1、上报小计其他费用按计列合计投资万元万年八效益分析退网后节省投资按照以下方法计算占地空间成本以商业用地租金估算，按照每万线多占地平米含配套面积商业用地租金元平米个月每年每万线万元。人力成本按照每万线容量安排个维护人员，年支出万计算。第页耗电成本耗电成本每线平均每月耗电成本交换机容量，每线平均每月耗电成本按照元计算，非主流机型电量是国产设备倍，每年每万门局电费多开支万计算，维保费用国产设备增加退网设备容量，维保费用基本上可以不增长，按照每线节省元计算局名机型建成时间总容量实装容量占地空间成本人力成本耗电成本维保费用合计节省费用万元万年按新设备生命周期年计算，退网后将节约成本约万元，从长远来看效益非常可观，因此本项目可行。九工程进度安排预计谈点完成时间年月日勘察设计工作完成时间年月日配套工程完成时间年月日设备安装调试工作年月日完成。

2、年月日勘察设计工作完成时间年月日配套工程完成时间年月日设备安装调试工作年月日完成用户割接工作年月日前十经济评价经济评价基础数据测算计算期取定本项目计算期取定年，其中建设期年，即年生产期年，即年。总投资本项目总投资万元。第页流动资金和余值估算流动资金本项目流动资金按年生产总成本估算，流动资金估算为万元。固定资产余值固定资产余值按固定资产原值估算。本项目固定资产余值为万元。再分配收入测算根据本项目所承担业务内容，参照相关资费标准，计算本工程再分配收入。年经营成本测算工资工资总额生产人员定员数预测年人均工资额预测投产年人均工资为元职工福利基金职工福利基金年工资总额修理费修理费固定资产原值预测万元固定资产年修理费本项目修理费按每万元固定资产元计算。低值易耗品低值易耗品产部分厂家支撑力度较弱，运行维护费用较高爱立信富士通西门子等厂家在江西没有。

3、弋阳弋阳北电弋阳弋阳余干余干余干余干横峰横峰北电广丰县城北电广丰县城广丰横山广丰上孚广丰源溪广丰水南广丰洋口广丰枧底广丰少阳广丰霞峰广丰八都广丰嵩峰广丰五都广丰桐畈广丰杉溪广丰沙田广丰下溪广丰大石广丰排山广丰吴村广丰壶桥广丰社后广丰湖丰广丰裕丰广丰芦林广丰东关广丰西坛资万元。第页流动资金和余值估算流动资金本项目流动资金按年生产总成本估算，流动资金估算为万元。固定资产余值固定资产余值按固定资产原值估算。本项目固定资产余值为万元。再分配收入测算根据本项目所承担业务内容，参照相关资费标准，计算本工程再分配收入。年经营成本测算工资工资总额生产人员定员数预测年人均工资额预测投产年人均工资为元职工福利基金职工福利基金年工资总额修理费修理费固定资产原值预测万元固定资产年修理费本项目修理费按每万元固定资产元计算。低值易耗品低值易耗品元配套投资分公司。

4、和配合管理决策层对本工程直极为重视，省公司网络发展部运维部网支市分公司等部门给予了本项目大力支持和配合。五退网设备选择原则设备类型在评估中得分较低设备类型在网运行时间长老化运行不稳定故障率较高设备维保成本高设备厂家支撑不到位设备运营成本高如用电设备使拔点区域机型种类减少腾出核心机房空间。第页模块局接入网退网城域网软交换专网端局封装具备上行能力或封装六本次工程建设方案退网局点选择本次将上饶机型部分局点退网，退网局点如下表所示序号退网设备情况交换机名称交换机机型设备总容量实装容量万年县局补点建设方案分析端局退网后，结合光进铜退进行窄带下移补网方案如下图所示第页端局退网补网方式有家庭网关，端局原址封装端局原址封装几种方式，方式比较如下退网补网方案成本约万元，从长远来看效益非常可观，因此本项目可行。九工程进度安排预计谈点完成时间。

