1、理者代表审批。控制文件使用。受控文件为内部使用的有效版本文件，也是向认证机构报送的文件。受控文件再修改时应统跟踪更改，不可遗漏。持有受控文件的员工在工作调动或调离本公司时，应将文件交回本单位部门。非受控文件可用于投标和向咨询单位报送。非受控文件不再跟踪修改。记录控制记录概念记录指阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。记录是种特殊的文件。记录的作用，可提供产品过程符合要求的证据和质量环境职业健康安全管理体系有效运行的证据还可为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量环境职业健康安全管理体系提供信息。记录的控制内容本公司对记录规定要控制标识储存保护检索保存期限和处置等主要内容。标识。单个记录可用编号作标识，记录的储存袋盒夹可用标准章节号或程序文件顺序号作标识，以便于检索快速查找。储存。记录的储存环境条件要确保防潮防腐防鼠啃等，以确保记录在储存期间不丢失不损坏不变质。为便于查找，按程序文件名称设置记录的袋盒夹标识。保护。应明确专人保管。当年的记录由本部门文件员保管跨年度的记录由公司综合管理办公室建档保管。专业性记录平时可由业务人员分散保管，审核时或归档时交由文件员统保管。记录应与其他质量环境职业健康安全管理体系文件起存放在专门部位，保持受控状态。检索。为便于检索和快速查找，各单位应建立相关记录表格清单，综合管理办公室建立公司总的记录表格清单。在日常保存记录的袋盒夹内建立记录目录，随时把已填写过的记录名称填入记录目录中，以便于随时查找。在合同条件下，顾客如果需要查阅有关记录，应经管理者代表批准，并履行借。
2、查情况，执行监视和测量控制程序的有关规定。如果问题严重，管理者代表应向最高管理者报告，并采取必要的纠正措施。相关记录适用法律法规和其他要求清单二文件和记录控制程序目的对质量环境职业健康安全管理体系文件进行控制，确保在使用场所均能得到适用文件的有效版本。加强对记录的控制，以提供符合要求和质量环境职业健康安全管理体系有效运行的证据。适用范围适用于本公司对质量环境职业健康安全管理体系所使用的文件和记录的控制。相关文件内部审核控制程序管理评审控制程序纠正预防和改进措施控制程序监视和测量控制程序职责综合管理办公室公司分管领导人批准。在文件实施中，由于各种原因发生变化时例如公司的组织结构产品范围工作流程和适用法律法规发生变化时，应对文件原文进行评审，确定是否需要更改。本公司的质量环境职业健康安全管理体系文件每年评审次，由综合管理办公室牵头，各职能部门对所管理的文件进行评审。如果需要更改，应报公司分管领导人对更改后的文件进行再批准。识别所有文件的修订状态。文件修订的方法分为划改在文件原文上划改，在旁边写好修订后的内容换页和换版三种。修订由公司综合管理办公室统组织，修改申请人填写该文件修改审批表，经管理者代表批准后，由公司综合管理办公室下发文件修改审批表，对受控版本文件统修改。文件的版本叫用大写英文字母，„„表示。换版指文件整体换版。程序文件可以在特殊情况下进行单个文件换版。手册换版时，所有程序文件应随之换版更新。编制受控文件清单。各部门要编制本部门的受控文件清单，即把所使用文件的最新有效版本文件含外来文件写入清单中。
3、理评审输出的效果验证报告经管理者代表审核，向最管理者报告。本次管理评审输出文件可作为下次管理评审的输入文件。相关记录管理评审会议记录纠正措施实施报告管理评审会议记录编号日年月地点主持期日人管理评审会议内容摘要记录人管理评审报告编号日期年月日地点主持人管理评审内容摘要管理评审结论管理评审输出参加人员及报告的发放范围批准审核编制年月日年月日年月日六内部审核控制程序适用范围本程序规定了本单位内部质量审核职责控制内容方法以及所形成的报告记录。本程序适用于本单位内部质量审核管理。二职责管理者代表策划并批准质量体系审核计划各所需的资源。选择审核人员完成特定的审核。协调并解决对纠正措施要解释上的不致或反映延迟等问题。对审核结果进行评审，并提出评审报告草案，向最高管理者提出评审建议。审核人员按本程序准备，实施及报告审核工作。提出所建议的整改措施并使之形成文件。在受管理者委派时，对以前审核时的纠正的完成情况进行验证。三审核程序编制审核计划年初，有关部门方面编制份该年度的审核计划，各相关部门或各要素审核频次应取决于现状和重要性审核年度内少次。审核计划应考虑前几次审核所发现的问题，审核计划应呈交管理者代表批准。应在审核前五天内向各有关部门的领导通知确切的审核日期。管理者代表应为每次审核派负责该项审核的审核点。审核前审核员的必要准备受委派的审核员应在实施审核前研究有关程序文件标准并应决定是否尚需取得其他文件。编制份检查清单。通知有关负责人提供所需的必要条件。审核点使用编制好的检查表，用它作为进行审核的助手。目的通过培训和其他。
