项目或合同编制的质量计划设计开发输出文件或其他标准规范管理方案等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存使用。与质量管理体系有关的政策，法规文件等外来文件，按本程序执行。文件的编号文件编号按下述规则要求执行质量管理手册公司名称代号，手册中各章以章节号区分。即。程序文件编号作业文件部门编号记录公司代号部门代号章节号记录编号各部门代号规定如下部门代号特产公司休闲公司设备动力部销售部财务部产品开发部品控部供应部人力资源部办公室。文件的编写审核批准发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。质量管理手册由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，最后由办公室汇总后上报总经理批准发布，统由办公室负责登记发放。各部门文件由各部门负责人组织编写汇总审核，由管理者代表批准，统由办公室负责登记发放。文件的发放回收要填写文件发放回收记录。应确保文件使用的各场所都应得到适用文件的有效版本。文件的受控状况文件分为受控和非受控两大类。凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控，对这些文件的编制审核批准发放使用更改再次批准标识回收及作废等均应受到控制。所有受控文件必须在该文件封面加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。文件的更改和现行修订状态的控制质量管理手册及程序文件的更改由办公室组织进行，填写文件更改申请，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改。办公室应保留文件更改内容的记录。其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改发放处理。对质量管理手册程序文件和三级文设备操作前要认真检查机器，必要时应给设备油孔和机件运动处加润滑油，并保持设备干净清洁。设备部对使用部门的报修，应及时进行修理，并填写设备维修记录。相关记录主要设备清单设备检查记录设备维修记录目录前言,公司简介质量方针目标任命书组织机构图职责权限文件控制程序记录控制程序生产过程控制程序检验控制程序检测设备控制程序采购控制程序设备控制程序不合格品控制程序纠正和预防控制程序包装仓储运输控制程序公司简介北京食品有限公司是家„„质量方针目标质量与安全方针传承发扬传统食品创新领引消费时尚。关注顾客要求，精心制作，提供安全健康美味营养的食品。食品质量与安全目标成品次交检合格率市场抽查合格率顾客投诉处理率顾客满意率。任命书为了加强质量管理体系运作的领导，确保质量管理体系持续有效运行持续改进，特授权为管理者代表。管理者代表的职责是确保质量管理体系建立实施和保持。向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。就质量管理体系的有关事宜进行内外联络。总经理日期组织机构图总经理常务副总财务副总行政副总休闲公司特产公司市场部业务开发部销售部财务部设备动力部品控部办公室供应部车间车间车间管理者代表人力资源部副主任兼核算产品开发部职责权限总经理制定公司的质量方针和目标，授权建立由直接管理人员组成的质理小组。确定产品开发的中长期计划，并组织实施。了解与产品相关的法律法规。确定质量管理体系有效运行所需的资源，提供必要的资金支持。负责质量管理体系文件和公司年度培训计划的审批。负责本公司质量管理体系的管理评审工作。常务副总经理督导质量管理体系在所辖部门的有效运行并提供必要的支持。组织所负责的部门建立畅通的信息沟通渠道，对产品质量状况顾客反映等信息及时反馈到质量小组。负责对经销商的评价。组织实施产品回收和模拟回收计划。行政副总经理负责组织质量管理体系的建立文件编写并确保体系有效运行，对运行进行监督和监控。负责程序文件的准。负责原辅材料进货检验半成品成品的检验。负责生产用水的检验。对体系的有效性进行监控负责生产过程中的巡检负责企业标准的起草及依法备案。办公室计划组织实施公司内部的行政事物。负责上级主管部门及相关职能部门的联系。制定和完善公司的各项规章制度，进行监督和检查。对内对外宣传。档案管理工作。负责质量管理体系文件的管理与控制。负责员工健康体检和健康资料的存档工作。确保厂区环境符合要求，组织所辖部门用适宜方法控制虫害。销售部负责销售网点的开发与网络建设。负责产品销售过程中的产品安全控制。负责顾客满意度的调查。分析客户需求，对客户进行评估。对产品的相关信息进行分析跟踪反馈。提供符合卫生标准的运输工具，建立定期清洗消毒保洁等卫生制度。车间负责实施车间员工质量管理体系相关知识法律法规及本公司的质量管理体系文件和产品标准的培训。对车间员工质量管理体系的执行情况进行监督管理。相关记录的填写与保存。