5、交换退网工程可研报告上饶分册。可行性研究报告编制依据及范围编制依据本可行性研究报告主要依据如下文件和资料程控交换机新版技术规范书邮电部电话交换设备总技术规范书电话交换设备总技术规范补充件软交换设备总体技术要求中国电信软交换设备技术规范补充修订规范国内信令方式技术规范消息传递部分暂行规定中国电信号中国电信光进铜退实施工作指导意见中国电信号中国电信室外电信设备机柜技术规范建设项目评价方法与参数。可行性研究报告范围本可行性研究报告为年江西电信交换退网工程上饶分册，该可行性研究报告主要包括以下几项内容工程建设背景工程建设必要性第页工程建设可行性工程建设方案投资估算工程建设进度安排工程经济评价。二交换端局现状上饶电信除华为和中兴两种主流机型外，还存在种非主流机型，分别为北电大唐上海贝尔，如下表所示，单位线序号位置局名机型建成时间总容量实装容量。

6、用户割接工作年月日前十经济评价经济评价基础数据测算计算期取定本项目计算期取定年，其中建设期年，即年生产期年，即年。总投资本项目总投资万元。第页流动资金和余值估算流动资金本项目流动资金按年生产总成本估算，流动资金估算为万元。固定资产余值固定资产余值按固定资产原值估算。本项目固定资产余值为万元。再分配收入测算根据本项目所承担业务内容，参照相关资费标准，计算本工程再分配收入。年经营成本测算工资工资总额生产人员定员数预测年人均工资额预测投产年人均工资为元职工福利基金职工福利基金年工资总额修理费修理费固广丰南山广丰塘溪第页广丰广中广丰中广丰五里广丰新村广丰鹤山广丰昆山广丰青桥广丰岭底广丰溪西广丰石人广丰赵塘广丰泉波广丰杨坞广丰王家广丰二渡关广丰鸿潭广丰双桥广丰坞垄广丰十六都广丰西溪广丰周村广丰溪边广丰四公广丰黄狮广丰西山底广丰塘边广丰付家棚广。

7、技术人员，保障速度上要慢，第页北电公司要倒闭，服务成问题，富士通西门子服务意识较差。各种机型维保价格，按照每线计算单位元北电爱立信富士通西门子贝尔大唐华为中兴，非主流机型维保费用为华为中兴设备倍。对各种机型能耗进行分析，以华为设备为参照，北电是华为耗电倍，是倍，富士通是倍。四工程建设可行性良好网络资源优势江西电年新建了软交换网络试商用网络，形成了华为中兴两个大区覆盖全省软交换网络架构，软交换网络采用来承载，对城域侧设备采用光纤直连混合方式，在软交换网络在各个地市建设了两台，作为江西电信延伸，目前我省软交换设备达到万线容量，为交换端局退网替代提供了良好网络资源保障。优秀人才储备和丰富运营经验江西电信作为省内最大电信运营商，积累了丰富运营经验并且拥有众多高精尖技术人才和管理人才。由于固定网络向软交换网络演进是交换网络发展方向，江西电信已。

8、交换机机型设备总容量实装容量万年县局补点建设方案分析端局退网后，结合光进铜退进行窄带下移补网方案如下图所示第页端局退网补网方式有家庭网关，端局原址封装端局原址封装几种方式，方式比较如下退网补网方案资产原值预测万元固定资产年修理费本项目修理费按每万元固定资产元计算。低值易耗品低值易耗品生产人员定员数预测年人均低值易耗品预测投产年人均低值易耗品为元经营管理费经营管理费生产人员数预测年人均经营管理费预测投产年人均经营管理费为元财务评价财务评价基本数据表财务现金流量及净现值计算表，见附表损益表，见附表总成本费用表，见附表第页财务评价指标计算结果本项目财务评价指标计算结果见表。表指标计算结果表静态指标动态指标指标单位计算值指标单位计算值静态投资回收期年内部收益率投资利润率财务净现值万元投资利税率财务净现值比借款偿还期年现金流量曲线图根据附表中。

