1、资，平均元月。福利占工资的，工资加福利共约万元年。维修费占固定资产投资的约为万元。车间管理费万元车间成本万元企业管理费万元固定成本人工费维修费车间管理费车间成本企业管理费万元可变成本原辅料费公用设施消耗万元总成本可变成本固定成本万元第十部分财务分析与社会效益评价采用静态分析法投资效果系数其中利税总额年销售收入总成本销售税金及附加万元为项目总投资万元投资净利润率其中年利税总额所得税万元投资回收期按达产年利润计算达到设计产量后的第个整年获得的利润和税金来计算。年第十二部分结论与建议结论我们认为，投资食用菌种植加工及销售产业是未来国内中小投资者投资农业产业获利的捷径。党的十七大报告明确提出，支持农业产业化，加大力度扶持农业尤其是绿色农业。我们成立这个经济实体的目的是种植加工及销售市场前景广阔，成本相对低廉，且风险小收益高的食用菌品种并获取可观的经济效益。我们力争年内建成自己的食用菌种植基地，实现菌种培育种植。在两年内建立相对固定的销售渠道，并收回期投资成本。本项目产品系列食品属无公害高营养保健食品，食用方便快捷，顺应时代潮流，符合现代人的消费追求，是二十世纪的投资热点并能充分利用当地资源优势，促进地方经济及小城镇建设，增加了农民收入产品营养价值高，食用范围广，符合现代消费时尚，市场前景看好，财务可行性也很强，社会经济效益显著，符合国家和行业规划，市场潜力巨大。因此应尽快投资建设，发挥其应有的社会经济效益。建议多渠道落实好项目的建设资金。该项目的实施，需要投入较大的资金，仅靠企业自有资金难于进行规模化和标准化生产建设，建议项目实施单位努力争取国家和银行的支持，落实好农业发展银行的贷。
2、食品卫生法等有关法规完善各种安全卫生制度，从根本上保障职工的安全与健康。绿化为美化厂区环境以及净化大气环境，同时使其噪声得到控制，根据厂区实际情况采取周围种树，厂内闲置场地种草栽花进行绿化，以实用性和经济性兼顾为原则。第七部分企业组织与劳动定员经营管理食用菌厂实行核算，自主经营，自担风险。组织机构及劳动定员工厂下设生产部技术部供销部财务部行政部。工厂定员人，其中有资质各类管理人员人，高级技术工人人，质检人员人，其余为工人和销售人员。劳动管理按国家劳动法和企业法规定，除承担单位现有的人员和技术力量外，在全市范围内招聘技术人才，其余员工采取就地招聘。建立严格的聘用手续，所有管理人员及员工必须与企业签定劳动合同，经职业培训，考核合格后上岗。企业员工享受国家及企业规定的待遇，包括社会劳动保险人身保险医疗卫生保险等。员工必须按合同履行职责，服从企业管理，执行企业各规章制度。人员培训根据现有的技术力量和项目规模及管理需要，对员工除上岗前的培训外，定期分批将各管理部门有关人员选送到有关大专院校科研单位进修学习，提高各层次人员的科技素质，更好地为项目服务。此外，企业还应经常聘请协作的大专院校科研部门等些有丰富实践经验的专家教授科技人员到企业指导生产和根据生产需要定期上技术培训课，从而提高职工的科技水平。通过采取各种措施，使项目实施自始至终都能按最先进的技术水平进行生产，提高产品的质量和科技含量。第八部分项目实施进度项目工期为了加快工程进度，控制工程投资，确保工程质量，项目建设领导成员统布置实施计划，选择有丰富实践经验技术水平高信誉好的施工队伍施工建设和安装设备。项目计划工期为年。建设进度安。
