1、检验方法混凝土外加剂匀质性试验方法普通混凝土搅拌物性能试验方法标准普通混凝土力学性能试验方法标准水泥化学分析方法水泥比表面积测定方法勃氏法普通混凝土配合比设计规程混凝土外加剂应用技术规范混凝土泵送施工技术规程粉煤灰混凝土原材料进场复试试验混凝土用原材料进场后由我站物设部进行计量和进场目测检验施工配料通知单设备合格证混凝土配料秤检定证书混凝土原材料试验报告操作人员资质搅拌站培训材料及签到表搅拌站技术性能参数搅拌站技术性能参数搅拌机性能参数搅拌方式双卧轴搅拌每小时生产量理论生产值立方米小时公称容量升进料容量升搅拌电机功率二仓储参数项目水泥粉煤灰细骨料粗骨料外加剂数量吨吨立方米立方米吨二试验工作开展的说明试验工作开展说明原材料进场复试试验混凝土用原材料进场后由我站物设部进行计量和进场目测检验，后由试验室根据各材料规格种类的批次进行进场的原材料必须待试验室检测完毕并合格后才能使用并标明已检验合格各种原材料的收料入库台帐标识等工作，由材料人员负责完成。率二仓储参数项目水泥粉煤灰细骨料粗骨料外加剂数量吨吨立方米立方米吨二试验工作开展的说明试验工作开展说明料试验报告操作人员资质搅拌站培训材料及签到表搅拌站技术性能参数搅拌站技术性能参数火安全措施搅拌站治安防盗管理措施搅拌站防污排污环保措施搅拌站应急预案冬季施工措施三附件搅拌站电站仪器设备管理制度事故分析与处理制度搅拌站环境安全检测制度质量保证体系及措施原材料进场试验检测工作流程图质量保证体系框图混凝土搅拌站砼生产质量保证体系搅拌站拌制混凝土工艺及质量控制流程图搅拌司财务部资金岗二级公司资金岗提供担保文件合同二级公司法定代表人签字，同时提供保证金担保金额的。担保文件合同审核，填写合同资金部资金管理岗资金部资金管理岗审核担保文件合同，核实保证金是否到账。审核资金部部门负责人资金部负责人审核担保文件合同。签字股份公司法定。

2、表人股份公司法定代表人签字，办公室根据签字盖章。完成担保手续二级公司财务部资金岗二级公司财务部资金岗接到担保文件合同后，完成相关的担保手续。登记台账资金部资金管理岗资金部资金管理岗登记台账。单位名称中国铁路物资股份有限公司流程编号版本优化级流程资金管理二级流程融资管理最后更新时间年月日编号流程步骤责任岗位现有制度和规定现有流程步骤描述输出文档存档资金部资金管理岗资金部资金管理岗在担保统计簿上登记担保时间被担保单位对方银行名称担保金额担保到期日等内容，进行存档。流程结束。风险控制矩阵控制目标编号控制目标具体描述风险事件编号主要风险事件描述控制措施编号控制措施描述控制方式手工控制自动控制控制频率控制实施依据依据的制度和规定责任部门责任岗位合理控制担保规模，遵循业务流程，保证担保业务顺利进行。由于担保规模过大，导致或有负债过多。二级公司需至少提前个月向股份公司资金部提出担保申请，提交二级公司法人签字同时加盖公章的申请单内容包括银行额度使用情况经营情况资金用途担保金额担保期限需要总公司提供资料清单等和担保资料。手工控制业务发生时资金部资金管理岗及资金部负责人资金管理岗核对申请单上的申请担保额度是否符合预算，加强对各企业进行担保项目申请的审核工作，要将项目评测和预算相结合进行考评。手工控制业务发生时资金部资金管理岗及资金部负责人单位名称中国铁路物资股份有限公司流程编号版本优化级流程资金管理二级流程融资管理最后更新时间年月日控制目标编号控制目标具体描述风险事件编号主要风险事件描述控制措施编号控制措施描述控制方式手工控制自动控制控制频率控制实施依据依据的制度和规定责任部门责任岗位资金部负责人审核后，报股份公司主管领导审批后才可进行审批。手工控制不适用资金部资金管理岗担保融资时出现被担保公司的保证金没到帐就确认担保的情况。二级公司提供担保文件合同二级公司法人签字，同。

