1、人口万人，其中农业 人口万人，劳动力资源丰富。 项目建设用地 项目地址选在元宝山区平庄工业园区，元宝山区政府对本项 目予以大力支持，在园区内无偿提供土地亩，满足项目建设的 需要。 第五章市场分析 内蒙古自治区借助国家西部大开发和振兴东北老工业基地的 契机，近几年工业经济发展布的建筑工程劳动安全卫 生监察规定的通知 中华人民共和国劳动法。 设计原则 重视工业卫生和劳动保护，使设计指标达到标准要求。 改善劳动条件，减少消除职业危害，保障职工在生产过程 中的安全和健康。 贯彻安全第，预防为主，消除隐患，防止伤亡事故，发 展生产的劳动保护方针。 劳动保护 项目投产前要对职工进行上岗前的安全教育，制订完善。
2、项目实施进度 本项目前期工作主要是编制建议书及立项工作，编制项目可 行性研究报告及批复工作，有关协议的签订工作。 本项目建设期拟定为年，其主要工作内容及进度安排如下 表 项目实施进度表 序 号 时间月 内容 进度 项目可研编 制及审批 设备考察 招标订货 工程设计 土建施工 签约 培训 设备安装 调试 加工厂试 生产 安排建议 施工期安装期试车期均应请设计单位人员直接参加，对 现场发现的问题及时解决。以保。
3、感性分析表中可以看出，在销售价格减少，可变成 本增加，投资增加情况下，内部收益率均在以上， 具有较强的抗风险能力，敏感因素是产品价格。 投资回收能力分析 该项目所得税前后的投资回收期是年和年，满足有 关部门要求，表明项目有很强的投资回收能力。 综上所述，本项目具有较好的经济效益，较强的清偿能力和 抗风险能力，经济上是可行的。 盈亏平衡分析 以生产能力表示的盈亏平衡点为，即在其他条件不变 的情况下，开工率在，项目就可以保本，表明项目对生产 能力有很强的适应能力。 以销售价格表示的盈亏平衡点为，即在其他条件不变 的情况下，销售价格在正常价格的时，项目可以保本，表 明项目对市场有较强的适应能力。 三附表 表综合经济效益指标表 表固定资产折旧，无形资产和递延资产摊。
4、 第十四章经济效益评价 编制依据 计投资号文关于印发建设项目经济评价方 法与参数的通知 建设项目经济评价方法与参数 二经济效益评价 成本分析 所有原料及动力价格均按年市场价计算。 定员人，年人均工资及福利元，年工资总额为 万元。 固定资产折旧采用综合折旧，折旧年限年，残值率按 计，无形资产及递延资产摊销年限分别为年和年。年折 旧费万元，无形资产和递延资产摊销分别为万元和万元。 各种修理费用按固定资产计算，年维修费万元。 其他费用每年万元。 销售收入估算 项目正常年份总产品销售收入万元，详见销售收入及税 金计算表。 其他估算基础 本项目投资结构如下 总投资万元 建设投资万元 建设期利息万元 铺底流动资金万元 本项目资本金万元。 建设期按。
5、各项优惠政策 外，还实行全封闭管理，享受从项目审批工商注册税务登记 等条龙服务，任何部门和单位不得对进入园区的企业进行乱 收费乱罚款乱摊派。 第四章项目建设条件 自然地理条件适宜 赤峰地区属温带半干旱大陆性气候，年平均气温，全年 有效积温为，年降水量为毫米，无 霜期天，自然地理条件适宜企业发展。 原料来源充足 本项目所用原材料主要是型钢铸铁及废钢，赤峰钢材市场货 源充足品种齐全，原料供应有保证。 技术力量有保障 本项目的技术依托单位是沈阳市恒利机械设备研究所，该所有 多年从事机械设备生产与应用项目科研专家组，技术力量雄厚。 本项目从设计施工设备购置到正常生产都有沈阳市恒利机械 设备研究所选派的各类专业技术人员现。
6、证工作顺利完成。 第十三章投资估算及资金筹措 投资估算 编制说明 土建工程费按赤峰地区现行工程概算的经济指标进行计 算。 设备购置费按制造厂家现行价格加运杂费进行计算。 安装调试费按设备购置费计算。 工程不可预见费率为。 流动资金的计算采用分项详细估算法，并参照同行业的实 际情况确定各因素周转天数及周转次数。 本工程建设期为个月，根据近期物价实际变动情况，不 考虑建设期间工程造价上涨。 投资估算 本项目总投资为万元，其中建设投资万元，铺底流 动资金万元。 二资金筹措 资金来源 本项目的资本金万元，其中建设投资万元，铺底流 动资金万元。资金来源全部由承建单位自筹。 资金运筹规划 本工程建设期年，建设投资投入。 三附表表投资估算表。