3、菇和盐渍菇，其中以鲜菇出口效益最高，如山东久发集团的鲜双孢菇出口效益达几千万元。世界各国食用菌产销情况在全球范围内，食用菌的生产主要集中在亚洲和欧美。日本是亚洲的食用菌生产大国，年食用菌总产值除双孢菇外达亿日元。日本的食用菌栽培技术和设备先进，已实现生产的园艺化和机械化，部分产品实现了周年生产周年供应。在国际市场上，日本香菇由于质量上乘每吨卖价达万美元，比我国香菇的每吨万美元高出近倍。韩国也是亚洲主要的食用菌生产国，利用稻草作为栽培原料年产平茹万吨，蘑菇万吨。韩国香茹在国际上也很有竞争力，是日本的主要竞争对手，年出口约吨。在欧洲，法国是最大的食用菌生产国。双孢菇年产量万吨鲜，产量仅次于美国，居世界第二位，是德国和欧洲蘑菇的供应基地。法国还建有欧洲最大的蘑菇菌种生产中心，生产谷粒菌种，销售到各个国家。荷兰的蘑菇栽培技术非常先进，已经实现了机械采菇，蘑菇产量万吨左右。荷兰还建有蘑菇堆肥中心，向国外出口蘑菇堆肥。英国是欧洲的主要蘑菇生产国，大小菇场约个年产量万吨左右，主要用于本国市场。德国的蘑菇产量约万吨。不足部分主要从荷兰法国和中国进口。主要产品市场分析杏鲍菇市场分析杏鲍菇是我国食用菌家族中的新秀，由于其质地脆嫩，具有股淡淡的杏仁香味，适合保鲜加工和烹调，深受消费者欢迎。近年来，杏鲍菇栽培在我国发展速度较快，栽培数量每年成倍增长，栽培地区已从南方扩展到北方各省，栽培技术不断完善。目前，我国杏鲍菇的市场主要有两个方面国内市场国内市场的消费量在逐年增加，以各大高档饭店鲜菇消费为主。由于杏鲍菇价格较高，要真正进入普通百姓家庭，还需要年时间。日本市场近两年来，日本杏鲍菇市场需求猛增，产。
4、排本项目经有关部门审批立项后，就可以进入工程设计和建设实施阶段。估计工程设计个月，三通平个月，土建个月，设备采购个月，设备安装调试个月，引种培育个月。工程穿插进行，建设工期个月。工程建设从年月开始，计划在年月底完成。具体工作安排如下年月，完成项目建设可行性论证和总体规划，做好相关前期工作已完成年月月，根据项目规划对茶园基地土地进行基础改造，确保路通，土壤改良已完成。年月年月，第期食用菌周年生产线场地施工，办公楼及员工宿舍施工已完成。年月年月，食用菌设备订购菌种采购。年月年月底，主要生产线设备安装，食用菌周年化生产线试运营项目建设基本完成，验收竣工。第九部分投资估算与资金筹措项目总投资本项目总投资为万元，其中建设投资万元，流动资金投资万元。总投资估算详见下表序号项目金额建设食用菌优质菌种源试验，研究繁育基地万元食用菌原材料万元食用菌生产大棚及床架设备万元食用菌设备万元建设食用菌产品储存库万元食用菌技术推广与产品销售万元培训及开办费用万元流动资金万元总投资计人民币万元资金筹措本项目总投资为万元，其中企业自筹万元申请政府农业综合开发资金万元市区地方配套资金万元申请银行贷款万元贷款资金偿还本项目所涉及到的银行贷款万元为有偿使用资金，贷款年利率为。项目投入生产的第二年开始偿还银行贷款，还款方式为分期等额偿还，预计贷款协议偿还期为年，投入生产的第年还清。第十部分项目成本计算原辅料费食用菌的培养基玉米秆玉米穰水稻粉等袋等万元年。公用设施消耗在天冷的季节大棚需要烧煤，加上电费水费等万元。人工费工资及福利管理人员大约元月，技术人员每人元月，质检人员每人月，工人每人元月，销售人员按销售业绩开工。
