制相关法律法规技术标准有效版本清单，经总工或副总审批后发布，各部门 或勘测局对照清单购置更换相适应的法律法规技术标准。 顾客提供的技术资料的控制 顾客提供的技术资料由项目负责人或项目技术负责人验证后方可使用。 对于顾客具有知识产权的技术资料应进行保密控制。 长江水利委员会水文局 文件控制程序 文件编号 版本号修订码 页次 技术文件的控制 技术文件由项目负责人管理，项目完成后按水文局档案管理办法归档。 文件控制的其他要求 各部门收发的文件应登记签名，保证获得适用文件的有关版本。 失效或作废文件应及时从工作场所撤出。为种原因而保留作废文件时，必须进行作废 标识，防止误用。 网络信息中心负责收集计算机软件信息，编制并发布计算机软件有效版本清单。各勘测 局应及时将本部门研制的计算机应用软件及校验报告报网络信息中心备案。 质量记录 文件收发记录表 质量管理体系文件更改审批表 文件收发记录表 记录编号序号 序 号 文件名称编号 受 控 号章填报时间 序号专业学历性别拟安排岗位备注 负责人填报人 职工培训计划表 记录编号序号 序号培训班名称参加人数人培训时间备注 负责人填报人填报日期年月日 职工培训统计表 记录编号序号 序号培训班名称参加人数人培训时间备注 负责人填报人填报日期年月日 程序文件目录 序号文件名称编号页码 文件控制程序 记录控制程序 管理评审控制程序 人力资源控制程序 与顾客有关的过程控制程序 水资源设计和开发过程控制程序 采购控制程序 水文测验产品实现过程控制程序 水环境监测产品实现过程控制程序 测绘产品实现过程控制程序 水文气象预报产品实现过程控制程序 监视和测量装置控制程序 内部审核程序 不合格品控制程序 数据分析控制程序 纠正措施控制程序 预防措施控制程序 长江水利委员会水文局 文件控制程序 文件编号 版本号修订码 页次 目 版本号 质量手册代号 水文局代号 程序文件的编号 版本号 顺序号 程序文件代号 水文局代号 作业文件的编号 版本号 顺序号 专业代号 作业文件代号 水文局代号 其中专业代号作如下规定 档案管理计划管理人力资源 水资源设计和开发水文测验水环境 测绘水文气象预报水文技术研究 长江水利委员会水文局 文件控制程序 文件编号 版本号修订码 页次 标识 质量手册纸质文本分受控本和非受控本。受控本需作唯性编号。 程序文件和作业文件纸质文本需作唯性编号。 管理 发放管理 质量手册程序文件作业文件纸质文本由局质管办确定发放范围。 质量手册程序文件作业文件电子文本由局质管办在本局内网发布。 文件管理 所有文件不得随意涂改，保持内容完整清晰。 发放部门负责填写文件收发记录表因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收 回相应的文件因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效。 更新 更新手续 必要时，由局质管办填写质量管理体系文件更改审批表，组织评审更新，文件的更新应再 次批准。 更新实施 由局质的 控制文件的编制审核批准发放更改标识和处置。 范围 适用于本局的质量管理体系文件外来文件技术文件计算机软件。 职责 局长批准和发布质量手册。 管理者代表负责审核质量手册，批准和发布程序文件作业文件。 总工或副总负责审核程序文件，各部门负责人负责审核与本部门相关作业文件。 局质管办负责组织质量管理体系文件的编制发放更改和管理。负责识别法律法规技 术标准的有效性，发布有效版本清单。 各部门或勘测局负责本部门文件外来文件技术文件的管理和归档。 项目负责人负责与本项目有关文件外来文件技术文件的管理和归档。 网络信息中心或勘测局负责相应计算机软件管理。 程序 文件分类 质量管理体系文件质量手册程序文件作业文件。 外来文件指法律法规技术标准和为各种产品实现而收集或顾客提供的各类技术资料。 技术文件本局为产品实现而形成的各种技术资料。 计算机软件计算机系统软件和应用软件。 质量管理体系文件的控制 文件的编制与发布 在管理者代表领导下，局质管办负责组织编制质量手册和程序文件。管理者代表审核局 长批准发布质量手册总工或副总审核管理者代表批准发布程序文件。 