景区先后被评定为全国文明示范景区全国首批旅游景区和重庆市优秀旅游城区最佳旅游景区。二行政区划县位于重庆西部，西距成都市公里，东离重庆市公里。县东连铜梁县，南临永川区，西接荣昌县，北依潼南县四川省安岳县。幅员面积平方公里，辖个街镇乡，个居委会，个行政村，个村民小组。全县总人口万人。三经济发展现状近年来，县紧紧围绕建设山水园林城市，国际旅游胜地，五金铸造基地，锶盐化工重镇，生态经济强县的奋斗目标，以发展为主题，以改革为动力，以结构调整为主线，坚持实施六大战略科教兴县战略转化升级战略，旅游带动战略工业强县战略，大力发展四大特色经济旅游小五金锶盐化工生态观光农业，重点培育三大商圈以县城为中心的综合商贸圈以龙水为中心的五金业商贸圈以邮亭为中心的物流交易圈，积极建设五大市场龙水五金旅游城西部金属交易城淅西商贸城龙水机电市场宝顶旅游商品市场，着力改善五大环境服务环境诚信环境法制环境人才环境生态环境。解放思想开拓迎新，齐心协力，奋力拼搏，全县经济社会迈入了快速发展的轨道。年，全县达亿元，社会消费品零售总额完成亿元，辖区内财政总收入亿元，经济结构进步优化，三次产业结构调整为，形成二三产业格局。二县居民健康状况居民健康主要指标年婴儿死亡率为，岁以下儿童死亡率为，孕产妇死亡率为万，人均期望寿命岁男岁，女岁，低于全市岁平均水平。二主要疾病人群易患的疾病分别是呼吸道传染病消化道疾病伤寒和中毒血液及性传播疾病自然疫源性疾病虫媒传染病。三法定报告传染病发病率年全县报告传染病种，共计发病例，无死亡。其中甲类传染病种乙类传染病种，发病例，发病率为十万，占年发病总数的，发病病种为肝炎甲肝乙肝丙肝未分型痢疾伤寒副伤寒伤寒副伤寒淋病梅毒Ⅰ期Ⅱ期隐性麻疹百日咳流脑乙脑新破肺结核涂阳涂阴未痰检仅培养丙类传染病种，发病例，无死亡。二建议鉴于本项目具有良好的社会效益和经济效益，建议有关部门给予积极支持，使其早日建成。拟建医院项目投资额度较大，建设资金来源应进步落实，以确保医院建设的顺利进行。在工程建设过程中应严格执行国家基本建设程序，实行招投标制度工程监理制度，确保工程质量和安全生产，同时符合环境保护要求。目录第章总论项目概况二业主简介三编制依据四研究内容五主要技术经济指标第二章项目背景县社会经济状况二县居民健康状况三县卫生工作现状四县卫生十五规划目标第三章项目建设的必要性与可行性是县加快卫生医疗事业发展的需要二是保障人民群众身体健康的需要三是充分发挥医院人才优势促进医院快速发展的需要四是促进县经济建设发展的需要第四章建设规模与建设内容核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,建设规模二建设内容第五章项目建设选址及建设条件项目建设选址二自然条件三交通及配套条件四选址分析第六章工程建设方案设计依据二规划设计主导思想三总平面设计四建筑设计五结构设计六给水排水七污水处理八空调与通风九配电与照明设计十弱电设计十燃气十二医疗设备方案第七章消防安全设计依据二总图消防三建筑消防四电气消防五消防给水六消防安全管理第八章节能分析编制依据二用能标准和节能规范三能源供应状况四能源消耗状况五节能措施和效果分析六能源消耗指标分析第九章环境保护及绿化环境保护二绿化第十章组织机构及劳动定员组织机构二工作制度三劳动定员四人员来源与培训第十章项目进度计划及招投标项目进度计划二项目招投标第十二章投资估算及资金筹措投资估算范围二投资估算依据三项目投资四资金筹措第十三章财务评价评价原则依据及参数二医院运营收入估算三成本费用估算四利润估算及分配五盈利能力分析六财务平衡及清偿能力分析七不确定性分析八财务评价结论第十四章社会评价与风险分析社会评价二风险分析第十五章结论及建议结论二建议第章总论项目概况项目名称县中心医院建设项目二项目业主县人民医院三项目地址县棠香街道办事处红星社区四项目性质迁建五建设规模及内容本项目拟征地亩，总建筑面积，新增医疗设备台套，定和要求。四研究内容建设必要性。主要根据县医院现有情况县未来社会经济发展预测等因素，论证项目投资建设的必要性。建设规模的确定。根据县城市建设总体规划县卫生建设规划，综合医院建设标准等因素确定医院的建设规模。技术的可行性。主要从项目实施的技术角度，合理设计工程技术方案，并进行比选和评价。组织可行性。制定合理的项目实施进度计划设计合理组织机构选择经验丰富的管理人员建立良好的协作关系等，保证项目顺利地实施。财务可行性。主要从项目投资的角度，评价项目的财务盈利能力偿债能力，进行投资决策。社会经济可行性。主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标有效配置经济资源改善环境提高人民生活水平等方面的效益。风险因素及对策。主要是对项目的市场风险技术风险工程风险财务风险组织风险法律风险经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。