1、针转化为产品质量目标，并按职能层次和产品分解到部门岗位车间工序，要加强测量和监控，确保产品质量目标的实现。各部门对所承担的质量目标，要分解到不同的职能和层次上，并制定有效的措施，切实保证落实。各部门每月对质量目标的完成情况进行自查，并将自查结果报告办公室。办公室对各部门执行质量目标的情况，进行汇总分析，对发现的不符合事实，及时下达纠正预防措施通知单，并负责跟踪验证，必要时，应提交管理评审。质量方针的定期评审质量方针应定期进行评审，评审的时机方法和要求，执行管理评审控制。质量方针的评审主要应针对以下方面与公司的发展方向和宗旨是否致是否能满足顾客的要求并使企业和相关方共同受益是否能够满足质量管理体系有效性的持续改进未经批准不得复印生效日期共页第页是否能够为内部质量审核提供输入接口是否能够为制定和评审质量目标提供依据和框架是否在公司内部上下得到致的沟通和理解。质量方针的改进当质量方针和质量目标与顾客要求法律法规产品框架发生不适宜时，应进行质量方针和目标的改进。质量方针和质量目标的改进要进行管理评审。支持性文件管理评审控制程序人力资源和培训控制程序质量记录纠正预防措施通知单未经批准不得复印生效日期共页第页莱州有限公司程序文件生效日期质量方针管理程序分发控制号受控状态编制审核批准未经批准不得复印莱州有限公司程序文件质量策划控制程序目的针对顾客的特殊要求或特殊合同进行质量策划，确定并配备必要的资源控制手段和质量文件，以满足新开发产品项目，符合规定的质量要求。适用范围适用于新开发产品项目质量计划的策划编制实施和控制。引用文件第章策划质量手册第章定义新开发产品超越公司产品规范的标准或附带特殊要求特殊工艺的产品。职责技检部主责负责对质量计划的策划编制及组织实施。办公室事业。
2、办公室对质量记录进行编号管理。质量记录的查阅合同规定需要查阅的质量记录，可由事业部在商定期内提供给顾客及代表进行评价查阅。在对供方的产品进行评审时,由技检部负责提供质量记录。各部门工序间的接口，必要时，应由归档部门负责人批准，方可查阅归档记录。质量记录的借阅必须按管理范围审批，并填写质量记录借阅审批表，质量记录使用结束，必须及时归还保管部门。质量记录的归档每年进行次总的归档，由各部门按规定的收集范围，将质量记录整理归档保存。属公司级管理归档的，由记录产生部门每半年向办公室传递次，其它的由产生部门保存。质量记录的归档，由各部门文件和资料管理人员具体收集，并进行分类订成册，按月份年度归档管理，并填写质量记录归档登记表，每年年初，由办公室对各部门质量记录归档情况进行检查验收。未经批准不得复印生效日期共页第页质量记录的贮存质量记录的贮存设施应达到防火防潮防蛀防丢失的要求，以免记录文件的损坏和变质。质量记录的保存期限见质量记录汇总表。质量记录的作废销毁处理每年年初由办公室和各部门文件和资料管理员，将过期的质量记录进行登记，并填写质量记录销毁处理审批单，列明细表由部门负责人批准后处理。记录表式的批准更改及发放质量管理体系文件旦批准，随文所附的质量记录随即生效，其审批权限同所属文件。质量记录表式的正本，由办公室归档保存。各部门使用时，由办公室复印或印刷后发放使用。质量记录表式的修改，由办公室根据使用部门的意见进行修订，复印或印刷后下发使用，正本由办公室归档保存。支持性文件文件和资料编号规定质量记录质量记录汇总表质量记录归档登记表质量记录借阅审批表质量记录销毁处理审批单未经批准不得复印生效日期共页第页莱州有限公司程序文件生效日期质量记录控制程序分发控制号受控状态编制审核。
3、件控制程序文件和资料编号规定质量记录无莱州有限公司程序文件文件和资料编号规定目的对文件编号进行规范，使质量管理体系文件编号统适用，便于检索查询使用。适用范围适用于质量手册程序文件作业文件以及相关质量记录的编号。文件的编号方法文件采用如下编号方式质量手册公司发布质量手册的文件版号引用质量管理体系标准的版号质量手册的英文缩写汉语拼音缩写程序文件版号文件顺序号质量管理体系标准对应章节号英文程序的缩写汉语拼音缩写未经批准不得复印生效日期共页第页作业文件版号文件顺序号程序文件编号作业文件英文的缩写汉语拼音缩写技术文件版号顺序号技术文件缩写汉语拼音缩写质量管理体系文件受控号的编号规定总经理办公室办公室主任事业部执行经理技检部执行经理财务部执行经理机加工车间主任铸造车间主任内审员内审员内审员内审员咨询机构认证机构注如果需要按编制增加质量文件受控编号，可依次顺延。未经批准不得复印生效日期共页第页质量记录的编号方式版号质量记录的顺序号所属程序文件编号质量记录英语缩写汉语拼音缩写文件版号的编号规定文件的版号表示质量管理体系文件出版的序号，按其正式出版或修改后出版的顺序分别用表示。未经批准不得复印生效日期共页第页莱州有限公司程序文件质量记录控制程序目的对质量记录实施有效控制，满足体系有效运行和质量保证的需要。适用范围适用于质量管理体系运行过程中产生的各种质量记录的控制。引用文件第章第节质量记录的控制质量手册第章职责办公室主责负责编写质量记录汇总表,备案记录各种记录的原件样本负责确定质量记录的保存年限。各部门协责负责设计制定本部门所需的质量记录的内容和格式负责收集整理保管和销毁本部门的质量记录。记录人员协责负责准确有效地填写质量记录内容。定义无工作程序质量记录的范围及产生的办法。