3、检验方法混凝土外加剂匀质性试验方法普通混凝土搅拌物性能试验方法标准普通混凝土力学性能试验方法标准水泥化学分析方法水泥比表面积测定方法勃氏法普通混凝土配合比设计规程混凝土外加剂应用技术规范混凝土泵送施工技术规程粉煤灰混凝土原材料进场复试试验混凝土用原材料进场后由我站物设部进行计量和进场目测检验施工配料通知单设备合格证混凝土配料秤检定证书混凝土原材料试验报告操作人员资质搅拌站培训材料及签到表搅拌站技术性能参数搅拌站技术性能参数搅拌机性能参数搅拌方式双卧轴搅拌每小时生产量理论生产值立方米小时公称容量升进料容量升搅拌电机功率二仓储参数项目水泥粉煤灰细骨料粗骨料外加剂数量吨吨立方米立方米吨二试验工作开展的说明试验工作开展说明原材料进场复试试验混凝土用原材料进场后由我站物设部进行计量和进场目测检验，后由试验室根据各材料规格种类的批次进行进场的原材料必须待试验室检测完毕并合格后才能使用并标明已检验合格各种原材料的收料入库台帐标识等工作，由材料人员负责完成。率二仓储参数项目水泥粉煤灰细骨料粗骨料外加剂数量吨吨立方米立方米吨二试验工作开展的说明试验工作开展说明料试验报告操作人员资质搅拌站培训材料及签到表搅拌站技术性能参数搅拌站技术性能参数火安全措施搅拌站治安防盗管理措施搅拌站防污排污环保措施搅拌站应急预案冬季施工措施三附件搅拌站电站仪器设备管理制度事故分析与处理制度搅拌站环境安全检测制度质量保证体系及措施原材料进场试验检测工作流程图质量保证体系框图混凝土搅拌站砼生产质量保证体系搅拌站拌制混凝土工艺及质量控制流程图搅拌司财务部资金岗二级公司资金岗提供担保文件合同二级公司法定代表人签字，同时提供保证金担保金额的。担保文件合同审核，填写合同资金部资金管理岗资金部资金管理岗审核担保文件合同，核实保证金是否到账。审核资金部部门负责人资金部负责人审核担保文件合同。签字股份公司法定。

4、提供保证金担保金额的，公司建立并严格执行担保决策机制和授权审批制度，加强对订立担保合同的管理，避免出现保证金不到账就确认担保的情况。手工控制不适用各相关审核部门资金部资金管理岗及资金部负责人资金管理岗审核担保文件合同，核实保证金是否到账。到账后才将担保合同文件交给部门负责人审核。手工控制业务发生时资金部资金管理岗加强对担保后的跟踪管理，及时掌握担保完成情况。由于担保后没有进行跟踪，导致不知被担保公司是否在按照要求使用授信额度。公司应当加强对担保业务的会计系统控制，建立担保事项台账，详细记录担保对象金额期限用于抵押和质押的物品或权利以及其他有关事项。手工控制业务发生时资金部资金管理岗股份有限公司资金部应加强对各担保项目执行情况的跟踪检查，持续关注被担保人的情况，收集被担保人的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，建立相关财务档案，定期向董事会报告。手工控制随时资金部资试验检测工作流程图质量保证体系框图混凝土搅拌站砼生产质量保证体系搅拌站拌制混凝土工艺及质量控制流程图搅拌站防企业资质证书二申报搅拌站技术性能参数试验工作开展的说明试验室执行的有效文件标准规三混凝土试验试验室依据生如检测项目不合格应根据实际情况对施工配合进行调整，必要时由试验室调整施工配合比。原材料的进场复试报告由试验室提供。二生产过程中的试验搅拌站所用配合比生产完成后由试验室人员对混凝土进行抽样检测，检测项目操作员根据施工配合比进行计量生产。在混凝土试件拆模后进行养护，并进行相关试验项目的检测。由中煤试验室提供。三试验室执行的有效文件标准规范试验室执行的有效文件标准规范序号文件编号标准名称标准号水泥取样方法通用硅酸盐水泥普混凝土用砂石质量及检验方法标准混凝土外加剂用于水泥和混凝土中的粉煤灰混凝土用水标准水泥细度检验方法筛析法水泥胶砂强度检验方法法水泥标准稠度用水量凝结时间安定性。