4、形成文件的质量环境职业健康安全方针和目标质量手册和标准规定的程序文件确保对过程的有效策划运行和控制所需要的文件，例如质量计划施工组织设计程序文件和相关的规范标准以及规定安排方式等文件记录，阐明所取得的结果或提供完成活动的证据的文件其他文件。例如流程卡公开承诺等，标准中虽未规定，但在实际活动中可能需要。质量手册手册是规定组织如本公司质量环境职业健康安全管理体系的纲领性文件。手册的主要内容有质量环境职业健康安全管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性为质量环境职业健康安全管理体系编制的形成文件程序的引用质量环境职业健康安全管理体系过程之间相互作用的表述。手册的结构详略程度和格式编排，应结合组织如本公司的类型规模及产品或过程的复杂程度文化和风格进行编制，标准并未作统规定。公司的质量手册需经管理者代表审核，报总经理批准后发布实施。文件控制文件控制，指对质量环境职业健康安全管理体系文件的编写评审批准发放使用更改再批准和标识回收作废等全过程活动的管理。质量环境职业健康安全管理体系文件控制的内容。本公司质量环境职业健康安全管理体系文件控制的主要内容如下文件发布前，应得到其适宜性和充分性的批准。手册由总经理批准程序文件由管理者代表批准其他文件由定和措施的执行部门工程队以及执行的内容和完成的时间要求等。管理评审输出的效果验证。管理评审输出的效果验证由综合管理办公室统安排，其中包括顾客有关的产品要求和改进效果的验证与公司质量环境职业健康安全管理体系及其过程改进措施实施效果的验证有关资源需求方面改进措施实施效果的验证。管。
5、阅手续，阅后及时收回。保存期。般的质量环境职业健康安全管理体系运行记录保存年产品特点法规要求及合同要求另定保存期施工工程质量及验收记录应长期保存。处置。对过期作通过培训或其他方法内部沟通等，使员工的意识不断提高。增强员工对其工作重要性和相关性的认识。须让员工了解本岗位工作与实现公司的质量环境职业健康安全方针和目标保证施工质量及市场竞争能力的关系程序文件目录序号文件名称页码安全质量监察和监督检查程序文件和记录控制程序许可证申领使用保管换证程序法律法规和其他要求控制程序管理评审控制程序内部审核控制程序人力资源控制程序安装设备管理程序工作环境管理程序采购控制程序外包劳务控制程序外包工程控制程序施工和服务控制程序监视和测量控制程序质量记录控制程序不合格品控制程序材料零部件控制程序事故报告与处理程序纠正预防与改进措施控制程序安全质量监察和监督检查程序目的接受特种设备安全监督管理部门制定并公布的安全技术规范的要求进行生产活动的监察。适用的范围适用于本公司接受安全监察管理相关文件法律法规和其他要求控制程序职责公司综合管理办公室是本程序的归口管理部门，负责法律法规和其他公开要求的收集确认统编号发放和归档，并与特种设备安全监察部门经常保持联系，以便了解最新信息。工程部其他部门具体实施接受特种设备安全监察工作。工作程序综合管理办公室负责组织学习相关法律法规工程部和其他部门提供以下信息确认无超许可范围进行生产和销售的行为自觉遵守有关法律法规规范标准的情况工程部牵头组织检查有关法律法规规范标准的执行情况，并向管理者代表报告检。
6、。综合管理办公室负责汇编公司的受控文件清单，包括适用的外来文件。要确保在各使用场所都能得到适用文件的有效版本并标识，填写分发号包括外来文件。撤出过期作废的文件，经管理者代表批准后销毁，销毁文件清单存档。如需保留，需经管理者代表批准，并盖作废保留标识印章。受控文件均进行编号，并填写在发文登记表中。收文单位在发文登记表中签名确认，并填写在本单位的受控文件清单中。文件编号规则如下质量手册编号编写年份公司名称代码用英文或汉语拼音字头表示程序文件编号编写年份程序文件顺序号公司名称代码用英文或汉语拼音字头表示关于其他文件例如技术规范制度标识等方面的文件的编号规则不作统规定。若属外来文件应使用其原编号，无原编号的外来文件，不再编文件编号，只在发文时编分发号文件应保持清晰可辨，易于识别。质量环境职业健康安全管理体系文件应单独存放，以保持受控状态。收集与产品和服务有关的外来文件清单。凡不是本公司编制的使用文件，均贯标办公室是本程序的编制修改并实施归口管理的部门工程质量部负责施工技术文件的管理。各部门和工程队均是本程序的配合并实施的单位。最高管理者总经理负责质量质量环境职业健康安全管理手册批准。管理者代表总工程师兼任负责审核质量手册和批准程序文件。工作程序文件控制程序文件概念文件系指信息及其承载媒体。媒体的形式可以是纸张计算机磁盘光盘照片标准样品或其他电子媒体及其组合等。质量环境职业健康安全管理体系文件是质量环境职业健康安全管理体系运行的依据，可以起到沟通意图统行动的作用。公司的质量环境职业健康安全管理体系文件的范围包括。
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（终稿）某机电工程有限公司电梯安装、维修程序文件.doc（最终版）
