设备管理考核指标 工程合同预结算考核指标 四总工办考核指标 总工办主任考核指标 技术管理考核指标 五分公司考核指标 分公司管理副经理考核指标 分公司生产副经理考核指标 分公司工程技术专责考核指标 分公司项目工程管理考核指标 分公司市政管理考核指标 分公司财务会计考核指标 分公司出纳考核指标 分公司生产计划统计考核指标 分公司预算合同考核指标 销售主管考核指标 分公司办公室管理考核指标 分公司办公室行政事务考核指标 六销售中心考核指标销售中心主任考核指标 销售中心副主任考核指标 销售中心销售策划考核指标 销售中心销售管理考核指标 销售中心代办专员考核指标 销售中心前期管理考核指标 销售中心财务会计考核指标 销售中心出纳考核指标 第三部分职能部门考核指标 党委办公室考核指标 党委办公室主任考核指标 党委办公室干事考核指标 工会主席考核指标 二总经理办公室考核指标 总经理办公室主任考核指标 文秘考核指标 档案管理考核指标 公共关系管理考核指标 三人力资源部考核指标 人力资源部部长考核指标 薪酬管理考核指标 人事管理考核指标 培训发展管理考核指标 四战略发展部考核指标 战略发展部部长考核指标 战略发展部副部长考核指标 战略计 系的良性循环 人力资源体系标准化规范化程 度人力资源管理的实施效果 行政后勤保障体 系的运行效率 确保行政后勤保 障体系的完备性 和高效性 公司的安全生活物资业务运 行后勤保障体系的完备性高效 性部门或员工对后勤服务的满 意度 固定资产管理状 况 公司资产的使用 情况 年度固定资产的盘亏盘盈，非正 常损坏对公司资产所造成的影 响 员工对行政服务 满意度 保证行政后勤系 统高效运作，提供 优质的服务 是否有部门投诉发生，是否发生 过重大的事故，员工满意度调查 与上年对比情况 行政后勤费用保证行政后勤费用合理有效 行政后勤费用支出，实际行政后 勤费用与计划预算费用的偏差， 费用的增长速度与业务发展速 度比较是否合理 备注 副总经理租赁拆迁考核指标 指标项考核目的考核内容考核人 任 务 绩 效 计划完成情况 保证所负责部门 的计划目标与开 发公司的计划目 标相致 计划是否按时完成计划执行效 果 总 经 理 拆迁计划目标完 成情况 保证拆迁计划目 标的完成率和满 意度 拆迁计划目标完成率拆迁实际 费用支出与预算费用的偏差量 拆迁任务完成质量 租赁业务发展情 况 保证租赁业务发 展的经济效益最 大化 营业收入费用是否完成目标 下属公司预算执 行偏差率 保证合理的支出， 加强财务控制拆迁租赁公司的预算执行情况 对公司重大投资 决策的支持程度 保证公司相关多 元化业务发展的 快速成长和规范 化管理 提出相关多元化拆迁租赁 物业管理业务发展规划业务 发展规划方案是否具有科学性 前瞻性客观性可行性 备注 销售副总经理考核指标 指标项考核目的考核内容考核人 任 务 绩 效 营销战略方案的 质量 保证营销战略和总体 战略致 对市场需求结构分析的客观 性合理性市场容量预测与 实际销售情况的绝对偏差量 营销策略的可行性 总 经 理 年度销售目标完 成情况 保证公司的销售目标 能够按计划完成 销售收入完成百分比销售计 划执行情况 营销策划方案的 质量划考核指标 法律事务考核指标 资产管理考核指标 五信息中心考核指标 信息中心主任考核指标 计算机应用开发考核指标 房库管理考核指标 六行政后勤部考核指标 行政后勤部部长考核指标 后勤管理考核指标 食堂资产管理考核指标 医务管理考核指标 司机班班长考核指标 司机考核指标 保卫管理考核指标 维修工考核指标 炊事员考核指标 七审计室考核指标审计室主任考核指标 审计人员考核指标 八财务部考核指标 财务部部长考核指标 财务部副部长考核指标 