1、果记录,合格后可列入合格分供方名录。对分供方合同履行情况售后服务供货能力工艺装备水平资信程度及企业规范社会信誉等进行考查评审，合格后方可列入合格分供方名录类采购物资分供方必须提供营业执照税务登记证生产许可证质量体系认证产品型式试验报告等资料。对分供方合同履行情况售后服务供货能力工艺装备水平社会信誉等进行考查评审，合格后方可列入合格分供方名录。类采购物资分供方必须提供营业执照税务登记证生产许可证质量体系认证等资料。对分供方合同履行情况售后服务供货能力工艺装备水平社会信誉等进行考查评审，合格后方可列入合格分供方名录。物资部用合格分供方选择表对侯选合格分供方进行比较，选择合格分供方填入合格分供方名录，报经理批准。对于批量供应辅助物资的分供方，物资部在进货时对其进行验证，并且保存检验或。
2、>的的持有人都有个固定的分发号，便于管理追溯。非受控的文件加盖红色非受控文件印章。作废的文件加盖黑色作废文件专用印章，具有保留价值作为参考的文件再加盖蓝色作废参考专用印章。文件的发放和领用文件发放前办公室应确定发放范围，填写文件发放回收记录。经质保工程师批准后统由发放。文件领用人在文件发放回收记录上签名领取文件，便于追溯。当文件使用人的文件破损严重影响使用时，应到办公室办理更换手续，交回破损文件补发新文件，新领的文件其分发号不变文件管理员将破损文件销毁。文件领用人应妥善保管，确保文件完整整洁，持有者调离工作岗位或离职时，须将文件交还公司办公室，办理核收登记。领用人如遇有丢失情况，应写出书面材料，经质量保证工程师批准，方可办理补发手续。文件的评审质保工程师应定期组织相关人员对文件的。
3、„依次类推。作废的文件由办公室文件管理员按文件发放回收记录收回。作废文件加盖作废文件印章，管理员填写文件作废销毁记录。若因法律或积累知识而需要保留的作废文件统由办公室保管，加盖作废参考印章需销毁的文件填写文件作废销毁记录经质保工程师批准后统销毁。县有限公司程序文件文件编号共页第页标题文件控制程序实施日期年月日文件的整理归档借阅和复制文件资料应按照定的类别和有关要求进行整理归档。因需要借用复制归档文件的人员，应填写文件借阅复制记录，经办公室批准后可予以文件文件编号共页第页标题采购和分供方控制程序实施日期年月日单经经理批准后交物资部实施采购。采购的执行物资部根据月采购计划表与采购单，按照采购物资的技术标准及合格分供方名录进行采购。第次向合格分供方采购重要物资和般物资时，须与其签订采。
4、汉语拼音字母表示公司名称的汉语拼音缩写。管理制度编号年代号及版本管理制度序号用两位阿拉伯数字表示管理制度代号用汉语拼音字母表示公司名称的汉语拼音缩写县有限公司程序文件文件编号共页第页标题文件控制程序实施日期年月日技术文件编号年代号及版本技术文件序号用两位阿拉伯数字表示技术文件代号用汉语拼音字母表示公司名称五局起重的汉语拼音缩写。质量记录表单编号年代号及版本质量记录序号用两位阿拉伯数字表示质量记录代号用汉语拼音字母表示公司名称的汉语拼音缩写。文件的标识文件分为受控文件和非受控文件两大类，限于公司内部使用与质量保证体系运行紧密相关的文件为受控文件，需要提供给咨询公司和有关顾客使用的为非受控文件。所有的受控文件及外来文件应在文件的显目位置加盖红色受控文件印章，并注有红色分发号，每个文。
5、到厂后，物资部填写进货检验通知单，交检验员，由检验员按检验标准或检验指导书规定进行检验或验证，验证后应按标识规定的方法进行标识，填写入库通知单，通知仓库入库，若不合格，开不合格品处置单，通知采购员办理退货手续或按不合格品项控制程序处置。不合格的材料零部件不允许投入使用。分供方的质量监控市场开发部负责建立分供方档案辅助物资可不建档，技术开发部记录其每批供货质量状况，每个月汇总次，将汇总结果提交材料和零部件责任人。市场开发部每年次或合同结束后，使用分供方业绩评定表对分供方业绩进行评定，具体由技术开发部生产管理部市场开发部组成评审组，对分供方的产品根据实际检验及用户反映的质量记录情况供货是否县有限公司程序文件文件编号共页第页标题采购和分供方控制程序实施日期年月日及时产品合格率价格及使。
6、证记录，合格者由经理批准后，即可列入合格分供方名录。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此分供方的评价。采购物资部根据生产管理部安装维修保养计划及库存情况制定月采购计划，经经理批准后实施。对于临时采购的物资，由相关部门填写采购县有限公司程序门领导审核，管理者代表批准后执行。技术工艺文件如作业指导书工艺规程检验文件统称为技术文件由生产部负责人组织编写，生产部和技术部负责人审核，技术负责人批准实施。文件的编号为便于识别和有效使用文件，所有的与质量保证体系有关的文件均应进行统编号，具体编号办法如下质量保证手册编号年代号代表版本文件批准实施的年份版本下同质量保证手册代号用汉语拼音字母表示公司名称的汉语拼音缩写。程序文件编号年代号及版本程序文件序号用两位阿拉伯数字表示程序文件代号用。
