1、“.....仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖已录章，仓库再根据销售订单关联生成发货单出库单，并与预算清单配对核销。款未收票已开业务员填写预算清单，内勤人员根据预算清单开票，并在预算清单上加盖票已开章，如果是开普通发票的，提货联给业务员，并将发票号码写在预算清单上如果是开增值税发票的，将发票号码写在预算清单上业务员再将预算清单送交仓库提货，仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖已录章，仓库再根据销售订单关联生成发货单出库单，并与预算清单配对核销。款未收票未开业务员填写预算清单，经部门主管审核批准后到仓库提货，仓库审核预算清单后发货，业务员将商品送交客户，并要求客户在签收单上签字确认。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖已录章，仓库再根据销售订单关联生成发货单出库单......”。

2、“.....内勤人员每日编制销售日报表，与现金支票核对相符后交财务部，销售日报表式三份，份留底，份交财务部核销，份交仓库核销。附件企业产品推广部销售流程四紧急放行管理因销售急需放行的商品，可采取紧急放行措施。业务员根据业务需要填写销售预算清单，提交部门经理审批。仓库根据审批后的销售预算清单，在预算清单上加盖紧急放行章，并手工开具送货单，送货单式三联，联客户，联业务员联业务会计。业务员送货后，取得经客户签字确认的送货单。业务员必须在三天内参照销售出库管理补办销售出库手续。如果业务员没有在规定时间内补办出库手续，公司将根据销售金额按天加收的资金占用费。附件物资借用流程五商品赠送管理商品赠送包括采购赠送和销售赠送。采购赠送指公司采购商品时供货商赠送商品给本公司销售赠送指本公司业务员销售商品给客户时赠送发货单配对留底备查业务员黄联与销售预算清单配对......”。

3、“.....单发货单配对作帐务处理调入方填写调拨申请单商务审核调拨申请单仓库根据发货单审核记帐业务会计打印出库单仓库管理制度框架仓库管理制度管理制度操作流程表单样本表单传递流程部门仓库管理制度仓库管理制度目录仓库管理制度采购入库管理销售出库管理企业产品销售管理紧急放行管理商品赠送管理内部调拨管理内部领用管理物资借用管理维修更换退货和返修管理分仓库管理库存管理仓库日常管理库存商品盘点管理现场管理二流程采购入库流程销售出库流程商品赠送流程内部调拨流程内部领用流程物资借用流程维修更换退货和返修流程三表单预算清单采购订单入库单模拟采购发票销售订单发货单送货单出库单模拟销售发票商品赠送预算清单调拨申请单调拨单般借用借条检测报告过期销售订单管理费计算表资金占用费计算表四表单流程采购预算清单采购订单入库单销售预算清单销售订单发货单送货单出库单内部调拨申请单调拨单商品检测报告五部门仓库管理职责仓库管理制度为了......”。

4、“.....特制定本制度，要求有关部门遵照执行。采购入库管理商品采购主要分为日常备货采购和业务员要求采购备货两类。日常备货采购指商务部根据仓库商品库存和市场行情主动备货，预算清单由商务下业务员要求采购备货指业务员根据销售需要向商务部提出采购备货，预算清单仍由商务下，但业务员必须在预算清单红联签字确认。商务部输单员审核预算清单后输入采购订单，并在预算清单上加盖已录章，然后由商务部主管负责对预算清单和采购订单进行审核。仓库管理员根据审核无误的预算清单，才可办理物资入库手续。入库时仓库负责清点实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的价格规格型号数量是否与预算清单致，货物名称及编号是否统，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝入库。仓库将实物清点入库后，应在实物上贴上标明商品编码名称行措施，但事后必须及时补办各项手续......”。

