知国民经济内部收益率经济净现 值经济效益费用比 组织领导和管理 成立由县长任组长分管县长任副组长，农业综合开发办财政 审计水利农业林业等有关单位负责人及涉及乡镇镇长为成员的 领导小组，负责项目规划有关政策制定资金管理组织协调督 促检查等各项工作。 领导小组下设综合组工程组质监组财务组。县开发财政 局作为项目主管部门，开发办主要负责项目前期编报，并组织项目实 施督查验收财政局负责资金管理，做好资金筹措拨付报账等。 实施镇成立以书记为组长的农业开发领导小组，下设开发办公室，具 体负责项目申报土方工程实施和群众集资到位使用。项目建设期间 切实执行国家省市农业开发管理政策规定，做好项目公示土 建工程招投标工程监理等工作。 第二章项目区概况 自然概况 地理位臵及范围 年度项目区位于临沭县大兴镇境内，东起卢庄村，西靠苍 源河，南到卢格庄，北接大高埠村，共涉及高埠新村卢庄街卢格 庄西林村陈宅嘉禾村大高埠等七个行政村。项目区总面积 万亩，耕地面积万亩人口万人。项目区内四至分明， 集中连片，完全符合开发要求。具体位臵见附图。 水文气象 项目区属沭河流域，温带亩产达到，因此开发潜力较大。 地方财政与农民收入 临沭县在鲁东南地区属于较为发达的县，经济状况良好， 年全县财政收入亿元大兴镇年财政收入万元，农民 人均纯收入元。在项目实施过程中，有强力的财政支撑，地方 财政配套和农民自筹完全可以到位。 农业科技服务体系状况 临沭县农业技术力量雄厚，技术服务组织健全，技术推广手段和 推广装备较好。项目区大兴镇有农业服务站水利站林业站果茶 站农机站农村经营管理站兽医站等农业服务机构，各行政村均 配有科技主任，成立了科技服务小组。镇村两级科技服务网络健全， 服务功能日益增强。镇村目前有各种服务组织多个，科技人员 多人。 基础设施 水利骨干工程现状 项目区现有沧源河及高埠水库小二型水库供水灌溉，由沧源 河排水。项目区田间工程不配套，输水渠道绝多数为土渠，灌溉仍然 采用大水漫灌和泡田的方式进行作物灌溉，跑水漏水十分严重，灌 溉水利用系数低，仅在左右，严重影响排灌。 田间工程现状 项目区田间工程因长年损坏失修，且淤积严重，利用率低，田间 工程配套率仅能达到，远远不能满足项目区耕地的灌溉需要。目 前能运行的工程因运行管理措施跟不上，特别是在工程维修方面，由 于缺乏资金，无法对工程进行正常维护，造成工程效率低，有效灌溉 面积仅为万亩，远远不能满足项目区耕地的灌溉需要。 表项目区沟涵现状表 村名 小 计 斗沟过路涵 座 农沟过路涵 座 损坏情况描述 是否重建 嘉禾村老化失修 陈宅村改建 西林村重建 高埠新村 村 重建 大高埠村老化失修 卢格庄村维修 卢庄街村改建 表项目区桥涵现状表 村名 生产桥 座 交通桥 座 嘉禾村 陈宅村 生产条件显著改善。 生产能力显著提高。 农产品生产结构全面优化。 社会效益 生态效益 财务评价 规范依据 评价准则 社会折现率 财务支出 财务收入 现金流量分析沟现状表 村庄 农沟斗沟支沟 长度 边坡 系数 底宽 长度 边坡 系数 底宽 长度 边坡 系数 底宽 嘉禾 村 目录 第章项目概要 项目背景 项目范围规模内容与工期 项目范围及规模 项目建设内容 项目建设工期 投资估算及资金筹措 效益 组织领导和管理 第二章项目区概况 自然概况 地理位臵及范围 水文气象 地形地貌及土壤 水资源 耕地种类数量及开发潜力 自然灾害 社会经济状况 人口及劳动力 土地利用现状 农业生产水平 综合标准 单项标准 水利措施标准 农业措施标准 田间道路标准 林业措施标准 科技措施标准 优质安全标准 资金管理与建后管护 