规划，该项目建设是落实该规划的具体体现。项目建设得到领导的关心和支持。年党中央国务院下发了中共中央国务院关于进步加强农村卫生工作的决定为了加强农村卫生工作，年湖北省发改委省卫生厅又下达了国债项目县医院建设指导意见，提出了整合资源，填平补齐完善功能，满足需求统标准，规范建设的要求卫生部制定下发了等级医院评审标准，对各级医院建设的规模科室设置设备设施都提出了具体的标准，并要求限期达标，鹤峰县委县政府高度重视卫生事业发展，多次召开专题会议，研究县中心医院的建设和发展问题。年初鹤峰县年县委常委工作要点对县中心医院的工作进行了部署，于年月形成了政府常务会议纪要号文件，同意新建县中心医院住院部大楼的决定，并成立了项目建设工作领导小组，还落实万元的项目建设资金。为该项目建设的启动打下的坚实的基础。项目建设体现了以人为本的理念。项目建设单位鹤峰县中心医院前身为县人民医院，始建于年，现修建于年代末的住院楼业务用房，为砖混结构，现已成为危房，面积仅平方米，其内部功能设计落后，无电梯无中心供氧中心吸引中心传呼等功能，病房无卫生间无洗浴设施，由于基础设施设备落后缺乏，许多病人都因为县中心医院住院条件差而转向州级以上医院就诊，导致了大量的患者资源外流，每年流失的住院病人在人次以上。不仅影响了医院的业务发展，更为严重的是给群众看病治疗带来了极大的不便，增加了病人的经济负担，使人民群众看病难看病贵的矛盾更显突出，极不利于和谐社会的建设，该项目建设是项利国利民的民生工程。项目建设的必要性鹤峰县中心医院住院综合楼建设工程建设是项目建设单位快速发展和地方经济社会重要条件。卫生部制定下发的等级医院评审标准对各级医院建设的规模科室设置设备设施都提出了具体的标准，并要求限期达标。而鹤峰县医疗卫生社会条件严重滞后于经济的发展，现有住院部不仅功能设计落后，而且已为危房，无法为患者提供必要的住院条件和后勤服务条件，尽快建设功能完善条件舒适服务优良的县级住院大楼，是社会广大患者的迫切要求。根据鹤峰县卫生十五发展规划和农序号年份建设期运行期项目现金流入医疗及其他收入回收固定资产余值回收流动资金其它现金流出建设投资流动资金经营成本销售税金所得税其它净现金流量累计现金流量设定的折现率现值净现值静态投资回收期年含建设期年动态指标财务净现值财务内部收益率万元年动态投资回收期目录可行性研究报告,第章总论项目概况项目研究范围项目编制依据结论与建议第二章项目建设背景与必要性项目背景项目建设的必要性第三章项目建设条件社会经济条件项目建设自然条件卫生资源条件市政配套条件第四章市场分析与预测医疗卫生市场发展现状医疗卫生市场预测第五章建设布局及主要建设内容建设布局建设方案第六章项目建设内容及规模基础设施建设部分核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,辅助设施部分项目建设规模控制建设标准第七章项目建设的可行性研究政策上的可行性分析组织上的可行性分析经济上的可行性分析建设条件上的可行性分析第八章项目建设环境质量及影响评价环境质量背景及现状评价环境规划目标及措施环境保护和安全治理措施项目建设环境影响评价第九章节能措施节能环保目标节能措施第十章项目建设人力资源配置和管理人力资源配置人力资源管理第十章项目进度招投标与项目管理项目实施进度安排招投标的范围和管理工程招投标的原则工程招投标方式与程序项目建设管理第十二章投资概算与资金筹措投资概算的范围投资概算的依据投资概算资金筹措第十三章财务评价及投资风险财务评价依据项目财务总量分析财务评价指标项目财务增量分析财务评价指标经济分析经济分析结论敏感性分析第十四章结论与建议小结结论建议附表附件鹤峰县发改局项目立项文件县国土局土地利用证明县中心医院项目建设地宗地图项目建设规划红线图县环保局对建设项目的环评批复文件鹤峰县人民政府配套资金承诺函县委常委会议纪要县委常委会议纪要鹤峰县人民政府常务会议纪要号鹤峰县环境监测站监测报告建设项目地理位置图住院楼建设项目正立面效果图住院楼层平面图第章总论项目概况项目名称鹤峰县中心医院住院综合楼建设工程项目地点鹤峰县中心医院院内项目业主鹤峰县中心医院联系电话法人代表项目性质新建项目建设年限个月项目建设内容对现有门诊部进行改造，用于临时住院病房，拆除新建县中心医院医院住院大楼已迫在眉睫。该项目建设用地位于县中心医院旧住院楼旧址，符合城市建设规划，相关环境评价土地城建规划等相关审批手续已办理完毕，其水电交通通讯等市政配套条件十分完善。建设项目内部设计较为合理主体结构符合建设规范功能布局明确立面造型简洁明快，建设规模装修标准符合县域经济发展的实际，项目切实可行。