1、“.....由档案管理员负责收集，并控制其有效性直接引用的各类外来文件，质量保证工程师按本程序受控文件管理的有关规定控制其有效性，并送档案管理员备案委托发提供的资料文件，由质量保证工程师负责其有效性，并送档案管理员备案。文件的保密公司保密文件的管理应做到对技术性资料，特别是顾客的设计工艺或其它技术资料保密所有设计文件和资料焊接工艺和资料检验报告等资料除了监察部门均应为客户保密需要保密的文件应由档案员设专柜保管。不得复制，不得个人保存保密文件的借阅应向质量保证工程师提出申请，得到批准后在档案员的监督下查阅，查阅的资料不得带离资料室所有受控的质量文件，未经质量保证工程师同意，任何人不得私自向外人借出，不得转抄或复印。若发生此类问题，本公司将追究责任者的责任。保存在计算机系统内文件，要做好备份刻盘，定期检阅......”。

2、“.....适用范围本程序文件适用于本公司的各种质量记录和技术记录的控制及档案的管理。职责质量管理体系类记录，交总工办公室审核，由质量保证工程师批准，总工办公室编号。车载燃气气瓶安装等技术类质量记录及规格代用原因。材料代用审批材料代用，由市场开发部提出材料代用申请单，经采购材料责任人设计工艺责任人焊接责任人审核，且原设计人同意方可生效。其审批途径为各责任人原设计人签署审核意见后......”。

3、“.....确保本公司及有关场所使用的文件及资料为最新有效版本......”。

4、“.....职责综合办公室负责管理性行政文件外来文件和质量管理体系文件的标识发放分类归档。生产技术部负责技术性文件和资料的编制发放修改保管等工作。总工办公室负责质量管理体系文件的编写修改保持和贯彻。质量保证工程师负责质量手册程序文件管理规定的审核和技术性文件和资料的批准。总经理批准和发布质量保证手册程序文件管理规定。程序概要文件的结构分类管理性文件分三层级第级文件质量保证手册包含质量方针和质量目标第二级文件程序文件和管理规定为第二级文件第三级文件作业指导书工艺卡和记录表卡。文件分类质量体系文件和资料分为管理性文件和资料涉及质量体系运行的质量保证手册程序文件管理规定以及运行记录资料等。宏图安装公司程序文件文件控制程序文件编号编写王晓丽，应向质量保证工程师提出书面申请，经批准后由综合办公室补发，丢失的文件旦找回，应立即上交综合办公室销毁......”。

5、“.....应填写文件审批单，说明主送抄送拟稿人核稿人等，随文送公司经理或质量保证工程师审批经经理或质量保证工程师审批后，由资料管理员填写发文登记表，划密，并按审批发放范围发放，原文需按类归档。文件的更换和换页发生般性的变更或经审核评审需修改幅度不大时可以对文件进行宏图安装公司程序文件文件控制程序文件编号编写王晓丽审核王俊批准童大伟日期修订日期更换和换页文件更换和换页的审批应由该文件原审批部门或负责人组织进行。提出更换和换页申请的人员应同时说明更改的理由，必要时应提出书面依据及背景材料。文件更换和换页应填写文件更改单得到批准后管理部门进行更改。文件更换和换页后......”。

6、“.....并收回所有被修改的作废文件综合办公室应定期对文件修改情况进行核对，防止误用。文件的换版与作废有效文件经多次修改或经内部评审需要大幅修改时，可进行换版。原版次有效文件相应作废。按原发放范围发放程序换发新版文件换发新版文件时，原版次有效文件由各部门收回交综合办公室做好标记，并及时销毁。需作资料保留的，须加盖作废印章标识后方可留用。档案管理员应对淘汰的文件及时清理，集中管理。需要销毁的文件应及时销毁。文件的归档与保管本公司所有文件，由档案管理员进行存档，根据文件类型保存适当期限，般为年。受控文件按外来法规法令类技术标准和本公司管理体系文件类分别列出受控文件览表，旦归档应同时满足质量记录控制程序的有关规定所有存入软盘的文件应进行适当标识编目，由档案管理员按行业要求规定保存，更改或换版时及时修正所有图书和技术资料，均编号并列出清单......”。

7、“.....外来文件和资料国家颁布有关车载燃气气瓶安装的法规规程规则技术标准及有关释义性文件，顾客提供的图纸技术要求或更改要求等。文件编号公司制定的质量管理体系文件均有唯性标识，其编号原则如下质量管理体系文件类型识别说明质量手册程序文件作业指导书质量记录质量计划工艺文件的编制审核批准质量方针，质量目标由经理组织并批准发布，质量保证工程师负责编制分解实施方案。质量保证手册程序文件和管理规定由总工办公室组织编制质量保证工程师审核，公司经理批准。技术性文件和资料的编制批准执行国家有关规定和标准......”。

8、“.....设计总图应有设计校核审核定人员的签字。设计文件和资料以及工艺文件和资料应由设计工艺责任人审批，必要时须经质量保证工程师批准。焊接工艺和资料由焊接责任人审批，必要时须经质量保证工程师批准。其它控制系统的技术性文件和资料由该系统责任人审批报生产技术部管理。公司重大技术方案应由质量保证工程师组织。外来文件和资料由生产技术部统编号管理。文件的发放受控文件的发放受控文件由综合办公室按需要分发至部门及有关人员，并填写受控文件发放及回收登记表，领用或借用人签字受控文件因破损影响时......”。

9、“.....但必须上交破损的有效文件并由综合办公室销毁如受控文件丢失标志，至少包括材料制造标准代号，材料牌号及规格炉批号。国家安全监察机构认可标志，材料生产单位及检验标志。采购的钢管材，应有材料质量证明书与材质标记。钢材必须符合国家标准或部分标准专业技术，技术进口钢材符合该国国家标准或合同规定的技术条件采购气瓶减压调节器等，应有出厂合格证质量证明书，含有规格型号材质适用范围及产地厂家与出厂日期和批量检验质量证明等采购的焊材，应有焊接材料出厂合格证，并应符合国家标准或有关标准。从非材料生产单位二级商采购时，供应商应提供质量证明书原件或加盖供应商单位检验章或经办人章的有效复印件。入库标识经进货检验合格的采购产品均按标识和标识方法管理规定要求进行标识......”。