1、有未尽事宜，可随时修改。出差管理规定河南聚星网络科技有限公司员工出差管理制度第章总则第条为规范出差管理流程加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条本制度参照本公司行政管理财务管理相关制度的规定制定。第二章般规定第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依。
2、规定如下级别项目省会直辖市地区地市级地区县市级地区备注总经理住宿及餐费日补助标准元内元内元内定额包干副总总助住宿及餐费日补助标准元内元内元内定额包干，须有票据。经理住宿及餐费日补助标准元定额包干区域经理业务普通职员住宿及餐费日补助标准元定额包干公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差。
3、经理审批借款要及时清还，公务结束后日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。借款金额原则上限制为普通职员借款金额在元，主管级以上员工金额在以内，特殊用途超过元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。第八条报销严格按审批程。
4、办理。按财务规范粘贴报销单部门主管或经理审核签字财务部核实总经理审批财务领款报销。第四章差旅管理第九条出差申请与报告出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间地点和事由，行政部据此安排差旅住宿等事宜见行政出差申请表。将出差申请表送人力资源部留存记录考勤。出差途中生病遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向。
5、给予天的出差补贴出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特殊范畴。第五章附则第十二条下属与上级起出差时，下属将扣除住宿补贴。第十三条餐费住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。第十四条本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。第十五条本管理制度如。
6、元，主管级以上员工金额在以内，特殊用途超过元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。第八条报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴报销单部门主管或经理审核签字财务部核实总经理审批财务领款报销。第四章差旅管理第九条出差申请与报告出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间地点和事由，行政部据此安排差旅住宿等事宜见行政出差。
7、，公司要求住个房间，以节省差旅费开支。业务人员施工监理期间每日补住元，电话补助元。出差补助费实行定额包干。公司行政财务部市场部等中层管理人员出差，住宿费凭票据报销，标准按以上各级别标准报销。工作人员及中层管理人员到地市级县市级地区出差，当日完成工作能够返回的分别综合补助元，能够当天返回的，须当天返回，特殊情况需相。
8、请表。将出差申请表送人力资源部留存记录考勤。出差途中生病遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示不得因私事范围内公务出差的出租车票经部门经理签字后全额报销在报销范围之外的特殊情况需经部门经理和分管副总的批准后，注明时间地点及事由，方可报销般情况下出租车费由个人承担。住宿费伙食补助费报销补助具体标。
9、领导批准。工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展培训会议，统安排食宿的，会议期间的住宿费伙食补助费，由会议费规定统开支。无任何安排情况，实行实报实销。第十条出差补贴标准员工在出差当天的前出发后返回公司的，可享受天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。远途出差者，计算出差补贴般采取去头留尾的原则。例如，号出差号返回者。
10、程序核实。第四条出差的审核决定权限如下当日出差出差当日可能往返，般由部门经理核准。远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员律由总经理核准。第五条交通工具的选择标准短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。远途出差般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况。
11、划费用。第七条借款借款的首要原则是前账不清，后账不借出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批借款要及时清还，公务结束后日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。借款金额原则上限制为普通职员借款金额在。
12、可向总经理申请选择乘坐飞机。第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持先预算后开支的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。第七条借款借款的首要原则是前账不清，后账不借出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总。
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