5、“.....仓库必须严格按照发货单上开具的商品名称编码规格型号数量发货，违规操作造成的帐实不符等后果，由经办人承担全部责任。商品出库要遵循先进先出原则，以免造成呆滞积压过期贬值等经济损失。仓库每日及时配对发货单销售预算清单，核对无误后并报送业务会计。编制打印报送发货日周月报表。禁止虚开无实物的出库单。附件销售出库流程销售预算清单传递流程销售订单传递流程发货单传递流程送货单传递流程出库单传递流程三企业产品推广部销售管理由于企业产品推广部销售情况复杂多样，特做如下规定企业产品推广部根据销售需要申请销售样品，经总经理审批后，从仓库调用。企业产品推广部所有摆放的销售样品必须贴上商品标签标明商品编码名称规格型号批次。企业产品推广部根据业务需要专门配备分开票机保险箱。企业产品推广部内勤人员业务上隶属于财务部和仓库，行政上隶属于企业产品推广部......”。

6、“.....内勤人员负责开票输入销售订单。企业产品推广部店面摆放样品可直接销售给客户，同时开发票收钱。直接销售样品后，应于当日到仓库补办商品出库手续，并领取商品补充企业产品推广部店面样品。企业产品推广部补办出库手续时应根据销售商品的标签填写预算清单的商品编码名称规格型号，确保预算清单与实际销售商品致。企业产品推广部销售店面没有的商品时，如果预先知道销售时间，应提前填写预算清单，通知内勤人员输入销售订单如果是预先无法预知的销售，客户要求马上提货，可先发货再补办出库手续。根据销售时是否收钱和是否开发票可分为下列四种情况款已收票已开业务员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点，内勤人员在预算清单上加盖钱已收章，再根据预算清单开票，在预算清单上加盖票已开章，如果是开普通发票的，提货联给业务员，并将发票号码写在预算清单上，如果是开增值税发票的......”。

7、“.....仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输规格型号批次的标签。仓库根据核对无误的采购订单关联生成入库单并打印，入库单式四联，联仓库，联商务部，两联业务会计。仓库负责编制打印报送入库日周月报表。仓库每日及时配对入库单采购预算清单，并与入库日报表核对无误后并报送业务会计。禁止虚开无实物的入库单。附件采购入库流程采购预算清单传递流程入库单传递流程二销售出库管理业务员在当日之前填写次日的销售订预算清单报送商务部输单，并在公司办公自动化上输入工作联系单，销售预算清单式四联，联仓库联业务员联商务联业务会计。仓库在当日按销售预算清单提前备货，办公室根据业务员在公司办公自动化的工作联系单统安排发货车辆，保证货物及时送达客户。业务员必须完好保管所有销售预算清单，以便与财务和客户结算备查，否则后果自负。商务部输单员审核预算清单后输入销售订单，并在预算清单上加盖已录......”。

8、“.....仓库管理员根据审核无误的销售预算清单，才可办理物资出库手续，并在预算清单上加盖货已发章。商品出库时要关注商品的价格规格型号与预算清单是否致，审批程序是否符合规定，货物名称及编号是否统，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库，出库时应特别关注低于最低售价的商品。业务员必须在十天内处理所下的订单，如果处理不及时，公司将根据订单金额每天加收管理费，统计样表见附件过期销售订单管理费统计表。出库单上的商品编号名称规格型号必须与实物致，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库。仓库根据核对无误的销售订单关联生成发货单并打印，发货单式五联，三联业务会计其中两联由业务员经客户签字后送交业务会计，联仓库与预算清单配对后送交业务会计联仓库联客户，发货单反映数量含税单价税额价税合计。仓库汇总当日发货单后报业务会计进行核销。仓库每天记帐，次日由业务会计负责打印出库单......”。

9、“.....联仓库联业务员两联业务会计，出库单上反映数量采购进价与发货单配对，并负责将出库单送交仓库业务员。如因销售急需放行的商品，可采取紧急放类型发票编号客户名称地址发货单号开户银行帐号订单编号销售部门业务员税号备注付款条件税率仓库存货编号存货名称规格型号计量单位数量无税单价含税单价无税金额含税金额制单人记帐人审核人表十商品赠送预算清单商品赠送所有单据与销售出库相同，只是必须在备注栏中注明赠送字样......”。