办公室印发的年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南国农办号国家农业综合开发办公室印发的关于年产业化经营种植养殖基础项目实行财政补贴的意见国农办号国家农业综合开发办公室印发的年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲国农办号省年农业综合开发产业化经营项目摘要财政部印发的国家农业综合开发资金和项目管理办法年财政部印发的农业综合开发资金若干投入比例的规定财发号省人民政府省国民经济和社会发展第十个五年规划纲要年。综合评价公司拥有成熟的种苗繁育技术及科学管理和技术人才，项目管理和技术力量有保障项目产品市场前景良好。省提出要在全省开展创建花园城市园林城市活动，年又在全省实施造林绿化大四小工程，为苗木的销售提供了广阔的的市场空间社会经济和生态效益明显。项目实施后从第三年开始，平均每年可产名优花卉万株，年销售收入可达万元。生产期内年平均利润总额万元，平均销售利润率。该公司直接与户农户签订了花木种植协议，预计项目区农户年均纯增收万元。另外该公司通过县花木产业专业合作社组织，间接带动农户户加入花木种植行业，极大提高了农户的经济效益。项目建成后能有效改善城市的生态和人居环境。综上所述，本项目从技术前景效益及环境等角度进行综合评价，项目建设切实可行。第二章背景及必要性项目建设背景中国历史悠久，花文化源远流长，是世界上花卉植物种类和资源最丰富的国家之，被誉称为世界园林之母。从九十年代中期以后，我省花卉消费市场已进入个产品种类多元化，产品质量逐步趋向高中档化消费领域扩大化产品价格合理化的时期。面对这种情况，传统的品种结构和低水平低质量产品已不能完全适应市场需求。国家农业综合开发项目和资金管理办法指出，产业化经营项目要符合国家产业政策及本地区农业和农村经济发展的整体规划，具有资源和技术优势，产品销售有保障，能够推动农业产业化经营，促进农村经济结构的调整和优化，项目辐射面广，能够带动农民显著增收的要求历程。对比分析项目建成后，项目区农民收入将明显提高，增长幅度要明显高于非项目区农民收入。项目建设前，项目区金川农民年户均收入万元，人均收入元，亩均收入元项目建成后，预计金川项目区农民户均纯收入万元，比开发前户均纯净增万元，农民人均纯收入元，比开发前人均纯净增元，亩均纯收入元，比开发前亩均纯净增元。农民增收效果明显。目录第章总论项目单位基本情况概况财务状况法人代表基本情况项目建设方案项目名称建设性质及建设地点建设规模及产品方案技术设备建筑物主体工程投资结构及资金来源项目效益可行性研究报告编制依据综合评价第二章背景及必要性项目建设背景项目建设的必要性项目建设的产业需求核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,项目建设改善农村就业的需求项目建设改善产品结构的需求城市园林绿化观赏的需要第三章建设条件项目区概况建设地点选择自然条件社会经济状况本行业及关联产业发展现状项目建设条件优劣势分析政策资源市场科技基础设施条件等主要障碍因素及解决方案第四章市场分析与销售方案市场分析项目产品市场供求现状及前景分析项目产品的市场竞争优势分析营销策略方案模式市场风险分析风险因素分析防范和降低风险的对策第五章建设方案产品方案和建设规模建设规划和布局建设标准和产品标准工艺技术方案工艺技术路线及流程图工艺技术流程说明主要工艺技术来源的可靠性和可得性主要工艺技术参数物料消耗定额及平衡分析设备方案设备选型设备清单设备来源建筑方案建筑物主体工程辅助工程其它工程节能减排措施实施进度安排第六章环境影响评价环境影响环境保护与治理措施评价与审批第七章项目组织与管理组织机构与职能划分劳动定员经营管理措施技术培训劳动安全卫生与消防第八章投资估算与资金来源投资估算依据投资估算总投资资金来源中央财政资金地方财政配套资金自筹资金及来源银行贷款及筹措其他资金使用和管理财政资金使用和管理银行贷款使用和管理其它第九章财务评价财务评价依据销售营业收入销售营业税金和附加估算销售营业收入销售营业税金及附加总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算项目总成本估算经营成本估算财务效益分析盈利能力分析银行贷款清偿能力分析不确定性分析盈亏平衡分析敏感性分析财务评价结论第十章社会效益分析社会评价基本结论农业产业化经营壮大主导产业，促进结构调整分析建设现代度全省农村青年创业致富带头人称号。同志自创办公司以来，注重个人形象和声誉，遵纪守法，诚实守信，个人和其创办的公司都无破产和银行欠资情况，社会形象好，商业诚信度高，深受业界致好评。项目建设方案项目名称建设性质及建设地点项目名称年省市县亩名优花卉种苗繁育基地扩建项目建设性质扩建建设地点市县金川镇建设规模及产品方案建设规模本项目将在企业现有亩花卉种植规模的基础上，再次开发建设亩名优花卉种植繁育基地。