1、人员配备客房总数量间人，人 均工资按元月计算，每月工资总额为万元 广告费按营业收入的计为元月 水电油费按营业收入的计为元月 维修保养费按营业收入的计为元月 培训费每年万元，合元月 服装费每年万元，合元月 办公差旅费按营业收入的计为元月 招待费按营业收入的计为元月 绿化费按营业收入的计为元月 酒店公司管理费按营业收入的计为元月 保险费元月 其他费按营业收入的计为元月 税项 营业税，计元月 所得税三减两免，暂不计。 折旧费计万元月 预备费万元，折旧期年，折旧费计万元月。 土建费万元，折旧期年折旧费计万元月。 装修费万元，折旧期年折旧费计万元月。 ④设备费万元，折旧期年折旧费计万元月。 五利润核算 毛利润月营业总收入营业成本营业费用提取毛利 目录 第部分产权酒店概述 第二部分卓达产权酒店背景分析 第三部分卓达产权式酒店经营模式 第四部分业主权益及投资收益分析 第五部分投资回报预算及与其它投资方式的分析比较 第六部分可持续经营和盈利保障 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 第部分产权酒店概述 产权酒店的概念解析 产权酒店的来源 产权酒店由时权酒店演变而来，时权酒店，即由消费者或个 人投资者买断旅游目的地酒店客房特定时间里的所有权。这概念的 首创者是瑞士的亚历山大耐提。年，法国阿尔卑斯山地区的旅 游酒店开创了真正意义的时权酒店经营，即向旅客出售特定时间内旅 馆住宿和娱乐设施的权利。。
2、成三亚卓达其他类似项目以及呼伦贝尔盟卓达产权酒店的 消费权，真正体现处置业，多处为家。 二投资收益 客房利润分红 年度客房出租总收入扣除经营成本营业费用，由酒店管理公司提取 其中，其余归业主所有，按每位业主所拥有的分红系数进行 分红。 单位分红系数单位首次交易额总面积的对应首次交易总额 单位年度利润分红业主可分配年度利润总额单位分红系数 附加承诺 如年三个经营年度年投资回报率低于，年 月日月日期间，可按原值回购业主投资购买的客房。其 中涉及费用由卓达集团承担。 注次性付款客户原值指，购房时所付总房款数 银行按揭类客户原值指，首付款和业主已还银行本金。 小结业主只需交纳的首期款，便可获得如下回报 还清按揭贷款后便可获得这套酒店房间的的永久物业产权。 淡季天或旺季天的免费入住权年总和，并可 转移赠送给亲朋好友。 近年的客房利润分红。 年客房房产的增值空间。 目前，全球经济复苏，国内经济保持持续稳定的增长，增长了人 们消费的信心，银行次降息，政策向消费倾斜，促使人们寻找新的消费点投资点，随中国加入日益临近，中国的各种产业将受 到面临严峻的考验，但旅游房地产等以不可再生资源为依托的产业 将保持强劲的增长势头，卓达产权酒店是将旅游和房地产相结合的 种新的投资方式，必将成为新的投资热点和消费热点。 为了更好的促进海南的大发展，海南省加大了基础设施建设的力 度，作为海南南部中心城市的三亚现已拥有个级的凤凰国际机 场，目前已开通了北京上海广州等。
3、地 高档酒店入住压力，势在必行。 小结综合以上因素，充分利用三亚旅游资源，在三亚开发建设产权式酒 店，对启动海南房地产，促进三亚旅游业的发展有着积极的意义，投 资产权酒店有着光明的前景。 第三部分卓达产权式酒店经营模式 名牌酒店管理公司管理 酒店特委托瑞士香格里拉希尔顿的国际名牌酒店参与管理尽快确 定为那家公司。 二业主委托经营 业主投资后，委托酒店管理公司代为经营管理。酒店管理公司对卓达 产权酒店进行全权经营管理，业主获得协议承诺的消费权利和投资收益， 不得干涉酒店管理公司的日常管理。 三业主权益保障 从酒店开业起，即成立业主委员会，对酒店经营和财务管理进行监督。 委托会计师事务所对产权酒店的财务进行审计，保证酒店管理公司财务管理和利润分配的透明度和公正性。 四客房利润多元化 为满足进货企业客户及常客的需要，同时建立个固定的客户网络，酒店 管理公司专门设计了酒店客房会员卡，该卡以定面值进行销售，持卡人 将获得本酒店客房优先定房权和根据不同消费额确定的不同折扣优惠。会 员卡的销售收入，将作为客房营业收入的部分，参与到利润分配。 五多点开发连锁经营 卓达集团凭借自身实力，在三亚和呼盟同时启动产权酒店，建立连锁经营 体系，实现资源共享，倡导夏游呼盟，冬住三亚，处置业，两处为家 的崭新消费模式，同时使投资者的回报更具潜力。 六客源保障体系 配合两地产权酒店，卓达集团已注册成立了卓达国际旅行社，且与多。
