设备布置严格执行建筑物设计防火规范年 版规定，满足防火间距及消防要求，做到人流物流分开， 便于火灾发生时人员安全疏散。 第九章劳动定员 第节生产班制和定员 公司高层管理者有总经理副总经理总工程师人 组成。下设个职能部门，个综合车间。项目共有定员 人，其中管理人员人销售人员人技术研发人 励发展的项目。项目依托于本区域原料能源与人力资源 优势，以低成本高附加值参与竞争，不仅可以填补 区液压设备生产的空白，而且对促进区新型工业化建 设，以及经济和社会的发展有着十分重要的现实意义。 产品的销售市场立足，面向全国。本项目主要选 用国产设备，采用先进的生产工艺，具有高安全性可靠 性低成本低污染的优势。由于生产自动化程度较传统 工艺有很大提高，工艺因素可控而稳定，可以保证产品的 质量要求，这是传统工艺难以解决的。所选工艺安全可靠， 设备选型先进，生产规模合理，达到目前国内先进水平。 本项目具有较好的建设环境。。 本项目固定资产投资万元，流动资金投资 万元。建设期年，投产后，年利润万元，内部收益 率所得税后，经济效益和社会效益显著，市场应 变力强。从主要技术经济指标表中可以看出，本项目实施 后，企业经济效益很高，该项目可行，应尽快实施。 主要技术经济指标表 序号项目名称规格单位数量 生产规模产品方案液压油缸支年 二年操作日天 三原辅材料 无缝钢管圆钢万元 密封件标准件万元 四公用工程 新鲜水年 电年 五定员人 其中生产工人人 管理人员人 六工程总投资万元 固定资产投资万元 流动资金万元 七年销售收入万元 八成本和费用 总成本费用万元 经营成本万元 九年利润总额万元 十年上缴税金万元 十财务指标 投资利润率 财务内部收益率 十二投资回收期年 十三盈亏平衡点 第二章市场预测 产品用途 本系列产品主要用于露天煤矿井下煤矿开采设备 配套及其他工程机械。 二市场需求及预测 行业市场需求 根据中国机械工业联合会发布的报告，预计到 年，国内对液压液力气动密封产品需求总额，将由 年的亿元增至约亿元。其中，液压产品由 多亿元增至亿元，液力产品由多亿元增至 多亿元，气动产品由近亿元增至多亿元，密封产品 由多亿元增至亿元。 工程矿山机械是液压产品的最大用户，占行业销售的 ，今后比例还会扩大。据预计，到年种类矿山 液压机械年需求量约达万万台，装载机约万 万台，平地机约台，压路机约万台，工程起重机 约万台，叉竞争能力，有利于企业的多元化发展，有利于提高 企业核心竞争能力，有利于增加地方财政收入，有利开通 下岗再就业渠道，项目实施后对增强地方经济实力和带动 区域经济上台阶有着非常重要的作用，该项目建设方案合 理，经济效益社会效益环境效益好。产品有广阔的市 场和发展潜力，是个好项目，应尽快组织实施。第节概述 项目名称及投资人 项目名称年产液压油缸项目 项目投资人 项目地址 二可行性编制的依据和原则 编制依据 国家及地方有关工程设计的政策规范规定等。 国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录 年本 中华人民共和国清洁生产促进法 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五 年规划纲要 区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲 要 建设项目经济评价与参数第三版 区年统计年鉴 二编制原则 坚持艰苦奋斗勤俭节约的精神，紧密围绕产品 结构技术结构的调整政策，结合实际跟踪科学技术发 展趋势和国内外市场需求，以市场为导向，以效益为中心，立足于发展名牌产品和优势产品。 选择合理先进可靠的工艺路线。 充分利用先进成熟设施，挖掘潜力，节省投资， 缩短工期，尽快发挥投资收益。 提高自动化控制水平和机械化生产水平，主要生 产装置用直流控制系统，优化操作指标，以保证安全稳定， 长周期生产。 总图布置要充分考虑生产装置与辅助系统之间的 有机结合，合理利用土地。 环境保护劳动安全工业卫生及消防方面按国 家规定和标准进行设计。坚持生产项目与环保职业健康 安全设施同时设计同时施工