5、品的销售主要有个方面个是加工成盐渍去皮草菇出口日本等，这种产品多年来在国际市场上畅销不衰。草菇的另个销售市场是内销，草菇的国内销售市场潜力巨大。广州果菜公司就在广州江南蔬菜批发市场附近，建了广州最大的草菇批发市场长堤草菇交易市场。随著人们生活水平的不断提高，草菇罐头在北方的销量也逐年增加。香菇市场分析香菇是食用菌中第二大品种仅次于蘑菇,是我国出口创汇的十大农产品之。北方香菇产品以鲜销为主，其市场遍及各大中小城市乃至乡村小卖部蔬菜站点，移走上大众餐桌，形成了全民性消费。随着香菇保健食品消费意识的增强，从年秋开始，鲜品市场出现了少有的稳定涨价趋势，产地收购价格路攀升，仅就香菇主产大县河北遵化的情况，自出菇，农民的出售价就达到了元公斤以上，且直稳定到今年出菇结束的月底，时常价格在元公斤以上。达到国家规定指标，符合环保标准。以上避振配件均可在环保设备公司购得劳动安全与卫生本项目在生产过程中虽然没有产生有害物质和有害气体，但总的原则是安全第，预防为主，保护工作人员的身体健康正常生活和生产。在总体布置上，建筑物之间的间距均按国家防火规定要求合理布置，各区设备置消防给水管道设施，室内设置泡沫灭火器。为避免触电机械事故发生，电器设备的金属外壳要做接地保护，配电系统采用零保护，机械传动部分要加罩保护，其余各项设备均采用安全保护。并建立严格的规章制度，严格按操作规程进行操作，防止意外事故的发生生产管理人员按规定配备工作及劳保用品，员工上岗前要进行安全知识培训。搞好安全卫生，为职工创造良好的生产劳动条件，对提高劳动者的积极性，提高产品质量，增加经济效益等都有积极作用，故在安全卫生方面，要按照劳动。
6、食用菌产销情况我国是食用菌生产大国，每年生产多万吨各种食用菌，这极大地丰富了人民的物质生活。但品种主要集中蘑菇香菇木耳平菇等全国各地普遍栽培的几种食用菌上，而且生产主要集中在秋冬季节。现在逐渐增加了灵芝竹荪鸡腿菇杏鲍菇杨树菇大球盖菇阿魏菇等多种，品种达余种，但在高温的夏季，采用传统技术大部分食用菌还无法生产，栽培的品种更少。我国食用菌产品主要靠内销，食用菌历来作为高端食品出现在人们的餐桌上，通常只有逢年过节才有机会吃上。近年来，随着人们收入水平的迅速提高，消费能力迅速增强，但由于生产能力不足，价格仍居高不下。目前我国人均年占有量仅公斤，不及发达国家的四分之。通过工厂化生产，将有助于食用菌产量的迅速提高，人们购买新鲜食用菌更加便易，需求量和消费量也将明显增加。我国食用菌产品的出口主要是干菇鲜菇和盐渍菇，其中以鲜菇出口效益最高，如山东久发集团的鲜双孢菇出口效益达几千万元。世界各国食用菌产销情况在全球范围内，食用菌的生产主要集中在亚洲和欧美。日本是亚洲的食用菌生产大国，年食用菌总产值除双孢菇外达亿日元。日本的食用菌栽培技术和设备先进，已实现生产的园艺化和机械化，部分产品实现了周年生产周年供应。在国际市场上，日本香菇由于质量上乘每吨卖价达万美元，比我国香菇的每吨万美元高出近倍。韩国也是亚洲主要的食用菌生产国，利用稻草作为栽培原料年产平茹万吨，蘑菇万吨。韩国香茹在国际上也很有竞争力，是日本的主要竞争对手，年出口约吨。在欧洲，法国是最大的食用菌生产国。双孢菇年产量万吨鲜，产量仅次于美国，居世界第二位，是德国和欧洲蘑菇的供应基地。法国还建有欧洲最大的蘑菇菌种生产中心，生产谷粒菌种，销售到。
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食用菌规模化种植项目投资立项计划书