建设规模 规划布局 工程布局 产业布局 最佳方案选定 典型设计 低压管道灌溉典型工程设计 泵站典型设计 泵房 浆砌石渠道典型设计 蓄水池典型设计 生产桥典型设计 第六章开发任务和建设内容 开发任务 开发任务 开发目标 地方财政与农民收入 农业科技服务体系状况 基础设施 水利骨干工程现状 田间工程现状 农业机械及农机服务设施 交通与电力 第三章项目建设的必要性和可行性 项目区农业和农村经济发展的制约因素 项目建设必要性 项目建设的可行性 农业增产潜力分析 第四章水资源评价及供需平衡分析 项目区水源情况 项目区水资源量 水量供需平衡分析 项目区基本情况 水资源量的计算 工程可供水量计算 用水量计算 水资源供需平衡分析 第五章规划设计 指导思想 规划原则 规划依据 建设标准项目总投资万元，其中申请中央财政资金万元， 省财政配套资金万元市财政配套资金万元，自筹万元。 水利措施投资万元，占总投资。 其中渠道工程投资万元低压管道工程万元 蓄水池工程万元拦河坝工程万元提水泵站 万元生产桥工程万元涵万元涵 万元排水沟工程万元机电设备万元河道治理工程 万元监理费万元。 农业措施投资万元，占总投资。 林业措施投资万元，占总投资。 科技措施投资万元，占总投资。 其他费用投资万元，占总投资。包括项目管理 费万元，主要用于可行性研究规划设计项目招标评估等 项目支出工程管护费万元，主要用于建后工程管理等工作。 效益 本项目治理面积万亩，主要种植小麦花生和瓜菜，通过项 目建设，将改善灌溉面积万亩，新增灌溉面积万亩，改善除 涝面积万亩，新增除涝面积万亩。新增粮油生产能力按每亩 提高左右计算，年新增粮油万，新增种植业总产值 万元，农民人均纯收入比改造前增加元。 经效益分析得 西项目建设进度 项目在资金和人员组织落实的条件下，般个月可以建成。 项目 进度月 年年度 可行性报告及审批 初步设计及审批 施工图设计 施工建设 竣工 八投资估算 本项目年产萘系高效减水剂万吨，投资约万元。 九项目财务经济评价 原材料采用现行市场价格，由于原材料本地供应充足且价格低廉，相比其 他地区有较大的成本优势。且短期内不会大起大落，可保证原材料供应的稳定 廉价。 以年产万吨计，投资万元，企业直接经济效益为年创利税约万 元，扣除所得税后利润为万元。 投资回收期年。 投资利润率 十项目综合评价结论 项目建设的有利条件 本项目建设年消耗煤约吨 本项目建设在石嘴山市河滨工业园区，外部环境好。 本公司主要原料本地均有生产，原材料运输方便。 存在的经营风险 行业风险 随着我国高效减水剂生产规模不断扩大，产量不断增加存在着生产厂 家争原料，争市场的现象，本公司年产万吨，与国内其他厂家相比，具有明显 的成本优势。 原材料价格波动风险 近两年来，工业萘价格波动较大，其波动幅度最大达元吨，因此掌 握工业萘的价格直接关系到工厂的经济效益，可以有效地避免原料价格剧烈波动 产生的风险。 市场风险 目前外加剂市场竞争激烈，本企业如何能够及时扩展市场，并使产量达到 设计能力，正是关键的问题，必须予以充分重视。 三主要技术经济指标表 序号指标名称单位数量备注 建设规模 实际产量 主要工艺技术指标 主要工艺参数 配用功率 单位电耗 磺化反应温度 单位水耗 单位耗煤标煤利用废的烟气可减少煤耗 主要原材料消耗 工业萘 甲醛 硫酸浓度 烧碱浓度 主要原材料用量 工业萘 甲醛 硫酸 烧碱 供电 工业企业噪声标准类标准 锅炉排放执行锅炉大气污染排放标准 四环境治理方案 废气治理 在生产过程中，有少量气体排出，含有萘蒸汽甲醛和酸气，采用冷凝回 收废气中的萘，用水和碱喷淋，以回收甲醛和酸气。