4、批准未经批准不得复印莱州有限公司程序文件质量方针管理程序目的把顾客的期望和需求转化为管理要求和对顾客的承诺,并作为公司总的方向和意图由最高管理者发布并实施，以增强顾客满意,满足法律法规要求,使公司和相关方共同受益。适用范围适用于质量方针目标的制定贯彻评审改进的控制。引用文件第章质量方针质量手册第章管理职责定义质量方针由最高管理者正式发布的与质量有关的组织总的意图和方向。质量目标与质量有关的所追求的或作为目的的事物。职责总经理主管批准发布质量方针和质量目标依据质量方针目标，建立维护和改进质量管理体系。办公室主责负责质量方针质量目标的宣传贯彻未经批准不得复印生效日期共页第页负责将质量目标分解到各部门，并实行定期定量化考核。公司各部门协责共同贯彻实施质量方针并保证质量目标的实现。工作程序制定质量方针的基本要求与公司的宗旨相适应有满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺提供制定和评审质量方针的框架在公司内部得到沟通和理解在持续适宜性方面得到评审。质量方针的制定总经理根据公司发展前景提出总的方向和意图，表明对顾客的承诺和对法律法规要求的确认。办公室负责把总经理的要求传达给员工,让员工讨论提出个人对公司发展的企望，并提出预选方案。办公室负责收集归纳各方面的意见,提出本公司的质量方针,并提交执行经理会议讨论。总经理根据执行经理会议决定,正式批准发布本公司的质量方针。质量方针的宣传贯彻办公室负责将质量方针和质量目标内容的内涵外延，以清晰的语言明快的方式向全体员工宣讲，并通过各种舆论工具广泛未经批准不得复印生效日期共页第页宣传，以达到家喻户晓人人皆知。对公司员工理解和掌握质量方针的情况要进行培训和考试，具体执行人力资源和培训控制程序。质量目标的分解考核办公室将质量方。
5、录内部及外部沟通的相关记录内部质量审核记录管理评审记录未经批准不得复印生效日期共页第页有关体系运行质量的信息和数据的收集与分析的相关记录纠正预防措施的相关记录其他与质量体系运行有关的记录。技检部控制的记录过程的监视和测量记录产品的监视和测量记录不合格品处臵记录质量策划的相关记录产品标识及追溯记录统计技术应用记录顾客服务及投诉的相关记录有关产品质量状态的有关信息和数据的收集与分析环境设施设备控制记录其他与质量体系运行有关的记录。财务部控制的质量记录有关财务及经济运行数据的收集与分析的相关记录其他与质量体系运行有关的记录。事业部控制的质量记录顾客产品要求识别的质量记录与顾客沟通及合同评审记录物资采购的质量记录供方的控制记录未经批准不得复印生效日期共页第页生产计划调度控制记录顾客满意度调查记录产品销售及服务记录安全管理记录有关生产与服务运作信息和数据的收集与分析其他与质量体系运行有关的记录。质量记录的编制原则和填写要求质量记录的编制原则标准化规范化实用性必要性便于管理和控制。质量记录的填写要求填写及时，内容正确完整，字迹清晰，能准确识别，签填全名不得随意更改涂抹，如发现数据填写，要用划线的方式进行更正，并签名注上日期使用质量管理体系文件规范的术语记录律使用钢笔或园珠笔。质量记录的收集标识和归档办公室除负责收集与质量管理体系相关的质量记录，还负责指导相关部门负责收集本部门产生的质量记录。各部门责任人应及时收集汇总各类记录，保持顺序号或日期页码的连续，便于查阅。未经批准不得复印生效日期共页第页对于质量管理体系文件规定的记录，其归档方式应以便于查阅存取为原则，每月对质量记录整理次，装订成册，在封面上注明部门质量记录名称及月份。质量记录编号按文件和资料编号规定执行，由。
6、批准发放范围。作业文件由相关部门编写，相关部门负责人审核，总经理批准，由办公室按文件和资料编号规定进行编号，并登记发放。文件的会签发布程序文件作业文件编制完后由办公室组织相关部门讨论，对其适宜性作出评价，并提出修改意见内审员对文件的相符性进行讨论，做出评价并提出修改意见。会签中提出的问题由文件编写部门修改后重新提交审核，直至通过会签。办公室是文件会签的主责部门，各部门共同协助会签。未经批准不得复印生效日期共页第页文件编写的注意事项文件的措辞要准确，不得使用可能引起误解的语言。文件的编写应做到该说的要说到，说到的定要做到的原则，既要符合系列标准要求，又要符合企业的实际水平，要使编制的文件即有新意，又具有可操作性。对现有的管理制度中有效实用部分可直接采用，但应按文件和资料编号规定进行统编号，以便在编写其他文件时直接引用。支持性文件文件控制程序文件和资料编号规定质量记录无莱州有限公司程序文件文件和资料编号规定目的对文件编号进行规范，使质量管理体系文件编号统适用，便于检索查询使用。适用范围适用于质量手册程序文件作业文件以及相关质量记录的编号。文件的编号方法文件采用如下编号方式质量手册公司发布质量手册的文件版号引用质量管理体系标准的版号质量手册的英文缩写汉语拼音缩写程序文件版号文件顺序号质量管理体系标准对应章节号英文程序的缩写汉语拼音缩写未经批准不得复印生效日期共页第页作业文件版号文件顺序号程序文件编号作业文件英文的缩写汉语拼音缩写技术文件版号顺序号技术文件缩写汉语拼音缩写质量管理体系文件受控号的编号规定总经理办公室办公室主任事业部执行经理技检部执行经理财务部执行经理机加工车间主任铸造车间主任内审员内审员内审员内审员咨询机构认证机构注如果需要按编制增加质量文件受控。
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