该项目实施后，可从根本上改善鹤峰县卫生医疗硬件的基础设施条件，为广大人民群众和县中心医院创造良好的医疗服务环境，有利于提高其整体医疗服务水平和业务能力，对于保护人民群众的身心健康，促进地方经济和卫生事业协调发展以及建设小康鹤峰都具有十分重要的意义，其社会效益经济效益十分显著，建议尽快组织实施。第二章项目建设背景与必要性项目背景项目建设符合国家政策投向。项目建设单位鹤峰县中心医院是本县医疗卫生的龙头，是全县医疗技术指导中心，其医疗设施和技术水平的高低，决定着对本地所有群众生命健康保障水平的高低，对于本县经济社会的发展起着重要的作用，是本地社会稳定发展的必要保证。目前国家又出台了扩大内需，促进经济社会发展的投资重点在支持健全基层医疗卫生服务体系，加强未达标的县级医院中心乡镇卫生院村卫生室以及城市社区卫生服务中心建设。在这个大的历史背景下实施该建设项目顺应了新形势和新要求，更符合国家扩大内需发展社会事业的投资政策投向。该建设项目已纳入总体发展规划。鹤峰县位于武陵山区大山深处恩施自治州的南部，周边与巴东县金果坪乡建始县官店镇恩施市红土乡宣恩县椿木营乡沙道沟镇宜昌市五峰县湾潭镇湖南省桑植县五道水乡石门县南镇相毗邻，国内革命战争时期，贺龙元帅曾以此为根据地转战多年，是红色革命苏区。全县国土面积平方公里，辖乡镇个高新技术开发区八峰，个村，总人口万人，其中以土家族苗族为主的少数民族人口占，农业人口占。年被定为全国类苏区县，年年两轮被定为国家级贫困县，年被定为全省个特困县市之，年被国务院定为新轮扶贫开发工作重点县，年被定为湖北省贫困山区脱贫致富奔小康试点县之。县域内仅有条公路与外界相通，是个既无高速公路无国道无铁路无航空又无航道的五无县，与恩施市相距公里，与省城武汉市相距余公里，是全州最偏远的县，属典型的老少边穷地区。根据湖北省发改委省卫生厅鄂发改社会号关于编制农村卫生服务体系老住院部危房后在原旧址上新建住院综合大楼。新建住院综合楼占地面积平方米，设计层钢筋混凝土全框架结构，总建筑面积平方米其中辅助用房平方米。新建住院综合大楼设计病床床位张病房内配备必要的空调电视机等设施。④新建住院综合楼设计功能科室个电梯台。新建住院综合大楼设置中心供氧中央吸引中央传呼中央临监控和医疗服务收费网络系统。新建住院综合大楼拟对供电系统消防系统污水污物处理系统等周边环境辅助设施进行改造建设。购置必备医疗设备及辅助设施设备。项目总投资及资金筹措项目总投资万元，其中新建住院楼土建万元，建筑系统配套设施万元辅助系统设施万元其它费用万元。拟申请上级项目支持万元，地方政府配套万元。项目主要指标附表新建医院住院综合楼项目主要指标名称单位数额备注规划建设面积项目总投资万元其中固定资产投资万元项目建设期年年收治住院人次人次计算期内平均值年增收入万元成熟期投资利润率成熟期动态投资回收期年不含建设期项目内部收益率按折现项目研究范围由于该项目为社会公益性基础设施建设工程，研究重点应以社会效益为主，以间接产生的经济效益为辅，其可行性研究的重点范围是项目建设的背景必要性可行性分析项目建设的规模控制研究项目建设的技术方案研究项目建设的环境保护项目建设的节能与安全防护项目效益评价项目编制依据鹤峰县卫生十五发展规划省发改委省卫生厅印发的鄂发改社会号国债项目县医院建设指导意见综合医院建设标准建设项目可行性研究与评价手册国家计委建设部颁布的建设项目经济评价方法和参数人工工资依据定额标准计核材料价格依照鹤峰县年市场物价标准计核年县委常委工作要点鹤峰县县委常委会议纪要第号中共鹤峰县委员会会议纪要鹤纪号项目业主提供的有关基础资料可行性研究报告编制单位恩施自治州工程咨询公司国家发改委卫生部中医药管理局关于县级医院建设的有关标准和要求结论与建议鹤峰县中心医院担负着全县万常驻与万流动人口的医疗卫生的救助任务，随着县域经济的快速发展，流动人口不断增长，医疗卫生工作面临更高的要求，其工作任务十分艰巨，由于县中心医院旧住院楼已经成为危房，且面积小功能单结构不合理设备设施落后，已不能适应社会发展和满足人民群众日益增长的医疗卫生需求。因此两个净现值趋近于零的折现率，运用公式计算内部收益率。›。经济分析结论由项目的总量分析表明本项目财务净现值万元›财务内部收益率为，高于行业基准折现率，动态投资回收期为年，扣除年建设期后为年，回收期相对合理。由项目的总量分析表明本项目财务净现值为万元›，在项目财务增量表现为不可行静态投资回收期为年，扣除年建设期后为年，回收期相对合理。由项目的经济分析表明本项目经济净现值万元›经济内部收益率为，高于社会折现率。由项目的财务分析和经济分析表明，本项目的整体财务效益较好，能够维持项目的正常运行，经济增量分析表明，项目的整体经济效益是可行的。敏感性分析在医院住院部建设中，总是有不确定的因素存在，直接影响到经济效益指标的可靠性和准确程度，从而影响财务分析的可信程度。因此通过敏感性分析，来测算各种不确定因素的变化对