相关部门编写部门负责人审核管理者代表批准发布作业文件。 质量管理体系文件编号 长江水利委员会水文局 文件控制程序 文件编号 版本号修订码 页次 质量手册的编号 有关部门或勘测局负责实施会议决定。 局质管办组织验证有关部门或勘测局实施整改的结果。 质量记录 会议签到表 会议记录表 会议签到表 记录编号 会议名称 时间地点 姓名部门职务姓名部门职务 会议记录表 记录编号 会议名称 主持人时间地点 参加部门人员 或见签到表 会 议 记 录 记录者 注会议记录不够写时，可另加附页。 会议人数少时，可直接在会议记录表上签到。 长江水利委员会水文局 人力资源控制程序 文件编号 版本号修订码 页次 目的 对与产品质量有关的人员的能力教育培训考核及配置进行管理，以确保其能力符合要求。 范围 适用于本局所有与产品质量有关的人员。 职责 分管局长负责批准全局人才规划及年度需求计划年度培训计划。 人事劳动教育处负责全局内设机构职能配置及人员编制管理制定局机关各勘测局领导 班子的岗位能力要求拟定全局人才规划及年度需求计划招录全局技术管理骨干队伍的人员 配置相关岗位的人员确认特殊岗位人员的资格组织制定年度培训计划及局级职工培训的组织特殊工种人员及质量管理 体系内审员进行培训考核，建立培训档案记录。 各单位应于每年月底前拟定年度培训计划报人事劳动教育处审核，确定水文局培训计 划和各单位培训计划，报分管局长审批后组织实施。 新招聘的人员由人事劳动教育处组织培训水文局岗位培训由人事劳动教育处或局机关有 关专业部门组织实施各单位培训计划由各单位组织实施特殊岗位人员及质量管理体系内审员， 由各单位组织培训，取得资格证后方可上岗。 考核 人事劳动教育处组织局机关人员和勘测局领导班子成员的考核勘测局组织本单位人员的 考核。 考核方式考评笔试面试技能操作等。 对所有专业技术人员含项目负责人按水文局职工绩效考核暂行办法实行年度考核， 考核结束后，填写专业技术人员考核统计表存档。 人事劳动教育处或勘测局按水文局质量目标考核办法组织各部门年度质量目标的考核。 人事劳动教育处或勘测局人事劳动部门应保持职工教育培训技能和经验的记录，包括教 育经历培训经历证明专业技能的相关材料及工作经历等，并归入职工本人人事档案。 质量记录 人才需求计划表 职工培训计划表 职工培训统计表 专业技术人员考核统计表 招录人员鉴定评价表 招录人员情况统计表 人才需求计划表 记录编号序号 单位盖实 施和管理工作负责局机关人员和勘测局领导班子考核工作。 勘测局负责编制本单位岗位能力要求年度人才需求计划人才资源配置职工教育培训和 考核管理工作。 程序 人员资质要求 为保证与产品质量有关的人员能胜任其工作，所有上岗人员应满足水文局岗位能力准则 的要求。 各单位根据其职责工作任务变化情况，必要时对本单位的岗位设置及岗位能力要求进行 调整，并于每年月日前将调整意见报人事劳动教育处，由人事劳动教育处审核汇总后报分管 局长审批，次年的人力资源配置即按审批后的水文局岗位能力准则执行。 人事劳动教育处每年月日前修改完善职工基本情况表，供次年人力资源配置时使用。 人员配置 各单位根据上级批复的人员编制人力资源现状及生产业务发展情况，拟定年度招录人员 计划，于每年月日前上报人事劳动教育处。 在各单位上报的需求计划基础上，人事劳动教育处按技术管理骨干队伍结构配置要求， 结合长江水文发展规划，拟定次年全局人员配置计划，经分管局长批准，上报委人事劳动教育局审 批后组织实施。 长江水利委员会水文局 人力资源控制程序 文件编号 版本号修订码 页次 人事劳动教育处组织招录工作，采取考试考核等方式考察应聘对象的专业理论水平技 术水平综合素质等，在招录人员鉴定评价表上填写鉴定与评价意见，并根据鉴定评价情况决 定是否招录。 培训 各单位根据工作需要，组织对新招聘人员各类专业技术人员 评审意见 评审人员日期 批准意见 批准人日期 长江水利委员会水文局 记录控制程序 文件编号 版本号修订码 页次 目的 对记录予以控制，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。 范围