7、借阅复制。借阅者应在规定日期归还文件和资料，到人员应努力学习，提高岗位技能，严格执行安全技术操作规程及工艺纪律，爱护设备工具，确保安装改造维修质量。技术开发部应编制相应的检验验收标准检验规程，配置必要的检验与试验装置，对质检安检人员进行培训，在安装改造维修完成后，对安装改造维修的质量和安全技术性能进行检验，合格后，向规定的监督检验机构提出验收检验申请，并由执行本次验收检验的机构出具检验报告。确保安装改造维修工作在受控状态下进行。外来的设计文件控制对外来的设计文件，技术开发部应予以识别登记。当因安装维修的需要，需采用外来的设计文件时，技术开发部应组织生产管理部对文件的适宜性进行会审确认。当部分采用外来的设计文件时，在文件的转化引用处予以标识。质量记录外来设计文件评审记录文件更改申。
8、效性进行评审,确定文件是否进行更改以及更改的内容。当文件监审机构用户或公司员工提出文件更改建议时，由质保工程师组织评审并组织实施。文件的更改文件需要更改时，由文件更改提出部门的负责人填写文件更改申请及通知单，说明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据。当文件的更改引起其他文件也需更改时，须同时对这些文件予以评审并更改。文件更改的审批应由原审批人审批，当原审批人已不在职时，由接替人员审批。文件更改时注明更改标识和更改生效时间，并按文件发放回收记录发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。文件的换版与作废文件在下列情况下应进行换版，原版文件作废，换发新版本。公司的组织机构发生重大改变引用的法律法规标准发生重大改变管理评审的要求文件修订数次需要换版时。文件修订状态由„依次类推，版本号。
9、物资类构成产品非关键部位的物资，它般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。辅助物资类非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。合格分供方评价准则要求验证物资部通过与供应同类物资的分供方的质量价格进行比较，初步侯选合格分供方名单，并将有关资料填入合格分供方选择表内。类采购物资分供方必须提供营业执照税务登记证生产许可证计量等级证执行标准质量体系认证产品质量检验证书产品型式试验报告等县有限公司程序文件文件编号共页第页标题采购和分供方控制程序实施日期年月日资料。首次供应重要物资的分供方，物资部需组织技术开发部生产管理部人员对其进行实地考察，根据其出具合格的质量证明，评估报告或能够提供的书面材料如质量保证体系认证书判别其质量保证能力，同时还需经小批量试用验证并作使用。
10、的采购产品签订质量保证协议其他要求。如价格数量交付等。适当时还包括对分供方的产品程序过程设备人员提出批准要求或资格鉴定要求。县有限公司程序文件文件编号共页第页标题采购和分供方控制程序实施日期年月日如对分供方产品的安全质量认证要求。适用的质量保证体系要求。本公司的采购文件由物资部保存，采购文件发放前由相应发放部门负责人对其要求是否充分适宜进行审批。采购物资的验证对采购的产品可以有如下验证方式由生产管理部进行进货验证由用户在本公司现场实施验证由本公司在分供方现场实施验证由用户在分供方现场实施验证对后两种情况，应在采购文件中规定验证的安排和放行的方式。验证的活动应包括检验测量称量观察工艺验证提供合格证明文件等方式，根据采购物资分类明细表在相应的检验规程中规定不同的检验验证方式。采购物。
11、请及通知单县有限公司程序文件文件编号共页第页标题采购和分供方控制程序实施日期年月日目的保证所有采购的材料零部件符合规定的要求，使采购过程在受控状态下进行。实现择优采购。适用范围适用于对本公司所需的材料零部件的控制。职责物资部长对采购过程负总责。物资部负责组织对分供方进行调查，建立合格分供方名录和分供方档案。负责制订月采购计划表并执行采购作业。技术开发部负责对采购物资分类，编制采购物资明细表。负责对采购物资的检验或验证，负责在合格分供方选择时参入评定。物资部负责对合格分供方的审核，经理负责批准。工作程序采购物资分类技术开发部根据采购物资对最终产品质量影响程度，对采购物资进行分类重要物资类构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响产品使用或安全性能，可能导致用户严重投诉的物资。较重。
12、购合同，明确质量保证要求技术标准验收条件违约责任等相关内容，需要时可对分供方的组织结构程序过程资源等方面提出要求，采购合同需经总经理签字及加盖合同章方能生效。物资部根据需要向分供方提供相应的技术要求作为合同的的附件，并做好发放记录。具体的采购作业由采购员以采购单执行，采购单包括采购产品名称型号数量交货日期验收标准等事项。采购员采购前，须核实此前提供给分供方的采购标准或图纸等是否有效，将采购单报材料零部件负责人签字确认后，才能实施采购。物资部应对分供方的供货情况实施监控，并将有关情况及时反馈给相关部门。采购信息采购文件本公司对拟采购的，编制发放采购文件，并与分供方进行信息沟通，达成致。包括采购合同对产品的质量要求标准规范样品样板技术协议对产品的验收要求进货检验规范规程无法检验或验。
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