资金来源投资结构投资规模项目总投资万元，其中建设投资万元，建设期利息万元，流动资金万元。投资结构建筑工程费万元，占建设投资的设备购臵费万元，占建设投资的安装工程费万元，占建设投资的其它投资万元，占建设投资的。资金来源本项目总投资万元，拟申请中央财政资金万元，地方财政配套资金万元，合作社自筹资金万元。项目效益经济效益年营业收入万元第三年。年利润总额万元。全部投资利润率。财务内部收益率。财务净现值万元。投资回收期年含建设期。盈亏平衡点。生态效益近年来，由于圈养技术的推广应用，有效地控制了绒山羊对天然植被的破坏，同时由于秸杆的利用，减少了焚烧秸杆对环境造成的污染，实现了资源的全面整合利用，随着绒山羊养殖规模的不断扩大，种草面积不断增加，秸杆利用率逐渐提高，生态效益也明显改善，同时项目产生的粪尿是良好的肥料，有利于提高农作物的产量，有利于绿色有机食品生产，有利于提高农业的生产效益。社会效益农业产业化龙头企业，必须有稳定的生产基地作依托，形成‚公司合作社基地农户‛的农业产业化经营模式。建设县绒山羊养殖新建项目，旨在通过龙头企业的带动，促进县绒山羊养殖向规模化高效化产业化方向发展，从而带动全旗农业增效农民增收。可行性研究报告编制依据国家国民经济和社会发展‚十五‛规划纲要投资项目可行性研究指南电力出版社出版国家发改委建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第三版国家农业综合开发办公室年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲年国家农业开发产业化经营项目申报指南兴安盟国民经济和社会发展‚十五‛规划纲要县国民经济和社会发展‚十五‛规划纲要项目单位提供的其他有关资料。综合评价项目建设的必要性扎旗的绒山羊养殖已有几百年的历史，但过去的绒山羊品质低，产绒少，效益不高，因而只是零星养殖，并没有形成规模。特别是实行禁牧后，山羊和绵羊的存栏率数急剧下降。只有开展规模化项目估算价值比例建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计工程费用主体工程羊舍饲草料库房饲养人员值班室辅助工程青贮窖开放式贮草棚运动场水井粪便及污水处理池配套设备工程建设其他费用前期工作费建设单位管理费勘察设计费工程监理费招标服务费环评费工程保险费预备费基本预备费涨价预备费其他费用建设投资合计比例目录第章总论项目单位基本情况概况财务状况法人代表基本情况项目建设方案项目名称建设性质及建设地点建设规模及产品方案技术设备建筑物主体工程投资结构及资金来源投资结构资金来源项目效益经济效益生态效益社会效益可行性研究报告编制依据核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,综合评价项目建设的必要性项目建设的可行性风险评估带动作用制约因素及解决方案结论与建议第二章背景及必要性项目建设背景国家产业政策行业规划区域发展规划项目提出的理由项目建设的必要性第三章建设条件项目区概况建设地点选择自然条件社会经济状况本行业及关联产业发展现状项目建设条件优劣势分析政策资源市场科技基础设施条件等主要障碍因素及解决方案第四章市场分析与销售方案市场分析项目产品市场供求现状及前景分析项目产品的市场竞争优势分析营销策略方案模式营销策略营销方案营销模式市场风险分析项目产品市场风险因素分析防范和降低风险的对策第五章建设方案产品方案和建设规模建设规模产品方案建设规划和布局建设规划建设布局建设标准和产品标准建设标准产品标准工艺技术方案工艺技术路线及流程图主要工艺技术来源的可靠性和可得性主要工艺技术参数物料消耗定额设备方案设备选型设备清单设备来源建筑方案建筑物主体工程辅助工程其它工程节能措施实施进度安排项目建设工期分月进度安排绘制工程建设进度表第六章环境影响评价环境影响环境保护与治理措施环境保护依据主要污染物及治理措施养殖小区污水处理环境保护投资,评价与审批第七章项目组织与管理组织机构与职能划分组织机构职能划分运行模式劳动定员经营管理措施加强领导明确责任严格项目管理搞好项目建设的监督检查和竣工验收技术培训劳动安全卫生与消防劳动安全卫生消防第八章投资估算与资金来源投资估算依据投资估算总投资资金来源资金使用和管理财政资金使用和管理自筹资金的使用和管理第九章财务评价财务评价依据销售营业收入销售营业税金和附拥有天然草场青储饲料基地万亩物流部冷藏储藏量为吨，急冻能力吨日屠宰只的屠宰厂人，万平日完成吨羊肉切割分装工厂冷藏区人万平羊绒精梳厂羊绒被加工厂人万平羊下货食品加工厂人万平饲料加工厂人万平有机肥加工厂人万平品牌羊肉餐饮经营总店，此店要设在哈尔滨主城区期项目建设规划预期总投资亿元，个月建设，个月达产，达产完成年产值个亿，利税万饲养区建设万平加工配套万平万只优品种羊，万只平良种区万只，万平的育肥基础母羊自养区个每区推广扶植个县镇饲养万只，个农业县镇户饲养羊量饲料部拥有天然草场青储饲料基地万亩物流部冷藏储藏量为吨，急冻能力吨日屠宰只的屠宰厂人，万平厂房，万平占地日完成吨羊肉切割分装工厂冷藏区人先建万平，占地万平。