7、的安 全生产制度，教育职工严格遵守操作规程，严防机械伤人和大件 滑落伤人的事故发生。大件必须用天车，避免人工搬移，物料下 禁止站人切削机械设备之间用安全网隔离，工卡具要把加工件 卡紧卡牢，防止飞件伤人对设备传动部位要加设防护罩，电 力采用地下电缆传输。 生产过程中必须严格执行岗位安全操作规程。各工种的操作 人员要按规定配戴好劳动保护用品。重点位置设立明显的安全警 示标识，严禁违章作业。 设备管理严格执行设备维护保养制度和交接班制度，按期定 时清洁和保养设备，达到设备整洁标准，及时检查发现和排除 设备故障，确保设备的完好运转。分用设备设专人兼职维护 保养和清理。生产现场的毛坯和加工件要分开摆放，保证工作现 场的清洁整齐。 工业卫生 厂内设工人休息室更衣室卫生间和。
8、浴室，以满足职工的生 产生活需求。 第十章企业组织与劳动定员 企业组织及工作制度 该项目实行的是股份制管理机构，建立董事会，实行总经理 负责制的经营管理制度。见下面企业组织机构示意图 企业组织机构图 根据项目生产特点，工作制度为 年工作日天。 工作制度为二班制。 管理人员为常白班，每班工作小时。 董事会 销 售 科 总经理 焊 接 车 间 装 配 车 间 机 械 加 工 车 间 铸 造 车 间 办 公 室 技 术 科 劳动定员 全厂定员及人员构成表 序号生产部门生产工人管理人员技术人员其它人员小计。
9、汽 工程路网照明工程园区绿化工程和园区场地平整工程都已到 位，基本满足了项目入驻的条件。该园区同时具备如下优势 资源优势地区煤炭储量约亿吨，年产原煤万吨 年发电量约亿千瓦时 廉价劳动力优势平均工资元月左右 交通运输优势元宝山区工业园区临近赤元公路平原公 路临近赤锦赤大铁路赤峰机场，距北京大连秦皇岛 公里左右，公路交通十分便利。 土地优势对于经济效益和社会效益都比较好的项目，土 地可无偿使用年。 政策优势进入项目区的项目除享受国家西部大开发优惠 政策外，还可以按赤峰市工业园区封闭管理办法进步享受 元宝山工业园区优惠政策。对于国家自治区鼓励发展的产业 项目，或对元宝山区有重大影响的项目可采取事议的办法， 给予更多的优惠。 为了更好地吸引客商进区投资办项目，除执行。
10、场指导，并负责生产技术 人员的培训工作，技术力量有保障。 燃料动力供应充足 本项目年用电量万度，元宝山区是国家东北地区能源基地， 区域内有元宝山发电厂元宝山热电厂平庄热电厂，电力供应 充足。 本项目年用煤炭燃料吨，元宝山区域内年煤炭产量 万吨，其中地方煤炭产量万吨，项目区附近有多家煤矿分布， 运输和供应都很方便。 水资源丰富 本项目年用水量为吨，每月耗水为吨，该项目所 在地地下水源十分丰富，完全可以满足生产需要。 交通通讯方便 项目区临近赤元公路平双公路临近京通铁路集通铁路 叶赤铁路赤峰机场，距北京大连秦皇岛公里左右，公 路交通十分便利。赤峰地区通讯设施发展较快，程控电话移动 通讯均已开通，通讯方便。 劳动力资源丰富 本项目需用劳动力较少，元宝山区总。
11、年计算。 建成投产后达产率第年及以后各年均为。 本项目生产期按年计算。 流动资金按详细估算法估算，均为自有资金。 基准折现率为。 销售税金及附加按税务部门规定本项目产品按的增 值税率计征增值税，并分别按增值税额的和计征城市维护 建设税和教育附加费。经计算，正常年份销售税金万元。 依据国家规定，企业所得税税率为。 经济效益评价 综合经济效益评价 从综合经济效益指标表可以看出，本项目所得税前后的投资 利润率分别为和，投资利税率为，所得税 前后的财务内部收益率为和，高于基准折现率 ，有很好的经济效益。 清偿能力分析 从资产负债表看，资产负债率逐年下降，流动比率和速动比 率逐年上升，表明项目的清偿能力逐年提高。所以项目具有较好 的清偿能力。 敏感性分析 从敏。
12、 行政科室 生产车间 总计 生产车间定员参照同类企业相似规模为依据进行编制。 职工培训 由于该项目为新建工程，进厂的职工应进行培训，为提高工 人素质，普通工人要求具有初中以上文化程序，技术岗位则要求 具有高中或技校中专以上文化程度，以便保证职工队伍的文化 水平和企业的发展后劲。 职工来源，主要从人才市场选择相关学历的毕业生，培训过 程可根据实际情况而定，对新招来的职工在上岗前由沈阳北泰公 司专业技术人员进行岗前培训。再按岗位不同分别送往同类生产 车间进行实地培训，上岗的职工必须持有上岗合格证，要求每 个职工对操作的机器有全面的了解，会操作并能处理小的故障， 懂维护。并把安全生产作为职工培训的项重要内容。 第十二章项目实施进度 。
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年产2000吨机械配件生产项目可行性研究报告.doc