4、三十多条国内航线和通往韩国 日本新加坡俄罗斯德国的十几条国际航线。并且在年 月，粤海铁路将建成通车，便利的交通，将三亚的优势和国际国内 的大环境紧密的联系起来。年年受经济过热的影响，海南房地 产直在低谷徘徊，经过几年的沉淀积累，已经到了触底反弹的时候， 产业主在此时购买的卓达产权酒店客房必将有个巨大的升值空间。 酒店配套设施消费优惠权。 第五部分客房规划经济效益分析 客房规划 客房总建筑面积万平米，总值亿元。 房间数间，每间平米。 客房类型 项目间数单位面积总面积房价元 标准间平方米面积 平米 商务标间平方米面积平 米 蜜月间平方米面积平 米 普通套间平方米面积平 米 家庭套间平方米面积平 米 商务套间平方米面积平 米 豪华套间平方米面积平 米 总统套间平方米面积平 米 总计客房数间套 注全国五星级酒店家，平均出租率高达，在年全部盈 利，有的利润高达。三亚市五星级酒店的平均开房率为，为了将 预算做到百分之百保险，故开房率按计算。 二经济效益分析 客房营业收入 卓达产权式酒店间客房的加权平均价为元，房价打六折，为 元。平均开房率按计，计算如下 每天的营业收入为元间元 每月的营业收入为元天元 每年的营业收入为元月元 二客房营业成本 通常星级酒店客房的营业成本为营业收入的，我们按计算 为元元月 三酒店管理公司提取的毛利 通常为毛利润的，即元 四客房营业费用总计元月，详细如下 工资客房。
5、业主可将应享有的免费度假入住权， 按其价值折合成三亚卓达其他类似项目以及呼伦贝尔盟卓达产权酒店的 消费权，真正体现处置业，多处为家。 二投资收益 客房利润分红 年度客房出租总收入扣除经营成本营业费用，由酒店管理公司提取 其中，其余归业主所有，按每位业主所拥有的分红系数进行 分红。 单位分红系数单位首次交易额总面积的对应首次交易总额 单位年度利润分红业主可分配年度利润总额单位分红系数 附加承诺 如年三个经营年度年投资回报率低于，年 月日月日期间，可按原值回购业主投资购买的客房。其 中涉及费用由卓达集团承担。 配合两地产权酒店，卓达集团已注册成立了卓达国际旅行社，且与多家旅 行社达成合作协议，并将相继启动福如东海旅游区敖包山等旅游项目， 致力于卓达产权酒店形象推广，建立最广泛的销售网络，保证酒店源源不 断的客源。 第四部分业主权益及投资收益分析 业主权益 基本权益 业主每年可享受月份除法定节假日外天或 月份法定节假日天的免费度假入住权二者选其，并提前 个月通知酒店管理公司 业主可将免费使用天数折合成使用套数。 如当年没有享用或没有享用完，可累计至下年 业主可将应享有的免费度假入住权自由转移赠送。 业主在自用期间可享受酒店配套服务折优惠。 业主在其他时间入住本酒店可享受最低折扣优惠即淡季月 折，旺季及节假日折均以当时市价为基数。 附加权益 充分发挥卓达集团的资源优势，业主可将应享有的免费度假入住权， 按其价值折合。
6、 几条国际航线。年月，粤琼跨海铁路即将建成通车，届时，游 客可通过全国各地火车直通三亚，极大的促进包括旅游在内的各种产业 的发展。 旅游配套产业概况 随着世界经济体化进程的蓬勃发展，城市建设发展的规模向国际 化迈进，三亚旅游业不断发展，国内外游客纷至沓来，旅游形势越来越 好。但在旅游业不断发展的同时，阻碍旅游业发展的因素也显现出来， 第旅游配套设施存在着许多缺陷，如没有大型的购物中心没有综 合性的娱乐休闲餐饮会议中心等。第二酒店业的产业结构的合理性与日益发展的旅游业相比仍显滞后，至旅游旺季，星级酒店家家爆满， 些游客只得入住条件较差的酒店，因而不能享受到好的服务，极大的 挫伤了游客热情。建些档次高配套全服务好的酒店缓解三亚当地 高档酒店入住压力，势在必行。 小结综合以上因素，充分利用三亚旅游资源，在三亚开发建设产权式酒 店，对启动海南房地产，促进三亚旅游业的发展有着积极的意义，投 资产权酒店有着光明的前景。 第三部分卓达产权式酒店经营模式 名牌酒店管理公司管理 酒店特委托瑞士香格里拉希尔顿的国际名牌酒店参与管理尽快确 定为那家公司。 二业主委托经营 业主投资后，委托酒店管理公司代为经营管理。酒店管理公司对卓达 产权酒店进行全权经营管理，业主获得协议承诺的消费权利和投资收益， 不得干涉酒店管理公司的日常管理。 三业主权益保障 从酒店开业起，即成立业主委员会，对酒店经营和财务管理进行监督。 委托会计师事务所对产权。
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三亚卓达产权式酒店项目立项可行性分析.doc