基础建设大力发展的拉动下其中十二五农村公路建设带动的碎石机市场，仅年将达亿元，矿山机械生产强劲，市场需求旺盛。未来几年，我国西部地区矿业将不断加快。经地质勘查探明矿产储量的矿产有种，其矿产储量潜在价在全国总值中占，比东中部地区探明矿产储量潜在价之和还多。广阔的矿业市场将为矿山机械产业的发展提供了持续动力。从国际市场来看，由于我国矿山工程机械类产品的技术不断提升，为该类机械进入国际市场带来契机。中国造的矿山机械市场前景将逐步广阔。根据美国设备制造商协会预测调查，破碎设备将仍呈增长态势。这种涨势会蔓延到美国加拿大及世界各地市场。预计今后几年的涨势美国加拿大其他市场。我国已是破碎机生产大国，并具有定的优势，破碎机进入国际市场成为必然的趋势。未来几年，我国出口东南亚与非洲的机会较多。首先，东南亚与非洲的经济发展较快，对公铁道路交通及基础设施投资增大，矿产资源的开采力度也进步加大。特别是非洲，对破碎机的需求已大幅上升。其次，东南亚和非洲等国的破碎机及矿山机械的发展相对落后，要赶上社会经济的发展与生产，必须进口相应的矿山机械与破碎机。我国的矿山机械的技术性能已大幅提升，同时产品具有价格优势，将能大范围的进入东南亚非洲及其他国际市场。项目上马后，可利用原来公司原有的部分设备，经改造成绿色环保的消失模生产线后，可大大降低产品成本和提高产品质量，在价格上将更有优势。因此产品销售不成问题。生产规模根据市场调研与分析，本项目确定年产台套的矿山机械圆锥破为主和套的抗磨件易损件的方案是比较合理的，本项目的实施必然会给企业带来良好的经济效益和良好的社会效益。第三章建厂条件与厂址资源和原材料本项目产品为机械制造，主要原材料为废钢铁合金含锰铁硅铁铬铁及少量的钼镍钛铜稀土等及石英砂砂橄榄砂等。目前国内市场供求平衡，资源丰富。在保证原材料质量的前提下，完全可以满足生产用料的需求。公用工程电力本公司电力由东至县供电局泥溪变电所提供用电源线至工厂配电房万元序号项目建设期投产期达产期合计生产符合资产流动资产总额应收账款存货现金累计盈余资金在建工程固定资产净值无形及递延资产净值负债及所有者权益流动负债总额应收账款短期借款其中流动资金借款长期借款负债小计所有者权益资本金资本公积金盈余公积金累计未分配利润计算指标资产负债率流动比率速动比率目录第章总论„„„„„„„„„„„„„„„„„„第二章市场需求预测与建设规模„„„„„„„„„第三章建厂条件与厂址„„„„„„„„„„„„„第四章工程技术方案„„„„„„„„„„„„„„第五章环境保护„„„„„„„„„„„„„„„„第六章节能„„„„„„„„„„„„„„„„„„第七章劳动保护安全防护工业卫生„„„„„„第八章企业组织与劳动定员„„„„„„„„„„„第九章项目实施进度„„„„„„„„„„„„„„第十章投资估算与资金筹措„„„„„„„„„„„第十章财务及经济评价„„„„„„„„„„„附表主要设备投资估算表固定资产投资估算表产品成本核算表固定资产折旧费估算表无形及递延资产摊销估算表新增流动资金估算表总成本费用估算表损益表现金流量表资金来源与运用表资产负债表附图厂区位置图厂区平面布置图核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,第章总论项目名称及实施单位项目名称矿山机械配件制造生产线技改项目项目实施单位东至县金辉矿机配件有限公司法定代表人赵智勇项目负责人赵智勇项目拟建地点池州市东至县泥溪乡泥溪村可行性研究报告编制人员赵智勇公司总经理。负责项目可行性报告建设规模工程进度及组织管理方面内容的编制工作。何小荣公司营销副总。负责项目可行性报告市场预测与分析方面内容的编制工作。王宙炎公司总工程师。负责项目可行性报告技术工艺设备及工程技术方案方面内容的编制工作。谢玲公司财务经理。负责项目可行性报告财务分析及经济评价方面的编制工作。项目单位概况东至县金辉矿机配件有限公司以下简称公司创建于年。原称东至县东方防盗门材料厂，位于安徽省池州市东至县泥溪乡泥溪村，距离东至城区公里。现有占地面积亩，建筑面积平方米。拥有员工余名，其中专业技术人员人。是防盗门材料的专业制造企业。产品销往安徽江西湖北浙江等十多个省市。历年来年销售额万，利润万税金万元。公司严格遵循质用水及生活污水，厂区实行雨污分流。生产用水为冷却用水，循环使用，不外排。生产机器所产生的噪音均可控制在以下，加上厂区植树绿化，可以到达控制噪音要求。全厂定员及劳动力来源本项目需用人员约人。新增人员部分从原公司内部调用，部分人员从社会和学校招聘。总投资本项目总投资万元人民币，其中固定资产投资万元，流动资金万元。项目实施进度本项目分期实施，第期从年月开始建设，到年月正式投产。建设期个月。研究结论本项目产品属机械加工制造，符合产业政策，具有良好的经济效益。