羊绒精梳厂羊绒被加工厂人，先建万平，占地万平羊下货食品加工人万平万吨精饲料厂人万平建设投资在万左右元吨产值亿元万吨青储秸饲料出差窖元吨产值亿元有机肥加工厂人万平方米品牌羊肉餐饮经营总店，此店要设在哈尔滨市区建设规模建设绒山羊养殖小区，发展绒山羊只，扶持户户。产品方案年产山羊绒公斤，出栏绒山羊种羊只。平均以只绒山羊为个养殖小区计算，每个养殖小区所需技术设备建筑物主体工程。主要技术及来源的可靠性可得性为了不断提高公司技术人员的水平，壮大技术队伍，项目单位先后与辽宁家畜改良站辽宁畜牧科学院和盖州畜牧研究机构建立了稳定的技术合作关系。通过引入辽宁绒山羊，进行有计划的纯种繁育，并采用人工授精技术，对地方品种进行技术改良，提高绒山羊的质量和产绒量。辽宁家畜改良站和辽宁畜牧科学院是辽宁地区从事山羊绵羊肉牛奶牛胚胎移植人工改良技术服务培训咨询的高科技单位，拥有流的胚胎移植专家和技术精湛的技术人员。拥有超数排卵技术活体采卵技术胚胎分割技术育种等国内外先进胚胎生物工程技术。多年来为省内外的客户进行过近万枚的牛羊胚胎移植技术服务，在业界有很好的声誉和口碑。市县两级畜牧研究机构也具备多年的改良技术经验。从项目依托单位技术成果的先进程度来看，本项目的技术来源具有先进性可靠性和适用性，可以达到同行业的先进水平。主要设备名称数量秸杆粉碎机饲料加工机配加估算销售营业收入销售营业税金及附加总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算项目总成本估算经营成本估算财务效益分析盈利能力分析不确定性分析盈亏平衡分析敏感性分析,财务评价结论,第十章社会效益分析社会评价基本结论农业产业化经营壮大主导产业，促进结构调整分析建设现代农业，促进产业化发展辐射带动能力分析农牧民增收农业增效评价,农牧民增收农业增效对比分析附录第章总论项目单位基本情况概况项目单位名称五羊山绒山羊良种推广中心所有制形式股份有限公司发展历程五羊山绒山羊良种推广中心，年月开始筹备，月日正式挂牌运行。推广中心设立理事会和监事会，下设技术服务部经营服务部综合管理部，是正式成立的首家绒山羊良种推广中心。主营业务养殖经营优质绒山羊产品提供品种改良信息咨询技术培训及产品销售服务。人员结构本项目定员人，其中技术人员人，管理人员人，饲养人员人。财务状况项目单位资产总额万元，固定资产万元，流动资产万元，净资产万元，负债总额万元，所有者权益万元，销售营业收入万元，净利润万元，净资产收益率，资产负债率。法人代表基本情况法人代表，岁，高中学历，从事绒山羊养殖工作多年，具有丰富绒山羊养殖和管理经验。没有破产银行欠资等问题。项目建设方案项目名称建设性质及建设地点项目名称牧业综合园区绒山羊养殖基地新建项目建设性质新建建设地点黑龙江建设规模及产品方案牧业综合园区项目总体规划立项宗旨以黑龙江农业资源优势为依托，扶植农户规范养殖，创建羊绒羊网生产加工龙头品牌企业。立项必要盖州绒山羊为中华国宝，具有极高的的绒肉生产价值，但是由于饲料草场等原因，多年来良种在盖州无法大量繁育，年国家封山禁牧，大批的绒山羊种羊屠宰，良种存栏越来越来越少。而我国的羊绒生产和高品质羊肉的生产面临着以上的缺口，所以建立绒山头羊良种中心和养殖基地大有可为。达产后年存栏良种绒山羊万只的建设，扶植户养殖，万绒山羊存栏量。分期年，达产建设个亿，以的比例进度建设。达产项目年产总值在亿元，可完成利税万元以上。期建设期为个月，达产期为个月。项目总规划万只，万平良种区万只，万平的育肥基础母羊自养区个每区推广扶植个县镇饲养。万只，个农业县镇户饲养羊量饲料部表流动资金估算表。资金来源中央财政资金本项目申请中央财政资金万元。详见附表资金筹措与使用计划表。地方财政配套资金本项目申请自治区财政资金万元，兴安盟和县财政资金各万元。自筹资金及来源自筹资金万元。详见附表资金筹措与使用计划表。资金使用和管理财政资金使用和管理使用范围用于土建工程设备购臵工程建设其他费用科技投资种绒山羊购臵。报账管理项目资金实行专人管理，专帐核算，专款专用。严格按照农业综合开发财务会计制度管理规定使用资金，严禁挤占挪用。认真实行县级报帐制，按规定的程序和手续办理报账。自筹资金的使用和管理使用范围用于土建工程设备购臵安装工程工程建设其他费用预备费科技投资种绒山羊购臵以及流动资金。资金管理项目资金由合作社安排专人管理，专款专用。按照农业综合开发财务会计制度管理，按规定用途使用资金，严禁挤占挪用。第九章财务评价财务评价依据本项目财务评价是根据建设项目经济评价方法与参数第三版财政部发布的企业财务通则企业会议准则等相关文件以及国家有关法定规定和现行