梦让每个中国人首先是孩子每天都能喝上厅奶。目前国家已经制定了中国奶业十五发展规划和年远景目标规划以及年月日发布国务院关于促进奶业持续发展意见国发号。强调保持奶业持续健康发展重要性和迫切性以及加大奶业发展各项政策扶持办法。青海畜牧业经过近几年市场波动和发展调整出现了更高层次稳定发展势头其突出特征之是产业聚集步伐加快表明了畜牧业由粗放开经营向集约型经营由传统产业向现代产业这历史性转变过程中而产生全方位深层次战略性结构调整。从而使畜产品市场波动周期近年来发生了明显变化畜产品加工和流通将向更高质量更深层次方向发展。行业规划全国畜牧业发展第十个五年规划年确定了十五总论项目单位基本情况概况项目单位名称西宁城北好朋友乳品饮料厂所有制形式有限责任公司发展历程西宁城北好朋友乳品饮料厂的前身是西宁城北好朋友乳制品厂成立于年是家从事牛奶乳制饮料综合研究开发生产加工和销售的有限责任公司。经过年的发展好朋友乳品饮料厂在科技兴企新产品开发诚信经营资本经营低成本扩张严细管理市场开拓等领域取建筑物明细表序号项目建设性质建设面积主要技术指标液态奶生产车间新建无尘酸奶生产车间新建无尘制冷车间新建无尘包装车间新建无尘干燥无菌仓库新建无尘干燥化验室新建无尘干燥无菌锅炉房新建配电室新建办公室新建员工宿舍新建合计建设期限项目建设期限年月至年月投资结构及资金来源投资结构项目总投资万元基础建设投资万元其中生产车间辅助车间投资万元供水设施万元供电设施万元道路设施万元设备购置费万元其他费用前期费万元科技投资管理体系认证万元项目总建设投资万流动资金万元。资金来源项目总投资万元中企业自筹万元申请农业综合开发中央财政资金支持万元青海省地方财政资金支持万元。项目效益经济效益项目建成达产后年销售万元净利润万元。生态效益项目产品所需主要原料鲜奶主要来自于西宁周边各养殖场农牧民散养户饲料原料主要以农业种植为主不依赖于草场放养所以对生态环境不会造成任何破坏。社会效益本项目建设年需主要原料鲜奶约吨将带动户农牧民从事奶牛养殖养殖户从事奶牛养殖所需主要原料将间接带动户农牧民从事玉米大豆碗豆等农作物种植对带动农民增收提高人们生活水平保障全民健康对稳定市场供需平衡以及建设社会主义新农村具有重要意义并且该项目建成将解决余人就业其社会效益显著。可行性研究报告编制依据年农业综合开发项目指南综合评价项目建设必要性本项目建设符合国家产业政策中国奶业十五发展规划和年远景目标规划国务院关于促进奶业持续发展意见符合中国奶业行业发展规划全国畜牧业发展第十个五年规划年符合青海省发展规划青海省食品工业十五发展规划纲要。由于项目产品百年酸奶味道宜人细腻滑润酸润可口营养丰富不仅可帮助人体补充钙质降温解暑提供水分是夏天清凉去暑美味食品酸奶中有较多卵磷脂可释放出胆碱对增进记忆力有较好帮助酸奶中有机酸丹宁和各种维生素可以给人体提供所需要多种营养物质。本项目建设具有加快农业产业结构调整促进农业产业化经营需要能满足人民生活所需适应当前食品供求关系新变化需要具有整合乳品加工业和养殖业之间资源延伸农业产业链重大作用。可行性技术项目所采用配方工艺低温灭菌发酵等多项技术为项目单位自有技术是项目单位结合青藏高原地产牛乳特点研究开发并经近十年实践在青藏高原地区具有广泛适用性和先进性所以项目建设在技术方面具有可靠当期还本付息其中还本付息期末借款余额其他借款债券期初借款余额当期还本付息其中还本付息期末借款余额借款债券资金合计期初借款余额当期还本付息其中还本付息期末余额计算指标利息备付率偿债备付率附表财政资金使用明细表单位万元序号项目投资其中财政投资备注土建工程主体工程辅助工程仓库化验室锅炉房其他工程供水设施供电设施道路设施设备投资设备购置费科技投资质量管理体系认证其他费用前期工作费流动资金合计研究开发并经近十年实践在青藏高原地区具有广泛适用性和先进性所以项目建设在技术方面具有可靠保障。经济经本可研报告第九章财务分析年销售收入万元销售税金及附加万元销售利润万元净利润万元投资利润率高达多项目经济技术指标都达到了很高水平远远高于般农产品加工项目和工业项目。环境目投产后噪声仅为分贝不产生废气废渣废水为清洗系统清洗加工设备管路和容器产生污水经过厂区污水处理池由城北区市政管网排除。所以本项目建设对环境不产生影响。市场项目单位自年起即开始进行牛奶乳制品深加工研究开发生产加工和市场开拓经过多年努力在市场拓展方面取得了可喜成绩在西宁市场约有超市终端店在销售且部分产品已试销到陕甘宁等省区项目建成投产后产品将有部分在本地市场销售其余部分销往外省市场。风险评估技术风险来源于人们随着生活水平提高而出现新产品断档所以项目单位要加大新产第章总论项目单位基本情况概况项目单位名称西宁城北好朋友乳品饮料厂所有制形式有限责任公司发展历程西宁城北好朋友乳品饮料厂前身是西宁城北好朋友乳制品厂成立于年是家从事牛奶乳制饮料综合研究开发生产加工和销售有限责任公司。经过年发展好朋友乳品饮料厂在科技兴企新产品开发诚信经营资本经营低成本扩张严细管理市场开拓等领域取得了可喜成绩。