9、经有支跟踪交换网络发展队伍，这只队伍在交换网络发展广丰南山广丰塘溪第页广丰广中广丰中广丰五里广丰新村广丰鹤山广丰昆山广丰青桥广丰岭底广丰溪西广丰石人广丰赵塘广丰泉波广丰杨坞广丰王家广丰二渡关广丰鸿潭广丰双桥广丰坞垄广丰十六都广丰西溪广丰周村广丰溪边广丰四敏感性指标分析第页概述工程建设背景江西电信固定网络存在种机型，设备机型较多，部分机型运行时间较长，机型老化，运行维护成本较高，部分交换设备厂商维护保障支撑力量不足，为交换设备运行维护带来较大困难。年江西电信由固网运营商继续向综合业务运营商转变，交换网络向化，融合化扁平化方向演进。在这种背景下，我省启动了江西电信交换退网工程，将部分运行时间较长运行状态较差机型退网，采用软交换接入设备进行替代，减少我省交换机型种类，减轻交换设备运行维护压力，盘活机房空间资源。本可行性研究报告为年江西电信。

10、次，南昌赣州景德镇备件已停产部分厂家支撑力度较弱，运行维护费用较高爱立信富士通西门子等厂家在江西没有技术人员，保障速度上要慢，第页北电公司要倒闭，服务成问题，富士通西门子服务意识较差。各种机型维保价格，按照每线计算单位元北电爱立信富士通西门子贝尔大唐华为中兴，非主流机型维保费用为华为中兴设备倍。对各种机型能耗进行分析，以华为设备为参照，北电是华为耗电倍，是倍，富士通是倍。四配合。五退网设备选择原则设备类型在评估中得分较低设备类型在网运行时间长老化运行不稳定故障率较高设备维保成本高设备厂家支撑不到位设备运营成本高如用电设备使拔点区域机型种类减少腾出核心机房空间。第页模块局接入网退网城域网软交换专网端局封装具备上行能力或封装六本次工程建设方案退网局点选择本次将上饶机型部分局点退网，退网局点如下表所示序号退网设备情况交换机名称。

11、计算数据绘制出本项目现金流量曲线图，见下图。曲线与横轴时间轴交点就是投资回收点。曲线在横轴下方为负债，曲线在横轴上方为盈利。财务评价指标分析财务内部收益率静态投资回收期财务净现值和财务净现值比是反映项目获利能力主要指标。从表中可以看出，本项目财务内部收益率为，财务静态投资回收期为年，财务净现值为万元。这些指标均高于邮电行业基准指标，说明项目有定获利能力。第页敏感性分析为考察不确定因素变化对项目经济效益影响程度，预测项目风险性，本项目对再分配收入固定资产投资和经营成本三个单变量变化进行敏感性分析。敏感性分析指标计算敏感性分析指标计算结果见表。表敏感性分析表变化率项目预测值再分配收入财务内部收益率静态投资回收期年财务净现值万元经营成本财务内部收益率静态投资回收期年财务净现值万元固定资产投资财务内部收益率静态投资回收期年财务净现值万元敏感。

12、丰渡头广丰清淤广丰龙溪广丰徐家德兴市市局上海贝尔德兴市花桥支局上海贝尔德兴市银山矿端局上海贝尔上饶县上饶县北电万年万年北电鄱阳鄱阳鄱阳鄱阳,鄱阳鄱阳铅山铅山北电铅山县局铅山汪二铅山杨林铅山湖坊铅山石塘铅山英将铅山铜矿铅山紫溪第页铅山黄岗山铅山保护区铅山陈坊铅山天柱山铅山篁碧铅山虹桥铅山新安铅山港东铅山新滩铅山福惠铅山五铜铅山银村铅山下渠铅山莲花山铅山毛坞铅山御景上饶婺源上饶三项目建设必要性部分交换端局运行时间较长，机型老化江西电信目前在网交换端局，各机型建局年限均较长，平均年限如下表所示序号机型平均建局时间富士通北电日电上海贝尔爱立信西门子大唐部分局点故障较多，备品备件缺乏老化机型中近两年重大故障发生次数多有北电七次三次，富士通次西门子次目前备品备件较为缺乏为新余和九江机型，该机型处理机板网络板时钟板件等多种板件备件已停产且无储备其。

参考资料：

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