1、潜在不符合，由总经理或其授权人发纠正预防措施处理单到责任部门，依据纠正预防措施控制程序相关规定执行改进，管理者代表或其授权人负责跟踪验证。对于管理评审提出的重大改进决议，由总经理或其授权人填写改进计划，交由责任部门落实整改，管理者代表或其授权人进行跟进，管理评审的记录由品管部依据记录控制程序进行整理，归档保存。五金制品有限公司质量手册编号版本号第页共页资源管理资源提供公司为确保所建立的质量管理体系有效实施和保持，并持续改进其有效性。同时，通过不断满足顾客要求，达到持续增强顾客满意之目标，鉴于此，公司提供配备了相应的资源，如人力财力工作厂房办公设施及所用的设备，消防安全设施等，并通过有效管理，便这些资源得以有机结合，高效充分利用，以达到上述之目的。对人力资源的管理见人力资源管理程序包含能。
2、程对产品相关要求确定并依客户要求鉴别及审查管理程序规定执行客户对产品的规定要求也包括售后服务协议的要求。客户虽未有明确要求，但必须能达到目标所需的要求符合与产品相关法律，法规的要求包括所有使用的政府安全和环境法规适用于材料的获取贮存搬运再利用销毁或废弃等方面。在特殊特性的选择确定文件形成和控制方面，应满足客户的所有要求。废旧产品回收及环境的要求其它本公司认定的额外要求事项。与产品有关要求的评审商务部对应窗口接到客户之订单,商务部转给生产经理,生产经于依照客户要求鉴别及审查管理程序规定进行订单的评审作业，并确认是否有能力达成客户要求事项产品合约订单的评审内容包括产品规格品质要求数量单价交期等在新产品合约订单评审期间，对可行性进行评估分析确认，并形成文件，包括进行风险分析。如发现不能满足客。
3、要求或合约订单的要求，有不确定时，由业务部与客户协商予以解决客户提出对产品合约订单进行修改时，业务部确认生产状况后，应提出对应措施并记录及通知相关部门对应处理如客户提出特殊要求，业务部应详细填写并按客户要求实施服务合约订单评审应留下记录。客户之沟通商务部应依客户满意度管理程序，及时了解客户对产品之相关意见及对因特殊原因等而影响或修改生产计划之处理的意见本公司通过电话传真联络单会议或客户规定的沟通方式等方式加强与客户间的交流与沟通。并在接收到客户抱怨时，依照纠正预防措施程序之规定进行对策处理。与客户沟通或联络之相关记录，应予以保存并传达至相关部门。公司必须在发生有影响服务问题时，通知可能会受到影响的客户。客户反馈作业依照纠正预防措施程序规定执行。五金制品有限公司质量手册编号版本号第页共页。
4、供适当维护及保养以确保其可用性执行产品生产过程与特性之必要量测与监控确实了解客户对产品目标之要求对产品放行，交货及售后服务的各流程确认。公司为所有影响品质的过程操作人员提供形成文件的，应在工作现场取得。无论何时进行作业，如作业初次运行材料更换作业更改均应进行作业准备的验证，并采用首件确认的方法。生产与服务过程之确认当生产与服务提供过程和输出不能由后续的监视或测量加以验证时,公司应对此类过程加评价接受顾客订单产品监视和测量生产和服务提供合格交付确定监视和测量装置监视和测量装置校准监视和测量装置合格标识不合格品控制合格供方转化生产任务原材料采购五金制品有限公司质量手册编号版本号第页共页识别了质量管理体系所需的过程如上图所示，包括外包过程监视和测量装置的送外校准过程确定了这些过程的前后顺序和。
5、第三阶说明如何做第四阶显示系统运作之证据注为了确保所形成的文件得以有效实施和控制，确保在文件各使用处能获得其最新或有效版本，运行系统所需记录表单作业办法其它指导文件品质手册程序文件五金制品有限公司质量手册编号版本号第页共页品质手册公司之品质管理系统手册适用于版标准要求，并建立相应程序以陈述品质管理系统过程间相互关系。品质手册展开程序文件职责与权限分工,明确了公司品质管理体系过程之间的互相关系和文件化作业。品质手册是本公司反映品质管理系统的重要文件,未经管理代表允许,不得复印或发送。品质手册的制定修订评审核准,按文件控制程序执行品质手册必须加以管制,对外发行盖仅供参考,可不予以回收应该保证公司最高主管,管理代表及各部门持有品质手册的有效版本,以确保各有关部门和岗位随时可以查阅文件管制为确。
6、标识和贮存记录应保存在适当的地方，以免损坏丢失和变质记录包括内容参见记录览表记录的保存期应满足客户和法律法规的要求五金制品有限公司质量手册编号版本号第页共页管理职责管理者承诺五金制品有限公司总经理通过下述活动为其所建立，实施质量管理体系并持续改进其有效性提供证据通过开会宣传，张贴黑板报，上下级之间宣导等不同方式向公司全体员工传达满足顾客和相关法律法规要求的重要性。根据公司的发展方向确立了明确的质量方针，并进行解释，形成文件，通过宣导，张贴标语等多种方式在公司全体上下进行传达，确保全公司都能够理解和执行。根据质量方针，建立了可测量的质量目标，并将其进行分解到相关职能部门，明确各相关职能部门的工作追求方向，通过对目标的测量分析，制定相应的控制措施，确保质量目标的可实现性。根据公司策划的时间。