年年好朋友乳品饮料厂被评为青海省消费者协会认可推荐产品西宁市城北区优秀民营企业农牧业生产化龙头企业先进单位年产品酸奶冻酸奶被省政府指定为青洽会及环湖赛唯专用乳品年被评为西宁市级龙头企业好朋友商标在年被评为城北区好商标。目前主营产品酸牛奶酸奶冻冰激淋牛乳制品和饮料研究开发生产加工和销售。年公司销售额已突破万酸奶年产突破吨同类产品市场占有率达青海市场网络已全部覆盖产品已销往临省市场甘肃张掖酒泉武威陕西和宁夏。人员结构公司现有职工人其中本科以上学历人管理人员人境提升农产品附加值提高农业劳动生产率。对比分析项目区内户农牧民从事奶牛养殖年直接增收万元每户增收元户农牧民从事奶牛养殖所需主要农作物种植年增收多万元每户增收元。农业科学技术得到了推广应用农副产品有了销路农民收入得到提高农民住房得到修整交通工具农村道路卫生教育生活条件得到改善农村面貌得到美化。附表可研报告编写人员基本情况表姓名工作单位职称通信地址主要负责内容签名张东青海省轻工业研究所研究员西宁市西关大街青年巷号可研究报告审定崔庆峰青海省轻工业研究所副研究员西宁市西关大街青年巷号可研究报告审核葛岩涛青海省轻工业研究所助理研究员西宁市西关大街青年巷号可研究报告编制胡浩亮青海省轻工业研究所会计师西宁市西关大街青年巷号可研究报告编制附表建设投资估算表单位万元序号项目估算价值比例建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计工程费用主体工程生产车间辅助工程仓库化验室锅炉房其他工程供水设施供电设施道路设施工程建设其他费用前期工作费预备费基本预备费涨价预备费其他费用质量管理体系认证建设投资合计比例附表土建工程投资明细表序号项目建设性质新建该扩建建设面积平方米单位造价元方米投资额万元其中财政资金万元备注主体工程液态奶生产车间新建彩钢结构酸奶生产车间新建钢架结构制冷车间新建钢架结构包装车间新建辅助工程仓库新建钢架结构化验室新建钢架结构锅炉房新建砖混结构配电室框架办公室砖混结构宿舍砖混结构其他工程合计附表设备投资明细表序号项目数量台件套单价元台件套投资额万元其中财政资金万元备注室外保鲜奶罐万万双链奶过滤机万万牛奶分离机万万高温灭菌机万万均质机台万万配料罐万罐装机万万输运机万万封箱机万万电脑打码机万万保鲜库万万制冷机配电系统万万供热系统万万质检设备套万万保鲜箱式车辆万万合计附表科技投资明细表序号项目内容简要工作量投资额万元其中财政资金万元主要作用技术引进技术示范技术培训新品种引进示范其他质量体系认证管理体系体系建立和认证个月时间个人日工作量加强产品从原料到运输入库保管生产包装至销售所有环节质量控制。合计附表流动资金估算表加工和部分种养项目用序号项目最低周转天数周转次数计算期天流动资金现金应收账款预付账款存货原辅材料燃料在产品产成品流动负债应收账款预收账款流动资金流动资金当期增加额附表资金筹借与使用计划表序号项目合计计算期年总投资使养殖间接带动户农牧民从事玉米大豆碗豆等农作物种植每户农牧民养殖户年增收元每户农牧民种植户年增收约元。制约因素及解决方案奶源短缺问题目前奶源短缺仍是制约青海乳制品加工企业规模发展主要原因本项目建设已与二十里铺镇石头磊村二十里铺村莫家庄村花园台等村签订了公司农户奶牛养殖及牛奶收购协议养殖收购规模达头可保障本项目原料鲜奶供应。产品开发由于本地区乳品产品较为单高端产品较少所以公司将成立产品研究开发部专门从事高原新特产品高端产品研究开发以不断满足市场需求。质量问题本项目建设内容即包括标准化质量管理控制体系建设进行体系认证严格原辅材料采购控制严格控制生产过程工艺质量提高产品质量检验权威严格产品包装贮存运输和装卸容器工具设备要求严控厂区环境生产厂房生产车间设施生产设备等卫生要求做到原料收购出厂产品合格。结论与建议本项目建设符合国家有关产业政策和国民经济长期发展规划符合新时期青海省加大农业结构调整力度加快农牧业产业化经营地有关政策。本项目建设年销售收入万元净利润万元投资开利润率高达具有较好经济效益。项目实施能够直接带动项目区内户农牧民发展奶牛养殖间接带动户农牧民从事玉米大豆碗豆等农作物种植对拓宽青海省农业产业化发展思路促进当地农村产业结构调整实现农民增收具有重要意义本项目建成投产将解决余人就业其社会效益显著。综合各方面分析结果表明发展牛乳综合深加工产业其前景广阔项目生产技术先进可靠建设方案科学合理产品具有竞争优势和品牌效益促进农村产业结构调整实现农民增收效果明显建议项目单位尽快立项实施。第二章背景及必要性项目建设背景国家产业政策年月日国务院总理温家宝在视察重庆家奶牛养殖基地时留言写道我有个梦让每个中国人首先是孩子每天都能喝上厅奶。目前国家已经制定了中国奶业十五发展规划和年远景目标规划以及年月日发布国务院关于促进奶业持续发展意见国发号。强调保持奶业持续健康发展重要性和迫切性以及加大奶业发展各项政策扶持办法。青海畜牧业经过近几年市场波动和发展调整出现了更高层次稳定发展势头其突出特征之是产业聚集步伐加快表明了畜牧业由粗放开经营向集约型经营由传统产业向现代产业这历史性转变过程中而产生全方位深层次战略性结构调整。从而使畜产品市