1、任部门，并监督实施过程。改进纠正和预防措施引起对体系文件的任何更改，按文件控制程序执行。重要改进纠正和预防措施的相关记录，由综合部保存。各部门纠正和预防措施的相关记录，由实施改进的部门和综合部分别保存。可作为下次管理评审的输入。相关文件文件控制程序管理评审控制程序内部审核控制程序质量目标及考核办法质量记录纠正预防措施处理单改进计划质量目标完成考核表顾客信息反馈单顾客满意率统计表附录二级文件清单序号文件名称编号使用部门发布日期各部门职能说明书培训管理制度人事管理制度员工绩效考核制度设备管理制度车间管理制度办公设施和工作环境管理制度计量器具管理办法作业指导书设备操作规程仓库管理制度检验规程产品标准附录二文件修改记录序号文件名称修改页码修改标记修改日期限公司质量手册内部审核控制程序文件号版本页码内审不合格项报告纠正措施效果验证栏。如仍不符合规定的要求，重新填发内审不合格项报告，直到符合要求。审核组长负责将完成验证的内审不合格项报告交综合部保存。内部质量管理体系审核结果提交管理评审。相关文件改进控制程序管理评审控制程序质量记录年度内审计划内审实施计划内审检查表内审不合格项报告内部质量管理体系审核报告内审首末次会议签到表不合格项分布表郑州金辉印刷有限公司质量手册产品的监视和测量程序文件号版本页码目的对产品进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。适用范围对生产所用原辅材料半成品和成品进行测量和监控。职责质检部负责对原辅助材料半成品和成品的检验。仓库负责对采购产。
2、内部质量管理体系审核和纠正措施实施有效性的验证并负责保存内审形成的所有记录。审核组长负责编制内审实施计划。受审核部门负责制订和执行不合格项的纠正措施。程序编制审核计划综合部于每年月份编制年度内审计划，经管理者代表审批后，下发受审核部门。每年内审至少次，时间间隔不能超过十二个月，年度审核计划应覆盖质量管理体系的所有过程和有关部门。如遇如下情况时由管理者代表及时组织内部审核组织机构管理体系发生重大变化出现重大质量事故，或顾客连续投诉法律法规及其它外部要求的变更在接受第二三方审核之前。内部质量管理体系审核工作计划内容审核目的范围依据和方法受审核部门和审核时间安排审核组成员。郑州金辉印刷有限公司质量手册内部审核控制程序文件号版本页码审核准备管理者代表任命审核组成员。内审员应与受审部门无直接责任。审核组长编制具体的内审实施计划确定审核的日期方法。审核实施前天，审核组长将内审实施计划送达受审核部门。根据内审计划及标准要求，内审组长组织编写内审检查表。内审员应经有资质的机构或人员培训考核合格方能担任。实施审核审核员按检查表对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，通过交谈查阅文件现场检查等方法收集客观证据，如实填写检查记录。审核组对检查结果进行分析判断，对不合格项，要填写内审不合格项报告。并提出改进和纠正措施要求。审核组与受审核部门代表交流审核情况，确认不合格项。受审核部门负责人在内审不合格项报告内签字认可。审核组长编写内部质量管理体系审核报告，管理者代表审批。
3、信息等。负责收集各类产品销售过程中的有关信息，包括顾客反馈问题处理结果的信息，顾客满意方面的信息等。生产部设计部综合部负责收集生产过程产品设计以及售后顾客反馈和不满意方面的信息等。综合部负责收集质量管理体系各过程监视与测量结果的数据负责收集人员能力和员工工作绩效方面的信息。质检部负责收集生产各阶段产品质量检验结果的信息。采购部负责收集供方有关产品服务的信息。郑州金辉印刷有限公司质量手册测量分析和改进章节号版本页码数据分析以及分析的方法综合部对各部门收集的数据，按相关文件规定进行汇总和统计，并组织有关部门进行分析，通常采用统计技术统计图调查表排列图因果图抽样检验等。利用统计结果，找出主要的不合格项，分析原因后，技术生产方面交生产部制定纠正和预防措施质量管理方面综合部制定纠正和预防措施下发相应责任部门，实施改进。具体执行改进控制程序。持续改进利用质量方针质量目标审核结果数据分析纠正和预防措施以及管理评审，采用适当的方式持续改进质量管理体系以实现公司的质量方针和目标，增加顾客满意的机会。具体执行改进控制程序。为实现顾客满意度测量内部审核产品的监视和测量不合格品控制以及改进各过程的有效管理特编制以下程序文件标题标准条款对照顾客满意度测量控制程序内部审核控制程序产品的监视和测量控制程序不合格品控制程序改进控制程序检验规程郑州金辉印刷有限公司质量手册顾客满意度测量控制程序文件号版本页码目的测量质量管理体系的符合性有效性。范围适用于对顾客满意程度的测量。职责销售。