5、现行规范留取，同条件试块不少于组。附件部分附件搅拌站电子秤自校记录表附件二混凝土浇筑任务单附件二混凝土浇筑任务单混凝土浇筑任务单工程名称施工单位砼搅拌站浇筑部位浇筑地点强度等级预计方量是否泵送要求坍落度首车到场时间要求温度供应速度其它要求如抗渗抗冻等要求施工单位签字电话现场联系人电话搅拌站调度电话附件三混凝土施工配料通知单附件四设备合格证附件五混凝土配料秤检定证书附件六混凝土外加剂试验报附件七操作人员资质附件八搅拌站培训材料及签到表搅拌站管理人员序号姓名职务备注作流程图质量保证体系框图混凝土搅拌站砼生产质量保证体系搅拌站拌制混凝土工艺及质量控制流程图搅拌站防火安全措施搅拌站治安防盗管理措施搅拌站防污排污环保措施搅拌站应急预案冬季施工措施三附件搅拌站电子秤自校记录表混凝土浇筑任务单混凝土施工配料通知单设备合格证混凝土配料秤检定证书混凝土原材料试验报告操作人员资质搅拌站培训材料及签到表搅拌站技术性能参数搅拌站技术性能参数搅拌机性能参数搅拌方式双卧轴搅拌每小时生产量理论生产值立方米小时公称容量升进料容量升搅拌电机功率二仓储参数项目水泥粉煤灰细骨料粗骨料外加剂数量吨吨立方米立方米吨二试验工作开展的说明试验工作开展说明原材料进场复试试验混凝土用原材料进场后由我站物设部进行计量和进场目测检验，后由试验室根据各材料规格种类的批次进行取样做试检测项目。各种原材料的收料入库台帐标识等工作，由材料人员负责完成。进场的原材料必须待试验室检测完毕并合格后才能使用并标明已检验合格，否则退场。原材料的进场复试报告由试验室提供。二生产过程中的试验搅拌站所用配合比由中煤试验室提供。生产前试验室按照班次进行火安全措施搅拌站治安防盗管理措施搅拌站防污排污环保措施搅拌站应急预案冬季施工措施三附件搅拌站电站仪器设备管理制度事故分析与处理制度搅拌站环境安全检测制度质量保证体系及措施原材料进场。

6、试验检测工作流程图质量保证体系框图混凝土搅拌站砼生产质量保证体系搅拌站拌制混凝土工艺及质量控制流程图搅拌站防企业资质证书二申报搅拌站技术性能参数试验工作开展的说明试验室执行的有效文件标准规三混凝土试验试验室依据生如检测项目不合格应根据实际情况对施工配合进行调整，必要时由试验室调整施工配合比。原材料的进场复试报告由试验室提供。二生产过程中的试验搅拌站所用配合比生产完成后由试验室人员对混凝土进行抽样检测，检测项目操作员根据施工配合比进行计量生产。在混凝土试件拆模后进行养护，并进行相关试验项目的检测。由中煤试验室提供。三试验室执行的有效文件标准规范试验室执行的有效文件标准规范序号文件编号标准名称标准号水泥取样方法通用硅酸盐水泥普混凝土用砂石质量及检验方法标准混凝土外加剂用于水泥和混凝土中的粉煤灰混凝土用水标准水泥细度检验方法筛析法水泥胶砂强度检验方法法水泥标准稠度用水量凝结时间安定性检验方法混凝土外加剂匀质性试验方法普通混凝土搅拌物性能试验方法标准普通混凝土力学性能试验方法标准水泥化学分析方法水泥比表面积测定方法勃氏法普通混凝土配合比设计规程混凝土外加剂应用技术规范混凝土泵送施工技术规程粉煤灰混凝土原材料进场复试试验混凝土用原材料进场后由我站物设部进行计量和进场目测检验施工配料通知单设备合格证混凝土配料秤检定证书混凝土原材料试验报告操作人员资质搅拌站培训材料及签到表搅拌站技术性能参数搅拌站技术性能参数搅拌机性能参数搅拌方式双卧轴搅拌每小时生产量理论生产值立方米小时公称容量升进料容量升搅拌电机功率二仓储参数项目水泥粉煤灰细骨料粗骨料外加剂数量吨吨立方米立方米吨二试验工作开展的说明试验工作开展说明原材料进场复试试验混凝土用原材料进场后由我站物设部进行计量和进场目测检验，后由试验室根据各材料规格种类的批次进行进场的原材料必须待试验室检测完毕并合格后才能使用并标明。

参考资料：

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[18]（可行分析）沙棘枝条环保制浆千吨瓦愣纸项目立项申报建议报告（立项备案资料）（第70页，发表于2022-06-25 06:46）

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