监视生产过程中设备的运行情况，特别是计量监控设备的校准状态。对关键控制点随时监控，并形成记录，当关键限值发生偏离时及时采取纠偏行动并向上级报告情况。监视车间内部的洗手消毒和厕所设备设施的完好情况，发现异常及时通知有关人员进行修理。文件控制程序目的对公司内所有与质量管理体系有关的文件进行控制，确保文件的充分性和适宜性，确保在文件的各相关场所得到适用文件的有效版本。范围适用于与公司质量管理体系有关文件的控制。术语本程序采用标准中所采用的术语和定义。职责办公室是文件管理的主管部门。总经理负责批准发布质量管理体系手册方针目标及程序文件。管理者代表负责质量管理体系手册及程序文件的审核。各部门负责与其相关质量管理体系文件的编制使用收集保管整理及归档。办公室负责现有体系文件的定期评审。各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集整理和归档等。程序文件分类及保管质量管理手册包含了公司质量方针及目标程序文件第三级质量管理体系文件各部门运行质量管理体系的常用实施审核和质量管理体系文件管理的监督。负责关键控制点的确认质量管理体系内部审核。就体系的运行情况向总经理汇报。财务副总经理负责对体系的有效运行提供必备的设备设施及必要的后勤保障支持。负责提供与原材料和产成品相符的存储环境。组织建立所管辖部门的相关管理制度并监督执行。对产品标识和可追溯性控制程序的环节进行监控。产品开发部负责新产品开发。产品工艺文件及操作规程的制定。供应部制定年度采购计划并组织实施。根据原辅材料验收标准进行采购。负责向原辅材料供应商索取资质证明和与购进批次相符的检验合格报告。负责进步建立自己的生产基地，控制农药化肥对农作物的污染。负责对已采购原辅材料的运输控制和标识管理。财务部组织货物的仓储和分发活动确保库存商品的存储环境符合卫生要求，严格执行库房管理制度有效防止库房虫鼠害准确记录收发货物的品种和数量，先进先出。严格管理产品标识，为实现产品的可追塑性和回收计划提供依据。检验不合格的货物拒绝收货。特产公司编制年度生产计划并组织实施确保操作工人的个人卫生和生产环境卫生符合相关法规要求。制定监控程序和纠偏程序，并负责整个生产过程进行监控和纠偏。确保本部门计量器具和机器设备的正确使用操作和维护保养，发现异常状况及时与设备动力部联系制定年度产品开发计划，并组织实施。确定产品工艺操作规程及产品标准限值。设备动力部严格按设备保养规程进行保养，按设备设施检查记录项目检查主要设备和设施。保证机器设备的正常使用，对出现故障的设备能在最短时间内修复。对设备的使用人员进行必要的培训和操作指导。对设备设施添加必要的防护设施，避免对食品造成危害。填写并按规定期限保持相关记录。负责公司计量器具的校准送检工作。人力资源部制定年度教育培训计划，报总经理批准后，组织实施。负责编写教育培训计划程序文件。组织本公司外部持证培训和内部培训工作，并保存培训记录。对培训效果进行验证。负责内外部培训资料的存档。品控部负责制定原辅材料采购验收标成品等全过程的检验控制。范围适用于本公司生产的蜜饯类休闲类产品的原辅料生产过程包括人员设备环境等成品等全过程。检验程序原辅料的检验职责原辅材料入厂，由库房管理员通知品控部，品控部对原辅料进行验收。验收检验程序外观检验确认供方是否在批准的合格供方名录中包装是否适宜完好，是否在保质期或有效期内产品的标签标识是否符合和的要求是否有产品合格证或检验报告。感官检验按该产品的相关标准，每批检验。采用方法目测鼻闻口尝手摸。必要时，辅以工具或设备。对外购的半成品，应按该产品标准进行理化检验。型式检验对初次采购的产品和每年确认的产品，供方应出具国家所认可的检验机构的型式检验报告，也可以由品控部送检，当出现争议时必须由品控部送检。对检验合格的原辅料，库房管理员凭质检员填写的原辅材料检验单入库。检验不合格的，按不合格品控制程序执行。原辅料出库检验职责原辅料出库由领料人进行感官检验。合格原辅料则领走，不合格拒领。生产过程检验职责操作人员要进行自检下道工序人员对上道工序进行互检车间责任人和巡检员，进行巡回监督检查。车间环境工器具及个人卫生车间照度空气净度由品控部抽检，每月次工器具加工人员等食品接触面由品控部进行涂抹检验，每月两次。出现偏差立即通知车间纠偏，并进行跟踪验证。车间用水品控部每月进行微生物检验至两次，按车间水龙头编号轮回采样每年送当地卫生防疫部门做全项检验两次。车间消毒液浓度品控部每周抽检次，旦出现偏差，责令消毒液配制人员立即纠偏，品控部进行跟踪验证。生产过程半成品检验操作工人及车间负责人按工艺标准，随时对半成品的感官指标进行自检互检和监督检验，品控部进行抽检对半成品的理化指标，品控部根据工艺标准进行检验，出现偏差立即反馈生产部门，生产部门应进行标识，并按不合格品控制程序执行。成品检验相关企业标准果脯茯苓夹饼果糕冰糖葫芦职责各车间检验员负责产品感官净含量标签的检验品控部负责全项指标的检验品控部负责对车间检验员，应作首次评价合格供应商，隔年重新评价