1、机构必要的处理处罚权组织机构与人员设置年收入万元以上或拥有张病床以上的医疗机构,应当设置独立的内部审计部门,配备专职审计人员可以根据需要,设置独立的内部审计部门,配备专职审计人员,也可以授权本单位其他部门履行审计职责,配备专职或者兼职审计人员理有关规定办理。医院应定期或不定期地对固定资产进行清查盘点,由管理部门使用科室财务部门统组织并实施。发现余缺应及时记录,查明原因,按规定程序办理报批手续。门诊收费处工作制度收款员必须奉公守法,遵守财经纪律,不利用职权谋取私利,文明服务,礼貌待患,不和患者吵架。工作尽职尽责,熟练掌握各项检查治疗的收费标准,准确划价,如发现少收漏收按丢款处理。审核人员应加强对各种收据收入日报等的审核,防止错收。医院财务工作制度模版范文。医。

2、内容确定后签字。各种票据只限于规定的业务范围中并在原收据后面注明补开收据的号码。每天要对所收款项进行日清日结,除必要的备用金外所收现金必须当日存入银行。妥善保管好各种单据现金和印章。必须有专人负责每天审核收费员的收费单据收入日报表和患者退费手续。住院处收费工作制度收费员必须按照规章制度对住院患者的费用进行核算和会结算。在对住院患者费用进行记账算账报账。做到手续完备内容真实收费准确。为了加强住院收费管理工作,防止漏费欠费组织合理收入提高经济效益,收费员每天将患者所发生的费用药费检查费等记入患者账户,有漏费情况要及时查找原因,并和病房取得联系,堵塞漏洞。对长期住院病人应定期结账,费用大的患者要随时结账,并填发催费通知单,通知病房和家属催要欠费。对所管理的病房,。

3、处根据病房的出院通知单结算收费或记帐。病员住院期间,住院处应定期进行结算。自费者,要随时与家属联系清交,以免造成呆帐。对欠帐者,应抓紧催收。收费处要建立交接班制度。交班时现金必须当面点清,最后汇总,清点钱帐相符合交会计出纳处理。如有不符,需立即查找原因,及时解决。收费员收取的现金,每日下班前向财务部门完成缴结,不得超限存放备用金。财产物资管理制度凡医院所需的各种财产物资除药品和图书外,均由物资部门统负责采购调入供应管理维修。要尽可能修旧利废,做到物尽其用,节约使用。物资部门负责管理的财产物资,应建立健全帐目,指定专人采购领发保管,加强管理,定期或不定期清点实物,核对帐目。要求帐物相符,保证物资安全,防止积压损坏变质被盗。有关人员要经常深入科室,了。在上年度。

4、他会计档案管理事项按会计制度规定执行。十仪器设备耗材采购制度凡属医疗教学科研所需用的仪器设备卫生材料劳保用品办公用品等,均由相关部门统负责采购,供应调配和维修。采购工作应严格遵守相关法规,依据招标后中标结果定点采购。招标范围以外的商品,须经院领导批准通过政府招标采购后,方可进行采购。根据院年度工作要点和规划,编制采购预算。应成立专门的组织负责大型仪印章。必须有专人负责每天审核收费员的收费单据收入日报表和患者退费手续。住院处收费工作制度收费员必须按照规章制度对住院患者的费用进行核算和会结算。在对住院患者费用进行记账算账报账。做到手续完备内容真实收费准确。为了加强住院收费管理工作,防止漏费欠费组织合理收入提高经济效益,收费员每天将患者所发生的费用药费检查费等记。

5、关的问题向被审计单位和个人进行调查,并取得证明材料对严重违反财经法规严重损失浪费的行为,做出临时制止决定经本部门本单位主要负责人批准,对可能转移隐匿篡改毁弃会计凭证会计账簿会计报表以及与经济活动有关的资料,予以暂时封存根据审计结果,提出纠正处理违反财经法规行为改进管理提高效益的建议对模范遵守财经法规的被审计单位和人员,提出表彰建议对违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员,提出通报批评或者追究责任的建议。工作报告内部审计部门每年应当向院长提交工作报告,工作计划与按排对重大问题及警示信息做到及时报告,并能落实院长的批示意见。委托审计根据审计业务的需要,报经院长批准,或是本院不具备开展内部审计工作条件的,可委托具有相应资质的社会中介机构进行审计,并检查监督审计。

6、住院处有权要求医师或护士对原始凭证的填制和所有医疗费用的书写要严肃认真字迹清楚价格合理,并标明项目,经办医师签字或盖章。退费手续要完备。退费患者必须持医院开的收据和交款单,并有医生在后面签字盖章,经计算机收费系统的医院同样应按上述规定的程序运作。十财务会计档案管理制度医院会计档案的管理应接受卫生主管部门的指导和检查。医院每月每年形成的会计核算资料必须经过严格的审核整理,按程序编号订装成册归档管理。各种财务会计档案保管期限届满需要销毁时,应按国家规定执行。销毁时由本单位档案部门会同财务部门共同鉴定编制造册,并报请上级主管部门批准方可进行。财务人员调离和离职必须办理移交手续。借阅财务会计档案必须履行审批登记注销手续。对会计业务的重要核算资料要设专柜严密管理。其。