7、间隔，对质量管理体系进行定期管理评审。为了确保公司质量管理体系的持续有效性和不断增强顾客满意度，公司配备了相应的资源，如人力财力工作场所办公设施。五金制品有限公司质量手册编号版本号第页共页管理评审输入在至少包括以下几方面内容但不限质量方针和质量目标的实施情况分析报告。顾客反馈，包括顾客投诉处理情况和顾客满意度分析报告。质量管理体系过程的运行业绩和检测的符合性分析报告。预防和纠正措施的实施情况。以往管理评审的跟踪措施。可能形响质量管理体系的变更因素分析报告。相关职能部门提出的改进建议。审核的结果包括内审和外审第二方第三方审核的结果。管理评审实施参加管理评审的人员，均必须在会议签到表上签名。由管理者代表宣读本次管理评审的依据，目的及评审内容的先后顺序等。品管部负责记录管理评审会议概要，作为。
8、保文件的有效性和适应性,对适应于品质管理系统内的所有文件依照文件控制程序作业文控室应确保文件的变更和现行版本状况加以识别,并建立文件览表针对外来文件和法律法规部份,应确保能得以识别并管制其分发各现场所使用之文件必须清楚易读容易识别,为防止过时文件非预期使用,如为任何目的保留时,应予适当标识对所有工程图面技术规范及更改的程序文件,要保证按客户要求的时间及时评审发放和实施,并保存每项更改在生产中实施日期的记录评审要越快越好不应超过个工作期实施应该包括些适应文件的更新。记录管制为证实符合规定要求和品质管理系统有效性，对适用于品质管理系统记录依记录管理程序进行管制，记录也包括客户规定的记录。各部门确定本部门记录的保存期限及对超过期限之处理方式各部门负责确保记录方便查询，按保存期限要求对其进行分。
9、相互作用为确保这些过程有效运行，实现策划的结果，公司还制定了相应的控制准则和方法具体见相应章节或程序的描述为确保这些过程能够有效实施及所确定的准则和方法有效实施，配备了相应的资源如人力技术信息工作场所办公设施财务等④通过管理评审内部审核顾客满意度测量数据统计分析等手段监视测量和分析上述过程的运行状况。对监视测量和分析结果发现的不符合或潜在不符合，采取与不符合或潜在不符合的原因相对应的纠正预防措施进行改进，确保这些过程策划的结果的实现和对其持续改进。为了进步确保上述策划过程得以在公司内规范有效实施并得以有效控制，持续改进，确定了公司质量管理体系文件架构，并据此根据质量管理体系要求和公司质量管理体系有效运行需要形成系列文件质量管理系统文件架构第阶界定组织之政策功能与权责第二阶规定何人何事何。
10、具开发，所以我司建立模治具设计开发管理程序，以来满足生产客户所需加工产品要求。采购采购流程依照采购管理程序规定进行管制，以确保采购的产品符合本公司的要求。对供货商外包商依据供应商管理程序相关规定进行供应商外包商之选择评鉴评价与辅导作业。组织应建立及实施为确保采购品符合规定要求所需之检验及其它活动。供应商及采购所需之相关记录应予以保存。条款采购产品的验证依据来料检验管理程序及相关检验指导书及行业标准要求进行验收。生产与服务提供生产与服务管制生产与服务提供依客户要求鉴别及审查管理程序生产管制程序规定执行必须取得描述产品特性之控制计划或其它明确信息作为生产依据，并在现场保存有最新版之作业指导书产品实现过程所需之设备与设备获得五金制品有限公司质量手册编号版本号第页共页对生产中设备及仪器使用，提。
11、对确认为不适合继续服务如对客户有生命危害违反法律法规产品功能有严重缺失等之产品应由业务立即与客户取得联络，并进行产品召回之作业。具体作业依照标识与可追溯性程序规定执行。公司应有能力按照客户规定的语言和方式进行信息沟通，包括数据。设计和开发因本公司目前生产的产品，五金配件及其他五金类制品都是严格按照顾客的要求及图纸进行加工生产，不存在设计和开发，所以此条款不适用本公司，对其删除也不影响本公司向顾客提供满足相关法律法规要求的产品。注虽本公司不存在产品设计开发过程，但本公司生产加工品设计到产品送样管理过程及生产加工过程中存在变更过程，所以我司建立送样管理程序及变更管理程序来确保生产加工的产品符合法令法规及客户要求。虽本公司不存在产品设计开发过程，但我司为需求满足客户委托加工产品，所以涉及到模。
12、力认知与训练管理程序对基础设施包括模具的管理见基础设施管理程序对工作环境的管理见工作环境管理程序。五金制品有限公司质量手册编号版本号第页共页产品实现产品实现的策划我公司目前所提供的产品五金配件及其他五金类制品，都属于工艺成熟定型的产品，并且严格按照顾客的要求进行生产,其整个产品实现过程都是严格按照如下规定的程序进行运作，具体的经营运作流程如下校准鉴定合格订单满意接受不合格合格交付半成品外包过程合格顾客图纸订单确认评审订单采购原材料供方选择评价合格供方监视和测量装置确定产品监视和测量组织生产不合格品控制返工让步接受此订单结束持续改进不满意协商沟通退货报废冲压产品的监视和测量分条线切割包装入库标识防护提货不合格合格模具的设计开发需要时五金制品有限公司质量手册编号版本号第页共页与客户有关之过。
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