五主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表。表技术经济指标览表序号指标名称单位指标备注总占地面积亩总建筑面积其中地上建筑面积地下建筑面积项目总投资万元其中固定资产投资万元铺底流动资金万元资金筹措万元医院自筹资金万元来源为医院自有资金财政卫生专项建设资金万元银行贷款万元含建设期利息容积率绿地率建筑密度投资强度万元亩投资利润率财务内部收益率资本金收益率投资回收期年含建设期借款偿还期年含建设期盈亏平衡点第二章项目背景县社会经济状况概况县始建于唐乾年公元年，县名内涵丰富，取大丰之意。是重庆市唯的世界遗产胜地全国首批甲级旅游开放县和长江三峡旅游热线的起点，也是著名的石刻之乡五金之乡和鱼米之乡。县位于四川盆地东南部，重庆市西部，地处川中丘陵与川东平行岭谷交接地带，介于东经至北纬至之间。县东南部为低山，最高海拔米，中部为浅丘带坝，西北部为深丘。气候温和湿润，属亚热带季风气候，年均气温度，无霜期天，平均降雨量毫米，年度平均日照小时，有效积温度，人均水资源约立方米。境内山川毓秀，古迹众多，人文旅游资源星罗棋布，自然旅游资源丰富多彩，人文景观和自然景观得天独厚相得益彰。万多尊规模宏大艺术精深内涵丰富保存完好的石刻被誉为中国石窟艺术日最大门诊接待量人，住院床位张。建设内容包括急救中心门诊部体检及会议中心住院部医技大楼检验中心外科大楼内科大楼保障系统行政管理和院内生活用房等七项基本建筑，公共停车场，附属教学基地用房，道路管网环境绿化等。六项目总投资及资金筹措项目总投资万元，其中建设投资万元固定资产投资铺底流动资金万元。资金筹措医院自筹万元申请财政卫生专项建设资金万元申请银行贷款万元。七建设周期三年二业主简介县人民医院属全民所有制卫生事业差额补助单位，直接隶属卫生局领导，是独立核算自主经营与其他医疗卫生任务相结合的经济实体，医院设有门诊部住院部，编制病床张，实际开放病床张。医院位于龙岗镇中山西街，医院占地面积近亩，绿化面积，总资产亿余元。是所集医疗急救教学科研为体的国家二级甲等医院，重庆医科大学教学医院，全国首批百姓放心示范医院，全国爱婴医院，获市级文明单位市巾帼文明示范岗市级放心药房全国模范职工之家等称号。为中国农行重庆市分行级信用企业。医院技术力量雄厚，现有职工余人，其中高级职称人，设有行政后勤医疗护理医技等余个科室，开放病床张。年门诊量万余人次年住院人次万余人次床位使用率高达以上。拥有核磁共振进口螺旋彩超血透机，全自动生化仪电子胃肠镜电视腹腔镜海扶刀人工关节镜术中型臂光机钴放射治疗机等大型医疗设备余台件。现代化的洁净手术间，能成功开展颅内肿瘤切除术肝叶切除术心脏修补术胰十二指肠切除术高血压脑出血微创术人工关节置换术颈椎骨折复位内固定术人工心脏起搏器植入术。目前，腔镜技术在区县级医院为领先水平，肿瘤放射治疗在区县级医院率先开展，普外泌尿妇科的微创手术已进入重庆市区县级医院先进行列。三编制依据县城市建设总体规划重规选足建字号关于县人民医院急救中心检验中心等工程选址意见的通知书建设部卫生部综合医院建设标准年版综合医院建筑设计规范国家计委建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版投资项目可行性研究指南国家颁发的有关建筑电气消防给排水等各专业设计规程规范和设计标准业主提供的相关基础资料对项目建设的主要意见国家和重庆市其它相关规变化财务内部收益率投资回收期年图财务敏感性分析图从敏感性分析表和分析图可以看出，项目对营运收入变化最为敏感，固定资产投资变化次之，对经营成本变化最不敏感。八财务评价结论该项目的财务内部收益率高于行业基准收益率，资本金收益率高于银行长期贷款利率，项目投资回收期年，扣除建设期为年，投资回收期限较短，说明项目的盈利能力较强从清偿能力分析可知，项目资产负债率低，具有快速清偿流动负债的能力项目贷款偿还期为年含建设期年，满足贷款机构的要求从不确定性分析来看，该项目具有较强的抗风险能力。综上所述，该项目从财务上讲是可以接受的。附表运营收入估算表单位万元序号项目名称建设期运营期运营收入除去购药后的收入财政补助收入营业税金及附加营业税消费税城市维护建设费教育费附加增值税销项税进项税续附表运营收入估算表单位万元序号项目名称运营期运营收入除去购药后的收入财政补助收入营业税金及附加营业税消费税城市维护建设费教育费附加增值税销项税进项税附表总成本费用估算表单位万元序号项目名称建设期运营期材料费动力费工资职工福利修理费其他费用折旧费摊销费财务费用长期贷款利息短期贷款利息总成本费用其中固定成本可变成本经营成本续附表总成本费用估算表单位万元序号项目名称运营期材料费燃料及动力费工资职工福利修理费其他费折旧费摊销费财务费用长期贷款利息短期贷款利息总成本费用其中固定成本可变成本经营成本