1、综合评分情况，在全市行政事业单位中选取部分内部控制工作开展成效突出的先进单位作为市级内部控制工作联系点，通过对联系点内部控制工作情况的总结提炼形成经验做法及典型案例，与其他单位分享经验和成果，充分发挥联系点的示范引领作用，带动我市全面实施指导意见和单位内部控制规范。各县市区财政部门应参照省厅工作方式，建立本地区内控工作联系点制度。二关于内部控制报告监督检查机制。根据省财政厅关于加强对各单位内部控制报告工作的监督检查的要求，我局将开展专项监督检查，抽取定比例的行政事业单位内部控制报告，对报告内容的真实性完整性和规范性以及单位执行内部控制制度进行检查。三报告编制及报送工作中遇到的有关问题，请及时反馈我局。单位内部控制工作的经验做法及取得的成效四为进步扎实开展三严三实专题教育，防范廉政风险和保障财政资金安全，日前，在财政部指导下，按照河北省。
2、审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。二财务信息化建设取得新突破。在核算体系改革方面，以推进财务和资产系统上线为重点，组织本部及三省业务骨干，积极学习财务系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程，人历时个月，完成了近万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了和系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧工作量偏大的基础上，财务人员加班加点任劳任怨扎实工作，为进步提高信息透明度优化核算流程提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。在零售费用定额管理方面，我们积极推导演绎和引申建筑行业定额管理理念，在调研总结和开发软件的三个阶段直处于板块领先水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功，预计年季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低成本发展战略创新成本控制手段实现管理向基层延伸奠。
3、处置不规范，次性盘亏数额较大三是人工了湖北地区增值税预征率的再次下降，年节约利税余万元二是通过大力协调，湖北省黄石等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策，年节约印花税余万元，摆脱了企业被动纳税的局面，净化了纳税环境，提高了企业在税企分配格局中的话语权三是实现了中石油冠名机打发票的使用，为进步提高内部管理水平提升企业形象提供了优越的平台，是税企关系的次历史性突破四是组织了次财税大检查，查处整改问题余项，并根据检查结果制定和下发了发票管理办法，规范了票据的使用，降低了税务风险。六充实力量加强培训，队伍综合素质不断提高。是进步充实各级管理机构财务力量。年年对机关财务处领导岗位进行了充实，同时在条件成熟的地市逐步配备总会计师人，充实了两级机关财务部门骨干力量，地市营销中心财务队伍进步发展，基层的财务管理能力不断提升二是全。
4、委省政府有关要求，河北省财政厅结合河北省财政工作实际，认真梳理评估财政业务及管理各类风险，制定出台了内部控制制度，深入开展财政工作内部风险防控建设工作。内部控制制度，即个基本制度加上法律风险控制政策制定风险控制预算编制风险控制预算执行风险控制公共关系风险控制机关运转风险控制信息系统管理风险控制岗位利益冲突风险控制机关财务风险控制和会计管理风险控制等个专项风险防控管理办法。内部控制制度综合运用了不相容岗位职责分离控制授权控制归口管理流程控制信息系统管理控制机关工作绩效管理控制等防控方法，将内部控制贯穿于决策执行监督的全过程，使任何决策或业务工作都有案可查，防范可能发生的各类风险，防止权力滥用。同时，还建立起了对各类风险进行事前防范事中控制事后处置和纠正的内部从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。通过严格扎实细致周密的工作，公司接受住。
5、会释放，进步演变为事故。这方面要求我们财务人员不断提高综合素质，另方面必须紧缩地市营销中心的财权，适度下放相应的事权，各级机构要切实担负起确保财务安全的责任。提高个百分点，比年提高个百分点机刷卡结算金额为亿元，同比增长倍清理冗余账户合并账户个，账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油站资金管理自查面达，由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到，并根据板块关于开展加油站资金专项检查的通知要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室，累计检查站库余座，检查覆盖面以上，发现和整改问题余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到了西藏公司督察组的高度评价。在资产管理方面，通过明确转资流程和表单组织制订预转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，督促三省公司进步提高转资速度，截止年年。
6、贡献。圆满完成了国家审计署现场审计工作。在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴自查自改跟踪反馈及时协调，保障了审计工作的顺利进行。是公司各单位成立了以把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段发现的问题余项二是根据公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查，整改不合规范事项余项三是会同三省公司和相关处室联合审查共同把关审前和审计过程中提报的各项资料四是针对审计组反馈的个审计记录，立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对仔细研究，反复讨论修改三省公司及各部门的答复围管理框架经济活动风险水平及其外部环境相适应，采取以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行评价。通过在全区行政事业单位开展内部控制基础性评价工作，及时发现各单位现有内部控制基础工作存在的不足之处。