产品方案详见下表表产品方案产品种类繁育面积亩平均年产量株流苏相思多花相思大腺相思香樟桂花原生茶花嫁接茶花广玉兰合计技术设备建筑物主体工程主要技术及来源的可靠性可得性公司拥有多年的花卉种苗繁育特别是名优花卉种苗繁育经验，并与省内相关专业的高等院校科研院所建立了广泛的友好合作关系，本项目技术来源可靠。公司现有技术力量雄厚，技术员工多人，其中高中级工程师人。主要设备名称数量主要设备旋耕机台，抽水机台，喷药车辆，起苗机台，苗木挖穴机台，农用车辆。主要建筑物主体工程类型面积或数量生产用房平方米灌溉水库亩库容万方灌溉水井口④供水管网米开垦整理土地亩。建设期限年投资结构及资金来源投资结构项目总投资万元，其中建设投资万元，流动资金投资万元。资金来源申请中央财政补贴资金万元，地方财政配套资金万元其中省级资金万市级资金万县级资金万，企业自筹资金万元其中公司银行帐户上有万元投工投劳万工日按每工日元天计算，折资万元以物抵资折算为万元。项目效益经济效益项目实施后，名优花卉种苗繁育基地可达亩。从第三年开始，平均每年可出售流苏相思大腺相思多花相思共株，每株元，销售收入万元出售香樟株，每株元，销售收入万元出售桂花株，每株元，销售收入万元出售原生茶花株，每株元，销售收入万元出售嫁接茶花株，每株元，销售收入万元出售广玉兰株，每株元，销售收入万元。全年销售收入可达万元。生态效益项目是花卉种苗繁育，从项目形成就开始产生生态功能。它将改善和促进当地生态环境，同时对改善大气环境也起到定的促进作用。项目实施后将有效地改善城市的生态和人居环境。社会效益公司与农户签定种植合同，在公司统规划和技术指导下，农户承包基地内花卉种苗繁育，花卉苗木农业，促进产业化发展等辐射带动能力分析农民增收农业增效评价农民增收农业增效对比分析附录第章总论项目单位基本情况概况项目单位名称省青苹园林艺术有限公司所有制性质民营企业发展历程公司成立于年月。注册资金伍佰万元，固定资产万元。公司拥有员工人，其中高级技术人员人。年月日，公司发展种植基地，承包了金川镇水么村亩耕地，承包期限为年。年月日，公司扩大种植基地，又承包金川镇水么村亩山场，承包期限为年。年月获得了城市园林绿化资质三级企业证书。年月被市个体私营经济协会县工商局县个体私营经济协会评为年度诚信经营户。年月获省重点保护野生植物及其产品经营许可证。年元月被市工商局评为守合同重信用企业。多年来，公司凭着不断摸索的经验，取得了良好的经济效益，年月日购入金川果园场经营权年，面积约亩。峡江大地花木责任有限公司资产万元，面积约亩。使公司发展成为余亩的名优花卉繁育基地。年月日增加注册资金为万元，固定资产增加至万元，资产总额达到万元。现有花木基地个，已开发余亩，另余亩即将开发。种植品种达余种之多。年月年月被农业产业化经营工作领导小组评为农业产业化经营省级龙头企业。年元月被核定为城市园林绿化贰试行级企业。年元月被县信用联社评为年度级信用企业。主营业务花卉苗木花肥花盒园林机械。人员结构省青苹园林艺术有限公司实行总经理负责制，推行现代企业管理制度。公司现有员工多人，其中高中级工程师人，技术人员人。财务状况省青苹园林艺术有限公司业务发展迅速，财务状况良好。近两年财务指标见下表表年和年公司财务状况览表序号指标名称单位年年资产总额万元流动资产万元固定资产净额万元负债总额万元所有者权益万元实收资本万元营业收入万元净利润万元总资产报酬率净资产收益率资产负债率法人代表基本情况法人代表，男，年月出生，大专学历，现任青苹园林艺术有限公司董事长。岁外出谋生，岁返乡创业，历尽艰辛，年月成立省青苹园林艺术有限公司。该同志热心社会公益事业，担任了省青年商会副秘书长县政协委员县工商联执委等社会职务。公司在他的带领下，通过以公司基地农户方式带领农民大力发展花卉种植行业，从而大大提高农民收入。年月被共青团省委省农村信用社联合社授予年共株，每株元，销售收入万元出售香樟株，每株元，销售收入万元出售桂花株，每株元，销售收入万元出售原生茶花株，每株元，销售收入万元出售嫁接茶花株，每株元，销售收入万元出售广玉兰株，每株元，销售收入万元。全年累计销售总收入可达万元。详见附表销售收入销售税金及附加和增值税估算销售营业税金及附加本项目属农业项目，根据现行税法规定，免征增值税城建税教育费附加。总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算为便于估算，单位产品生产成本以亩为单位。种苗单价按现行市场价格估算，其中流苏相思大腺相思多花相思苗元株香樟苗元株，香樟苗元株桂花苗元株原生茶花苗元株嫁接茶花苗元株广玉兰元株。化肥按每市斤元，每亩用量市斤估算农药按每市斤元，每亩用量市斤估算。灌溉用水来自自备水塘和灌溉水井，燃料动力只计算用电成本，不计算水费，电按元度计算，每亩平均用电度。产品生产成本的工资福利，固定员工按人