质增效为主要内容加大农业产业结构调整，提升农业产业化水平。在稳定粮食种植面积基础上，引导农民紧紧围绕市场需求调整产业结构，扩大经济作物种植面积，争取年末，全市农民人均经济作物达亩。大力发展农业产业化，增强龙头企业辐射带动农民增收能力。二是全市加大扶贫开发力度，减少贫困人口需要。中共临沧市委关于实施城乡居民收入倍增计划决定指出，到年末，全市国内生产总值年均增长以上。实现城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入翻番以上，其中城镇居民人均可支配收入力争达元左右，年均增长以上农民人均纯收入确保达元左右，力争达元，年均增长以上。因此加大扶贫开发力度，实施产业扶贫是实现上述目标必然选择。三本项目是加快临沧农业产业化进程需要结合临沧十二五农业产业发展规划和县域经济发展实际，实施亩咖啡坚果种植建设项目是临沧实施生态农业战略，促进农业产业结构调整和抓好农业综合开发重要措施。通过发展咖啡坚果种植，不断加快调整优化农业内部结构，加快发展订单农业和外销农业，充分利用临沧自然资源，认真做好农业综合开发，发展临沧现代优势农产业，形成规模化生产产业化经营格局，才能不断提高临沧优势农产品市场竞争力。第三章建设条件项目区概况临沧市社会经济概况临沧位于东经，北纬，北回归线横穿辖区南部，澜沧江怒江流经辖区东西两侧，北至东北和保山市大理州毗邻，东部至南部和思茅市相连，细致西南与缅甸交界，国境线长达公里。全市有林业用地面积万亩，占国土面积，植物资源丰富，分布有热带亚热带温带三种类型植物，有乔木个科个属种，属国家保护珍惜濒危植物有桫椤秃杉滇石梓等余种，活立木总蓄积量万立方米，全市森林覆盖率为。临沧市有耕地面积万亩，其中水田万亩。全市有农业人口万人，农民人均占有土地亩。全市土壤有个土类个亚类个土属个土种，呈地带性垂直分布。由低海拔到高海拔依次分布主要有砖红壤赤红壤红壤黄壤黄棕壤和亚高山草甸土等个土类。全市有热区面积平方公里，约占全市总面积，占云南热区面积，区县均有面积不等热区，为发展甘蔗橡胶芒果咖啡荔枝香料南药等热带作物提供了良好气温光照等自然条件。二项目区社会经济概况大雪山彝族拉祜族傣族乡国土总面积平方公里，位于临沧市以西，永德县东南部，东和东北与耿马县云县接壤，南与耿马县相望，西与崇岗乡班卡乡相连，西北与永康毗邻，北与亚练乌木龙乡连接。乡政府驻地勐旨村海拔米，地理坐标是东经，北纬。距市府驻地临翔公里，离县城德党公里。全境地势向东南倾斜，从北部最高点海拔米大雪山主峰到南部南汀河与忙卡河交汇处最低海拔米，地势急剧下降，海拔相对高差米，平均坡比，平均坡度为。依此地势，境内南北向山脊河谷广泛发育，期间坡麓地带和河谷地区为全乡主要生活栖息地。全乡气候环境总体由印度洋暧气流及青藏冷凉气流所低纬度高海拔亚热带河谷季风气候，年平均气温‴左右，年‴积温约‴，年平均降雨量毫米，平均相对湿度。全乡有位于南汀河两岸海拔米以下热区面积公顷，占总土地面积。境内土壤类型主要为亦红壤红壤黄壤黄棕壤棕壤和亚高山灌丛草甸土等，大多数土壤有机质含量丰富，土层深厚，自然肥力较高，适宜咖啡生长需要。全乡下辖个村民委员会，个自然村，个村民小组，居住着汉族彝族拉祜族傣族白族等种民族，全乡总人口人，其中有农户户，农业人口人。全乡共有耕地亩，其中水田亩，旱地亩。主要产业有甘蔗林果茶叶畜牧业等。二项目实施有利条件政策环境条件宽松。党中央国务院继续推进改革开放和社会主义现代化建设实现全面建设小康社会宏伟目标作出全面部署，关于切实加强农业基础建设进步促进农业发展农民增收若干意见等各项惠农政策进步深入，中共云南省委云南省人民政府关于实施新三年兴边富民工程决定和云南省兴边富民新三年行动计划中共云南省委云南省人民政府关于推进农业产业化发展扶持农业龙头企业意见云发号等发展措施落实，为加快全市农业产业化发展提供了政策保障。同时，市委政府对咖啡产业发展高度重视，年市政府召开专题会议研究全市咖啡坚果产业发展目标并出台了扶持各项政策，还组织林业农业科技以及宜植区域各乡镇人民政府有关企业等单位相关人员多人次到咖啡生产先进地区考察，为作强做大我市咖啡产业做了充分酝酿和各项准备。二气候条件优越。项目区永德县大雪山乡位于东经，北纬之间，年平均气温‴左右，年‴积温约‴，年平均降雨量毫米，平均相对湿度。属典型亚热带季风气候，海拔米以下低热河谷地区，年平均气温‴‴，年降雨量毫米毫米，终年无霜，日照时间长，光照充足，非常适宜咖啡种植。三有充足土地资源。项目区永德县大雪山乡海拔米以下团山勐旨曼来大平掌户婆等低热河谷地区，人口密度小，适宜咖啡坚果种植面积约万亩。四有独特地理区位优势。临沧市境内有公里国境线与缅甸接壤。拥有孟定清水河国家类口岸，镇康南伞沧源永和两个国家二类口岸，对发展咖啡坚果种植加工有着独特区位优势。五具备产业化开发管理经验。