7、税务人员业务素质，取得了较好地成绩。是通过努力，实现册。三是反复测试，严格考核，保持内控体系持续有效运行。年年先后组织次自我测试，覆盖面达到个营销中心。顺利通过了次管理层和外部审计测试。在财务工作取得新进展的同时，我个人在政治理论学习和专业知识方面也有了长足的进步。我认真学习了公司的工作会议报告和各类书刊，学习了同志在中纪委会议上和党的十七大会议上的讲话，学习了十七大政府工作报告和在中央经济会议上的讲话。通过不断的学习，增强了党性修养，丰富了知识储备，优化了知识结构。第二部分年来几点感想和认识回顾年来的财务工作，我对自身能力财务面临的形势和财务工作的重点有以下几点认识。本人的政策水平专业水平和领导水平还有待进步提高。是对财务专业的许多新事物新知识和新形势关注不够掌握得不够透彻，对国家和上级单位的相关政策法规理解还需要进步加强。二是到基。
8、和般风险，列明风险事项，明确了责任主体，提出了切实可行的防控措施，并设置了流程图。没有规矩，不成方圆。财政部门拥有直接管钱管项目的权力，风险点比较多，在权力运行上稍有不慎，就会给国家造成重大损失。因此，尤其要防止决策失误，防止权力失控。省财政厅厅长高志立说，内部控制制度是在新形势下对内部风险防控的顶层设计和进步规范，是对单位组织结构和职能进行重新梳理和科学划分，使各项财政业务活动更加合法合规，将有效防范舞弊和预防腐败，提高财政资金使用的安全性规范性和有效性，将进步促进财政干部严以用权按规矩办事。内部控制规范建设工作的经验做法及取得的成效在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的。
9、底在建工程余额万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了个百分点。同时，依托资产系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制万余张，充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进行了次全面清查，对盘亏毁损报废资产的情况进行了次细致的摸底统计，确定了符合报废条件的资产项，为下步优化资产结构盘活低效或无效资产提供了数据支持。四注重过程加强监控，预算管理水平稳步提升。是月度滚动预算和资金联动控制得到进步加强，三省公司实现了从被动接受到主动执行的转变，有效保障了费用合理均衡发生，全年费用指标均控制在板块下达指标范围内二是通过收集整理第手资料，深入贯彻上级单位管理意图，年预算编制得到了板块领导的高度评价，预算汇报圆满成功。五法制意识逐步提升，税企环境进步优化。通过加强协调强化内部管理提高。
10、年财务系统共参加内外部培训人次以上，重点是放在资金资产税务和财务系统更替等应知应会技能，短期内迅速提高了各级财务人员的职业技能，丰富了财务系统的知识储备三是学术理论和实践紧密结合，积极探讨财务管理的热点难点问题，年年举办不同层次财务研讨会次，在湖北财会周刊和中油内部刊物等省部级刊物上发表论文篇，标志着财务队伍从技能操作型逐步向学术研究型团队转变。七强化执行严格考核，内控体系持续有效运行。年年，公司内控工作以提升企业管理水平为宗旨，以加强风险管理为导向，以零缺陷做为内控工作奋斗目标，不断加大内控执行力度，不断丰富内控检查测试手段。是发布年版内部控制管理手册，修订和完善满足不同管理层次需求的个层面个末级流程。二是强化宣贯，注重沟通，营造和谐内控环境。年年举办内控培训班期，培训人次，筛选整理出与库站业务密切相关的流程个并汇编价报告和内控手册。
11、层去得还不够，对有些基层反映的问题解决不够迅速，抓工作没有抓到底，布置工作多，监督检查工作少。在今后的工作实践中我将努力提高各方面综合素质，不辜负组织和公司员工对我的信任和期望。二财务管理体制需要进步理顺，财务工作需要进步深化。是成本费用控制的形势越来越严峻，压力层层传递的体制还没有形成。随着中石油股回归上市，来自资本市场的监管和压力越来越大，同时国家所得税新条例的颁布，加大了对企业的费用开支的监管力度，而且，社会舆论对央企的监督越来越强势，集团公司党组股份公司管理层已经将降本增效上升到战略高度，销售企业将成本费用控制列入年的重点工作，我们在成本费用控制中受到的内外部监管力度越来越大。从目前情况看，我们的成本费用管理中还存在些问题是投资管理方面，部分项目达不到可研要求，些加油站长期处于亏损或关停状态二是资产方面，资本性支出挤占费用，资。
12、定了坚实的基础。在资金管理系统建设方面，通过近年的调研开发和推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划收付凭证的自动生成账户余额的实时监控。为进步降低资金头寸提高核算速度和质量降低资金风险提供了方便快捷的信息平台，是资金管理历程中的次跨越式变革。三资金资产管理能力稳步提升。在资金管理方面，以降低冗余资金加强现场稽核为重点，确保全年无重大资金安全事故。是持续推进银行上门收款机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障了资金安全，截止年年底实现上门收款的加油站座数达到座，同比增加座，上门收款率达到，同比风险防控机制，实现了对各类风险进行识别评估分级应对监测和报告的全过程管理。为确保实用性和可操作性，各专项风险防控管理办法对每项业务流程都归纳了主要控制环节，梳理出存在的重大。
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内部控制规范建设工作的经验做法及取得的成效范文三份