4、审核报告内容受审核部门审核的目的范围日期审核依据文件审核员受审核部门主要参加人员审核过程概述及结论对不合格项提出整改意见及纠正措施要求。审核报告的发放范围总经理管理者代表综合部受审核部门。纠正措施和验证受审核部门针对不符合项，制订纠正措施填入内审不合格项报告的纠正措施栏。在完成整改后，将该内审不合格项报告送交综合部。审核组长组织原审核组验证纠正措施的实施效果，将验证结果填入郑州金辉印刷有，并将结果通报质检部，由质检部对供方产品后续质量进行跟踪。预防措施对潜在的不合格应进行识别，采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的措施应与潜在问题的影响程度相适应。质检部生产部综合部要及时重点分析如下记录郑州金辉印刷有限公司质量手册改进控制程序文件号版本页码原辅材料合格率图纸差错率成品合格率市场分析顾客满意度调查统计分析等过程监测结果分析，以往的内审报告管理评审报告纠正预防改进措施执行情况记录等。以便及时了解质量管理体系运行的有效性，过程产品环境质量趋势及顾客的要求和期望，并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息，通过数据分析，寻找改进的机会。发现有潜在的不合格趋势时，根据问题的严重程度，由综合部组织相关部门负责人，讨论分析原因，确定责任部门，制定预防措施并要求责任部门实施。综合部组织内审员跟踪验证实施效果。改进纠正和预防措施实施控制在改进纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，协助分析原因和确定责。
5、，收集相关意见和建议。调查表的回收率不低于，以便于统计分析。综合部负责对上述调查表进行统计，填写顾客满意率统计表式二份，份留综合部，另份送企销售部，应让业务人员了解客户对公司满意或不满意的信息，以便改进服务质量。统计方法为加权平均，满意系数为，般满意系数为，不满郑州金辉印刷有限公司质量手册顾客满意度测量控制程序文件号版本页码意系数为。计算公式如下满意项数般项数不满意项数顾客满意率总项数综合部根据顾客满意率统计表，分析确定顾客的需求和期望或需要改进的方面执行改进控制程序。并根据顾客满意率统计表，考核销售部质量目标完成情况，采取措施实施改进。对顾客反映非常满意的方面，公司领导应对相关部门或人员及时表扬和奖励。顾客档案的建立销售部负责建立顾客档案，以便了解顾客的定货倾向，及时做好新的服务准备。综合部负责对客户投诉和退货情况建立台账，对发出产品的质量问题退货情况，以及客户的投诉处理等情况进行统计和分析。以此做为客户满意或不满意的信息，采取措施实施改进。相关文件改进控制程序质量记录顾客满意程度调查表顾客满意率统计表顾客信息反馈单郑州金辉印刷有限公司质量手册内部审核控制程序文件号版本页码目的有计划地定期进行内部质量管理体系审核，以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排，确保质量管理体系的有效进行。适用范围适用于企业内部的质量管理体系审核控制。职责管理者代表负责领导协调内部质量管理体系审核审批年度内审计划及内审实施计划。综合部负责编制年度内审计划，组织审核组进行。
6、品质量连续出现不合格时，由质检部制定纠正预防措施，分析产品设计或制作方面存在问题，制定改进措施。适当时，采用统计技术对设计制版印刷销售等过程进行分析，利用分析结果发现问题实施改进。产品的监视与测量对产品特性进行监视和测量，以验证所提供产品满足规定要求。本公司产品验证阶段分为原辅材料的验收印刷过程检验首件检验过程巡检印刷成品检验后工过程检验剪切工序检验装订工序检验粘合工序检验包装合袋成品检验。具体执行检验规程的相关要求。不合格品控制确保不合格品得到识别和控制，以防止非预期使用或交付。具体执行不合格品控制程序。数据分析目的评价质量管理体系的适宜性和有效性，识别改进机会数据收集销售部负责收集有关顾客方面的信息竞争对手的信息市场方面的信息等。负责收集各类产品销售过程中的有关信息，包括顾客反馈问题处理结果的信息，顾客满意方面的信息等。生产部设计部综合部负责收集生产过程产品设计以及售后顾客反馈和不满意方面的信息等。综合部负责收集质量管理体系各过程监视与测量结果的数据负责收集人员能力和员工工作绩效方面的信息。质检部负责收集生产各阶段产品质量检验结果的信息。采购部负责收集供方有关产品服务的信息。郑州金辉印刷有限公司质量手册测量分析和改进章节号版本页码数据分析以及分析的方法综合部对各部门收集的数据，按相关文件规定进行汇总和统计，并组织有关部门进行分析，通常采用统计技术统计图调查表排列图因果图抽样检验等。利用统计结果，找出主要的不合格项，分析原因后，技术生产方面交生产。
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某印刷有限公司质量管理手册