1、司质量管理体系文件的要求，是否得到有效的保持实施和改建筑资源联盟筑域网进。适用范围适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有物业服务项目的内部审核。职责公司总经理批准公司年度内审计划批准内部质量管理体系审核报告管理者代表全面负责内部质量管理体系审核的策划工作选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划内部质量管理体系审核报告批准审核实施计划质量检查部编写年度内审计划并负责组织实施组织协调内审活动的展开。内审组长编制内审实施计划，并组织实施编写内审报告。内部审核控制程序发布部门质量检查部批准人黄斌日期年月日页次内审员编制内部质量审核检查表按分工实施审核，并留下记录。建筑资源联盟筑域网各相关部门负责对审核中发现的问题制定纠正措施。
2、根据内审检查表对受审部门的程序和文件执行情况，进行现场审核，通过交谈查阅文件现场检查掌握客观证据，以检查质量管理体系运行情况。将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中内部审核控制程序发布部门质量检查部批准人黄斌日期年月日页次内审组长需每日召集内审组会议，全面了解当日内审情况，对不合格项报告进行核对内审时审核员要公正客观地调查审核部门的质量活动，通过了解和沟建筑资源联盟筑域网通，实现审核目的。审核报告现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果依据标准体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与客户签定的合同要求，确认不合格项或观察项，编写不合格项报告。不合格项报告包括被审核部门人审核依据文件不合格项描述及结论不符。
3、物品，只对外观品种数量合格证等进行验证，对于有性能要求的物品，除检查外观外，还应采用试用的方式判断性能。采购物品验证合格后，验证人员填写验证记录，并办理入库手续。验证不合格的采购物品，由仓库管理员开具不合格品服务通知单，通过程能力提供有效判定，以利于改进质量是否提高了工作效率是否降低了成本，提高了质量水平和经济效益。质量检查部每半年对各部门统计方法应用的记录进行监督检查，对主要的质量问题要求责任部门采取相应的纠正预防措施，执行纠数据分析控制程序发布部门质量检查部批准人黄斌日期年月日页次正预防措施控制程序。统计资料管理建筑资源联盟筑域网质量检查部及各部门按照文件控制程序和记录控制程序，对统计资料进行有效的管理与控制。相关文件。
4、内部质量管理体系审核报告，提出完成纠正措施的要求及日期，公司领导讲话由质量检查部发放内部质量管理体系审核报告到各相关部门。本次内审结果要提交公司管理评审。不符合项的纠正措施及跟踪验证被审核部门在收到不合格项报告后，应认真分析原因针对原因，制定纠正措施，并对实施及完成时间做出承诺。质量检查部负责对纠正措施的实施情况进行跟踪审核，验证其有效性。对需要纳入文件的内容按文件控制程序执行。内部质量审核资料由质量检查部保存，保存期三年。相关文件纠正和预防措施控制程序质量记录内部审核控制程序发布部门质量检查部批准人黄斌日期年月日页次年度内审计划内部质量审核实施计划内部质量审核检查表建筑资源联盟筑域网不合格项报告内部质量管理体系审核报告内。
5、围顾客满意调查的实施管理处每年年底向主要顾客发出调查表，在个月内进行回收，回收率达到以上视为此次调查有效。顾客满意调查结果的统计分析管理处将回收的有效调查表进行分类统计，根据顾客对每个小项给出的分数进行计算，结果报质检部。各评估分项的最后平均分数评估分项的顾客评分之和调查表的数量评估主项目的最后平均分该主项中每个分项的最后平均分数权重的得分之和分项目顾客平均满意度分项目最后平均分分项目设定分数顾客满意监视和测量程序发布部门质量检查部批准人黄斌日期年月日页次主项目顾客平均满意度主项目最后平均分主项目设定分数顾客的平均满意度各评估主项目的最后平均分权重的得分之和调查设定总分建筑资源联盟筑域网纠正和改进措施针对以下分析结果应采取。
6、合标准条款。被审核部门负责人确认纠正措施计划及完成情况纠正措施验证及验证人等。审核组长填写不合格项分布表，记录不合格分布情况。现场审核后周内，审核组长完成内部质量管理体系审核报告，交管理者代表批准，发放相关部门。审核报告内容审核目的范围方法和依据内部审核控制程序发布部门质量检查部批准人黄斌日期年月日页次审核组成员受审核方代表名单审核计划实施情况总结不合格项分布情况分析不合格数量及严重程度建筑资源联盟筑域网存在的主要问题分析对公司质量管理体系有效性符合性结论及今后应改进的地方。末次会议参加人员公司领导层内审组成员及各部门领导。与会者签到，并由质量检查部保留会议记录。审核组长主持会议会议内容内审组长重申审核目的，宣读不合格项报。