回收物液体加入反应釜加目录 第部分总论 第二部分项目背景和发展概况 第三部分市场分析与建设规模 第四部分建设条件与厂址 第五部分工厂技术方案 第六部分环境保护及安全 第七部分清洁生产与节能减排 第八部分企业组织与劳动定员 第九部分项目实施进度安排 第十部分投资估算与资金筹措 第十部分财务效益经济与社会效益评价 第十二部分可行性研究结论与建议 第部分总论 项目背景 项目名称 年产万吨萘系减水剂生产线。 二项目承办单位 石嘴山市德汇新型建材有限公司 三项目拟建地区和地点 本项目拟建在石嘴山市惠农区河滨工业园区 四承担可行性研究工作的单位和法人代表 中国建筑材料科学研究总院法人姚燕 五研究工作依据 萘系高效减水剂采用中国建筑材料科学研究院水泥科学与新型建筑材料 研究所的技知国民经济内部收益率经济净现 值经济效益费用比 组织领导和管理 成立由县长任组长分管县长任副组长，农业综合开发办财政 审计水利农业林业等有关单位负责人及涉及乡镇镇长为成员的 领导小组，负责项目规划有关政策制定资金管理组织协调督 促检查等各项工作。 领导小组下设综合组工程组质监组财务组。县开发财政 局作为项目主管部门，开发办主要负责项目前期编报，并组织项目实 施督查验收财政局负责资金管理，做好资金筹措拨付报账等。 实施镇成立以书记为组长的农业开发领导小组，下设开发办公室，具 体负责项目申报土方工程实施和群众集资到位使用。项目建设期间 切实执行国家省市农业开发管理政策规定，做好项目公示土 建工程招投标工程监理等工作。 第二章项目区概况 自然概况 地理位臵及范围 年度项目区位于临沭县大兴镇境内，东起卢庄村，西靠苍 源河，南到卢格庄，北接大高埠村，共涉及高埠新村卢庄街卢格 庄西林村陈宅嘉禾村大高埠等七个行政村。项目区总面积 万亩，耕地面积万亩人口万人。项目区内四至分明， 集中连片，完全符合开发要求。具体位臵见附图。 水文气象 项目区属沭河流域，温带亩产达到，因此开发潜力较大。 地方财政与农民收入 临沭县在鲁东南地区属于较为发达的县，经济状况良好， 年全县财政收入亿元大兴镇年财政收入万元，农民 人均纯收入元。在项目实施过程中，有强力的财政支撑，地方 财政配套和农民自筹完全可以到位。 农业科技服务体系状况 临沭县农业技术力量雄厚，技术服务组织健全，技术推广手段和 推广装备较好。项目区大兴镇有农业服务站水利站林业站果茶 站农机站农村经营管理站兽医站等农业服务机构，各行政村均 配有科技主任，成立了科技服务小组。镇村两级科技服务网络健全， 服务功能日益增强。镇村目前有各种服务组织多个，科技人员 多人。 基础设施 水利骨干工程现状 项目区现有沧源河及高埠水库小二型水库供水灌溉，由沧源 河排水。项目区田间工程不配套，输水渠道绝多数为土渠，灌溉仍然 采用大水漫灌和泡田的方式进行作物灌溉，跑水漏水十分严重，灌 溉水利用系数低，仅在左右，严重影响排灌。 田间工程现状 项目区田间工程因长年损坏失修，且淤积严重，利用率低，田间 工程配套率仅能达到，远远不能满足项目区耕地的灌溉需要。目 前能运行的工程因运行管理措施跟不上，特别是在工程维修方面，由 于缺乏资金，无法对工程进行正常维护，造成工程效率低，有效灌溉 面积仅为万亩，远远不能满足项目区耕地的灌溉需要。 表项目区沟涵现状表 村名 小 计 斗沟过路涵 座 农沟过路涵 座 损坏情况描述 是否重建 嘉禾村老化失修 陈宅村改建 西林村重建 高埠新村 村 重建 大高埠村老化失修 卢格庄村维修 卢庄街村改建 表项目区桥涵现状表 村名 生产桥 座 交通桥 座 嘉禾村 陈宅村