7、院应该向住院患者提供每日费服务,或计算机网上查询,包括每笔医药费用收费名称单价数量金额等。患者出院时,住院费用核实无误后,给患者办理费用结帐手续,同时向患者提供总费用清单。十奖金分配管理制度新增贯彻落实国家事业单位收入分配制度改革精神,结合医院特点,制定相应科学合理的资金分配与管理制度,不准科室承包开单提成医务人员奖金分配与所在科室收入直接挂钩。设立奖金管理组织负责全院奖金管理工作,并有相关医院财务工作制度模版范文核盖章后方可退费。对部分退费所剩金额,必须另行补开收据,并在原收据后面注明补开收据的号码。每天要对所收款项进行日清日结,除必要的备用金外所收现金必须当日存入银行。妥善保管好各种单据现金和印章。必须有专人负责每天审核收费员的收费单据收入日报表和患者。

8、退费手续。加强对收费系统安全性和稳定性的管理。住院病人退费管理制度新增住院病人办理出院结算手续后,需要退费,应按下列规定及程序办理格执行财务管理制度,票证齐全严格执行多岗位权责制,不得人独立负责全程退费工作费用的减少,必须能在收费系统上操作后才能在收费窗口退费根据所退费用类别的不同应履行相应的审批程序涉及病房医嘱收费的退费,由主管病房的大夫和护士长或主管护士共同签署退费说明退费项目及退费金额,千元以上退费需由科室负责人签字涉及检查化验的退费原始记账凭据上应有科室负责人签署退费意见及签名金额大于千元以上的退费,同时还需由住院处主任签字同意由审核人员对退费需要,指导协助有关人员管好用好物资。各科室所需物资,按月季年编制计划送物资采购部门,经院领导审批后列入采购。

9、产物资采购由医院统进行。固定资产的管理般设备单价在元以上,专业设备单价在元以上,使用时间超过年的设备。房屋及建筑物。专业设备。般设备。图书。其他类固定资产。配备相应的管理人员,建立健全各项管理制度。建立健全管理级帐卡制度,即财会部门负责总账,财产管理部门负责明细账,使用部门负责建卡即台帐。实行责任制管理。贵重仪器设备要指定专人管理,建立技术档案和维护保养交接及使用情况报告制度。财产物资管理部门与财会部门要定期对固定资产进行清查核实,做到账实相符,帐帐相符。固定资产的购置和修缮要考虑到工作需要和财力可能,要进行科学论证,防止盲目购置,同时对新够进的设备要及时开展成本核算,防止设备闲置,造成资金投资浪费。房屋修缮要实物检查计算机系统有关电子数据和资料对与审计有。

10、业务质量。持续改进院长及领导班子集体对内部审计部门或是委托审计单位在审计报告中提出的意见和向优秀人才和关键岗位倾斜。分配形式和办法可以由医院根据本单位的目标任务和工作特点,根据考核结果自主确定。十内部审计工作制度新增医疗机构应当建立健全内部审计制度,完善内部监督制约机制,规范收支管理,促进卫生事业健康发展,根据中华人民共和国审计法和审计署关于内部审计工作的规定,卫生部长令号卫生系统内部审计工作规定结合本院具体情况,制定相关实施规定或细则。做好内部审计是院长的职责内部审计部门和审计人员,在院长领导下,依照国家法律法规以及本院规定开展审计工作对本单位及所属机构的财务收支经济活动的真实合法性进行独立监督审核的行为,并对院长负责。院长在管理权限范围内,授予内部审计。

11、入患者账户,有漏费情况要及时查找原因,并和病房取得联系,堵塞漏洞。对长期住院病人应定期结账,费用大的患者要随时结账,并填发催费通知单,通知病房和家属催要欠费。对所管理的病房,住院处有权要求医师或护士对原始凭证的填制和所有医疗费用的书写要严肃认真字迹清楚价格合理,并标明项目,经办医师签字或盖章。退费手续要完备。退费患者必须持医院开的收据和交款单,并有医生在后面签字盖章,经审核盖章后方可退费。对部分退费所剩金额,必须另行补开收据,并在原收据后面注明补开收据的号码。每天要对所收款项进行日清日结,除必要的设备的论证报批招标商务洽谈等工作。交付现金要唱收唱付,当面点清,开出收据,留有存根复核和备查。对医疗保险公费医疗记帐合同,要严格执行国家的有关规定。病员出院,住院。

12、计划进行购买,按计划供应,由配送中心实行送货上门。属于交回物资要交旧领新。各种物品被服的报废,要办理报废手续。物资部门对报废物资要妥善处理。医院的财产物资,任何人不得私自取回。重大财产物资的报损报废,及财产物资变价转让或无价调拨,须根据具体情况,经科室评议,由物资部门审核转院领导报主管部门批准处理,不得擅自处理。各科室应指定专人负责物品请领保管及注销工作。票据管理制度新增医院使用各种票据,须由财务部门派专人向有关部门购买,或由财务部门根据业务需要,提供票据种类格式数量等内容的印刷计划,经院领导批准,由相关科室印制。财务部门指定专人保管票据,出纳不得兼保管或核销票据。票据管理人员负责登记收费票据的购买发放核销的日期名称起止号码规格及数量等。票据领取人应对相关。

参考资料：

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