项目实施单位临沧凌丰产业集团有限公司注册资金万元，是集橡胶甘蔗咖啡开发种植加工进出口贸易蔗糖咖啡销售和农资良种生产经营为体农业产业化经营与农产品加工省级重点龙头企业连续被认定为云南省守合同重信用企业。该公司年参股德宏后谷咖啡有限公司创立了临沧后谷咖啡有限公司，已经成功开发咖啡余亩。是创新临沧咖啡产业化发展思路践行农业产业化经营主要力量。多年农业产业化经营和农业科技服务经验以及人才资源储备，为实施亩咖啡套种澳洲坚果开发项目奠定了成熟基础。六积极探索现代农业产业化发展模式。本项目按照土地流转固定分红抽签管理按劳承包开发和经营管理模式，贯彻以短养长以长促短原则，提高项目综合效益。土地流转项目区农户把土地经营权流转给临沧凌丰产业集团有限公司，流转期限年。公司按照元亩年总计元亩支付给农户流转费用。模项目规划和布局建设标准建筑方案建筑物主体工程辅助工程其它工程节能减排措施实施进度安排第六章环境影响评价环境影响环境保护与治理措施评价与审批第七章项目组织与管理组织机构与职能划分劳动定员经营管理措施工程管理财务管理经营管理技术培训劳动安全卫生与消防第八章投资估算与资金来源投资估算依据投资估算总投资建设投资流动资金资金来源自筹资金及来源银行贷款及筹措资金使用和管理银行贷款使用和管理其它第九章财务评价财务评价依据销售收入和销售税金及附加估算销售收入销售税金及附加总成本及经营成本估算项目总成本估算经营成本估算财务效益分析盈利能力分析清偿能力分析不确定性分析盈亏平衡分析敏感性分析财务评价结论第十章社会效益分析结论及建议社会效益分析结论建议第章总论项目提要项目名称临沧市亩咖啡坚果种植开发项目二建设性质新建三项目建设单位法人代表所有制形式项目建设单位临沧凌丰产业集团有限公司法定代表人杨志奇四所有制形式有限责任公司五建设地点规模建设内容及期限建设地点临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡建设规模开发咖啡套种澳洲坚果种植亩，配套建设咖啡初加工厂座。建设内容在南汀河流域永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡境内，按照土地流转固定分红抽签管理按劳承包经营管理模式，贯彻以短养长以长促短原则，遵循产业发展生态化生态建设产业化总体要求，高标准集中连片开发咖啡坚果种植亩，覆盖团山勐旨曼来大平掌户婆等村组农户户农业人口人。投资万元，配套建设咖啡初加工厂座，安排就业人。建设期限两年六项目申报单位及负责人项目申报单位临沧凌丰产业集团有限公司负责人乐世明七项目投资规模及资金构成资金筹措本项目总投资万元，其中良种引进苗木培育种植技术培训推广万元，土地流转及种植万元，初加工厂建设万元，流动资金万元。总投资万元中自筹资金万元，申请科技扶贫综合试点项目扶持资金万元。主要技术经济指标表序号项目单位数量或金额备注建设规模亩加工能力吨主要生产设备台套含环保消防设备项目建设期年项目定员人年销售收入达产后万元年总成本费用达产后万元年平均利润总额达产后万元利息备付率平均年偿债备付率平均年投资回收期税前年投资回收期税后年财务内部收益率税前财务内部收益率税后财务净现值税前，万元财务净现值税后，万元八项目辐射带动范围及带动能力本项目覆盖大雪山乡团山勐旨曼来大平掌户婆等村组农户户农业人口人配套咖啡初加工厂座可安排就业人。同时，本项目实施后将有效辐射和带动南汀河流域澜沧江流域咖啡开发种植万亩以上。二可行性研究编制依据中国农村扶贫开发纲要年云南省农村扶贫开发纲要年中共中央国务院关于尽快解决农村贫困人口温饱问题决定中发„‟号中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设若干意见国家扶贫开发有关方针政策农业部特色农产品区域布局规划中共云南省委云南省人民政关于推制，属于低纬度高海拔亚热带河谷季风气候，年平均气温‴左右，年‴积温约‴，年平均降雨量毫米，平均相对湿度。全乡有位于南汀河两岸海拔米以下热区面积公顷，占总土地面积。境内土壤类型主要为亦红壤红壤黄壤黄棕壤棕壤和亚高山灌丛草甸土等，大多数土壤有机质含量丰富，土层深厚，自然肥力较高，适宜咖啡生长需要。全乡下辖个村民委员会，个自然村，个村民小组，居住着汉族彝族拉祜族傣族白族等种民族，全乡总人口人，其中有农户户，农业人口人。全乡共有耕地亩，其中水田亩，旱地亩。主要产业有甘蔗林果茶叶畜牧业等。二项目实施有利条件政策环境条件宽松。党中央国务院继续推进改革开放和社会主义现代化建设实现全面建设小康社会宏伟目标作出全面部署，关于切实加强农业基础建设进步促进农业发展农民增收若干意见等各项惠农政策进步深入，中共云南省委云南省人民政府关于实施新三年兴边富民工程决定和云南省兴边富民新三年行动计划中共云南省委云南省人民政府关于推进农业产业化发展扶持农业龙头企业意见云发号等发展措施落实，为加快全市农业产业化发展提供了政策保障。同时，市委政府对咖啡产业发展高度重视，