记账会计考核指标 银行出纳考核指标 现金出纳考核指标 税务管理考核指标 融资管理考核指标 资金管理考核指标 成本管理考核指标 第部分高层考核指标 常务副总经理考核指标 指标项考评目的考评内容考评人 任 务 绩 效 公司经营运作 效果 保证公司日常 工作有序开展 在公司日常经营运作中是否充分 发挥组织力协调力调度力 总 经 理 直属部门的计 划完成情况 保证所负责部 门的计划目标 与开发公司的 计划目标相 致 计划是否按时完成计划执行效 果 公司发展战略 的合理性 确保公司持续 健康发展 公司发展战略是否与企业内部资 源相匹配，是否适应外部环境的 发展和变化 合资合作项目 执行情况 保证公司资金 按期收回公司资金是否按期收回 法律服务 保证公司良好 的法律运行环 境，使企业经济 利益损失最小 化 解决年度经济纠纷法律事务的 效果 网络化发展 提高公司办公 室自动化和信 息化服务水平 公司实现办公室自动化程度内 部局域网信息化服务水平 备注 行政副总经理考核指标 指标项考核目的考核内容考核人 任 务 绩 效 计划完成情况 保证所负责部门 的计划目标与开 发公司的计划目 标相致 计划是否按时完成计划执行效 果 总 经 理 人力资源规划效 果 保证人力资源满 足公司发展要求 公司的人力资源能否满足公司 的发展要求，其中关键岗位人员 的空缺率不高于目标值，关键人 员流失率不高于目标值 人力资源管理体 系的系统化水平 保证人力资源体致 计划是否按时完成，计划执行效 果开发部企划部等 市 场 部 部 长 综合计划的质量 保证公司综合计 划的严肃性客观 性操作性 公司综合计划制定的及时性可 操作性计划的实际效果与预期 效果的对比性计划实施效果分 析 综合统计的质量保证综合统计的权威性统计数据的全面性及时性准确性 综合统计资料的 利用 确保公司综合统 计资料收集的及 时性和利用的合 理性 统计资料分析的及时性合理性 全面性统计分析报告的数量 质量 分公司经理业绩 合同管理情况 保证分公司经理 经营承包完成 分公司经理是否按业绩合同完成 任务 备注 二规划部考核指标 规划部部长考核指标 指标项考核目的考核内容考核人 任 务 绩 效 部门计划完成情 况 保证部门计划制定 的严肃性，执行的 高效有序性 计划是否按时完成，计划执行的 效果 总 建 筑 师 项目设计思想的 完美性 保证项目规划设计 完全体现公司对项 目的总体定位以及 项目设计方案的创 新性前瞻性 项目设计思想的实现程度项目 规划设计方案的创新水平 项目设计方案的 可行性 项目设计方案的经 济价值技术水平 并能满足市场需求 项目的客户定位与市场需求定 位是否致 项目设计质量保证项目设计次性完成设计任务 项目设计是否出现重大技术问 题项目设计更改变更的次数 施工图交接相关资料和手续的 完整性 项目设计完成的 及时性 保证项目设计在确 定的时间内，实现 设计思想，完成总 体项目设计方案 项目委托设计实际完成时间与 计划完成时间的绝对量对比 相关证件或手续 完成情况 为了保证项目设计 的顺利进行，在规 定的时间内办理好 相关证件或手续 是否在规定的时间内办理好相 关手续申报规划设计要点申 报规划设计条件等是否及时 办理工程建设规划许可证办理 证件手续的实际完成时间与与 计划完成时间绝对量对比 部门费用控制情 况 保证部门费用按计 划预算进行控制 部门实际费用与计划预算费用 的偏差 备注 技术审核考核指标 指标项考核目的考核 市政管理考核指标 指标项考核目的考核内容考核人 任 务 绩 效 计划完成情况 保证岗位计划目 标与部门计划目 标相致 计划是否按时完成，计划执行效 果 规 划 部 部 长 项目委托设计完 成情