见主要技术经济指标通过项目的实施可带动附近区域的经济增长，增加就业机会，为浙江省及全国的经济建设社会稳定和技术进步做出较大的推动作用，同时每年能为当地创造约万元的税收。主要技术经济指标序号项目名称单位数量备注生产规模台套含套配件产品方案总投资万元固定资产投资万元其中建设期贷款利息万元流动资金万元投资指标单位产品占用固定资产投资元固定资产万元百元产值占用流动资金元产值万元项目定员总计人其中工人人管理及工程技术人员人全年生产天数天主要原材料物料燃料其中废钢及合金万吨年辅料万吨年耐火材料，型砂电万年项目占地面积项目建筑面积层高以上按二层面积计序号项目名称单位数量备注年总成本负荷万元正常年单位产品成本元年销售收入万元负荷年利税万元年利润万元借款偿还期年投资回收期静态年包括建设期年投资利税率平均财务内部收益率税前第二章市场需求预测与建设规模市场现状矿山机械行业作为国民经济的支柱行业，在我国经济建设与社会发展中具有重要的地位。在矿山能源交通建设，以及产业原材料出产等行业中，矿山机械作为施工开采设备和原材料深加工设备，源源不断地为各行各业提供着大量基础产业和能源，极大地保障了国民经济的健康快速发展。因此，矿山机械制造业成为国家建立独立产业体系的基础，也是衡量个国家产业实力的重要标志。国外东南亚与非洲的经济发展较快，对交通等基础设施投资增大，矿山资源开采力度加大，对矿山机械设备的需求大幅增加，市场前景十分广阔。需求现状和销售预测改革开放年来，我国矿山机械经历了引进消化吸收国外先进技术，合作设计和联合制造，自主设计的发展道路，涌现了批自主知识产权的新产品。缩小了与先进国家的差距，提升了参与国际竞争的量管理体系的要求，本着严格科学有序高效的理念，不断创新，锐意进取，在实时扩大生产规模进行技术改造及技术创新的同时，为社会提供更多的优质产品为企业创造更好的经济效益。研究工作的依据与范围研究工作的依据矿山机械设备制造生产线技改项目计划任务书本公司技术财务销售等资料研究工作的范围矿山机械设备制造生产线技改项目的市场需求预测与建设规模建厂条件与厂址工程技术方案环境保护节能劳动保护，安全防护，工业卫生企业组织与劳动定员项目实施进度投资估算与资金筹措财务及经济评价等。研究工作概况年月，着手项目可行性研究报告的编制工作。通过对矿山工程机械易损件抗磨配件的生产销售对市场有了进步的了解。其中圆锥式破碎机由于破碎比大，耗能低，噪音小，扬尘少等优势，已越来越被用户所推崇。逐步替代了传统的颚破反击破锤破。国内外市场的需求趋势在直线上升，因此本项目以生产圆锥破配件为主的矿山机械配件。根据目前公司的生产情况，新建项目的用地，及设备土建等市场行情，产品市场发展前景，投资及经济效益分析等确定了可行性研究报告。技改方案与研究结论市场需求分析，产品方案与生产规模矿山机械主要面为能源交通和原材料基础工业服务。主要任务是为煤炭钢铁有色金属化工建材和核工业等部门的矿山开采和原材料的深加工，以及为铁路公路水电等工程的施工提供先进高效的技术装备。矿山机械是工程机械工业中个品种繁多，设备结构复杂，需求量大，使用面广的机械行业。全球每年破碎物料达数百亿吨，钢耗约多万吨。我国每年破碎的各种物料为亿吨。其中铁矿亿吨，有色金属矿亿吨，非金属矿亿吨，化工矿亿吨，水泥亿吨，建材石料砂亿吨。钢耗万吨抗磨件为主。生产方法原材料经精确配料，熔化成合格钢水后，注入已成型的模具中制成毛胚。经过打磨尺寸校核，初检合格后进行热处理，热处理后进行校正。产品毛坯使用的直接入库出厂。需精加工的出口产品由相应的机床精加工成最终产品。经上漆包装喷印条码入库。主要原材料及动力供应本项目所需主要原材料为各类废钢合金造型耐火材料铜铝硅等脱氧材料等。年需求量约为吨。本项目所需电力其中第期工程需用量，供电电压。由东至县供电公司泥溪供电所供电。环境保护本项目有少量洗涤筑系数建筑物构筑物占地面积露天设备用地面积露天堆场及露天操作场用地面积项目总用地占地面符合不低于的要求绿地率用地范围内绿化占地面积项目总用地面积符合不大于的要求流动资金估算根据本项目的实际情况，本项目正常生产年流动资金占用额为万元，详见表流动资金估算表。资金筹措计划本项目新增固定资产投资万元，其中企业自筹万元。新增固定资产均计划在建设期内投入。本项目达产年需新增流动资金贷款万元，申请银行贷款。项目总投资及投资指标项目投资万元其中新增固定资产投资万元流动资金万元投资指标百元产值占用总投资万万元百元产值占用固定资产投资万万元百元产值占用流动资金万万元第十章财务及经济评价本项目财务评价根据建设项目经济评价方法与参数第二版工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定以及现行的财务制度编制。产品成本估算本项目实施后，形成年产台套和套抗磨配件的生产规模，投产第年生产能力按设计能力的计算。根据需要本项目原材料能