7、并组织实施程序年度内部审核计划根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由质量检查部负责策划各部门全年审核方案，编制年度内部审核计划，确定审核的范围频次和方法，经管理者代表审核，公司总经理批准。每年内审至少次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有过程和体系覆盖的所有部门。当出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核组织机构质量管理体系发生重大变化出现重大质量事故，或客户对环节连续投诉法律法规及其他外部要求的变更在接受第二第三方审核之前在质量体系认证证书到期换证前。年度内审计划内容审核目的范围频次和方法受审部门和审核时间。每次审核，根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，内部审核控制程序发布部门质。
8、量检查部批准人黄斌日期年月日页次也可专门针对几项要求或部门进行重点审核，但全年的内部审核必须覆盖质量管理体系的全部要求审核前的准备。建筑资源联盟筑域网管理者代表任命内审组长和内审员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。由内审组长策划审核并编制本次内部质量审核实施计划，交管理者代表批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性，及以往审核的结果。其内容主要包括审核目的范围方法依据内部审核的工作安排审核组成员审核时间地点受审部门及审核要点预定时间，持续时间开会时间审核报告分发范围日期。在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织内审员编写内审检查表，内审检查表要详细列出审核项目依据方法，确保无要。
9、，向主要顾客发出顾客满意程度调查表。质量检查部不定期地开展顾客服务走访，与顾客电话或电函沟通联络，征询顾客满意的信息，包括接收顾客投诉。当服务质量出现重大问题或其他特殊情况时，由公司副总经理与质量检查部起组织针对特定对象的顾客进行调查。调查或征询顾客满意信息的方式可采用邮寄传真服务走访顾客满意监视和测量程序发布部门质量检查部批准人黄斌日期年月日页次电话记录等。顾客满意调查方案的设计质量检查部负责制定顾客满意调查方案，设计顾客满意程度调查表。建筑资源联盟筑域网评估的项目由直接影响服务提供质量的要素组成，如专业及时等按主次设计各项目的权重。调查表中下列内容可根据调查对象的具体情况适时进行调整评估项目每个项目的权重调查的对象与范。
10、相应的措施顾客总体满意程度低于时与上次调查结果比较，分数降低的分项主项。质量检查部根据每次顾客满意问卷调查结果和其他方式顾客投诉与顾客的日常沟通等获取的顾客满意信息进行整理并编制顾客满意调查结果及分析报告，交管理者代表。管理者代表应从顾客满意调查结果及分析报告中进步了解顾客的要求，以及未来的需求和期望，以持续获得顾客的满意。质量检查部及时接受和处理顾客满意的相关信息，对应采取相应措施的项目按纠正和预防措施控制程序执行。相关文件纠正和预防措施控制程序质量记录顾客满意程度调查表顾客满意调查结果及分析报告内部审核控制程序发布部门质量检查部批准人黄斌日期年月日页次目的验证公司质量管理体系是否符合管理和服务实现的策划，是否符合标准和。
11、审首末次会议签到表不合格项分布表服务过程监视和测量控制程序发布部门质量检查部批准人黄斌日期年月日页次目的通过对服务过程的监视和测量，验证所提供的服务质量是否满足规定的要求，控制不合格服务，以确保服务质量满足客户的要求。建筑资源联盟筑域网适用范围适用于采购物品服务过程及最终服务的监视和测量。职责质量检查部负责采购物品的监视和测量，依照相关管理规范控制日常工作质量。质量检查部负责服务过程定期检查及不定期抽查。程序采购物品的监视和测量质量检查部负责编制采购物品验证规范，明确采购物品的抽样方案，检测项目检测方法及判定依据等。质量检查部所采购的物品回公司后，由库房管理员物品使用部门主管对照检测规范进行检测，合格后办理入库手续。对于般。
12、遗漏，审核能顺利进行。内审组长在内审前天将内审计划发至受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前天通知内审组长。内部审核控制程序发布部门质量检查部批准人黄斌日期年月日页次内部质量体系审核组由二人或二人以上成员组成，审核员应经认证机构培训考核合格后总经理授权方能担任。由审核员编制内部质量审核检查表，检查表由审核组长审批，建筑资源联盟筑域网内容包括标准条款检查要点依据文件及内容抽样数量评价方法审核记录不合格项标记。内审的实施首次会议参加会议人员公司领导内审组成员各部门负责人。与会者签到，并由质量检查部保留会议记录。审核组长主持会议。会议内容由审核组长介绍内审目的范围依据方式组员和内审日程安排，保密承诺等。现场审核内审员组。
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