1、下 返工返修，对返修品须重新检验方可进入下工序 让步接收经总工批准 退货退给供应商 对不合格品处置须加以记录 交付后，发生的不合格时，应与客户协商处理。 数据分析 营销部每年负责对顾客满意度调查情况进行统计和分析，必要时应采取纠正预防措施 品管每季度对检验不良品之数据进行统计和分析，必要时应采取纠正预防措施 行政部每年负责对供应商交货业绩进行统计，以便对供应商进行考核。 各个部门负责对本部门的目标进行统计。 改进 持续改进 公司应利用质量方针质量目标审核结果数据分析纠正和预防措施及管理评审的结果，提供质量管理体系的改进依据，使质量管理体系有效性。 纠正措施 品管建立纠正和预防措施程序以确保纠正措施有效 评审不合格包括客诉 确定不合格原因 评价确保不合格不再发生的措施的需求 确定和实施。
2、工作人员能力需求，规定特定人员的资格条件，检验人员 技术人员内审人员等需进行资格鉴定 通过规定的方法进行培训，只有合格人员方能上岗作业 评价所采取措施的有效性，如对特定人员的资格鉴定 在工作场所，各部门主管应进行宣传，确保员工意识到所从事活动的相关性和重 要性，以及如何为实现质量目标作出贡献 保持教育培训技能和经验的适当记录。 基础设施 为确保产品能满足顾客要求，必须配置的基础设施如厂房供电供水及供气设施 生产性设备有动力头加工中心数控车床流量测试台装配流水线，设备管理维 护和保养依据设备管制程序进行。 支持性设施如运输工具通讯器材等。 工作环境 本公司现有生产过程暂无明显影响产品品质所需的工作环境。 相关文件 人力资源管制程序 设备管制程序 产品实现 产品实现策划 技术部在工艺。
3、任部门评价内容频次内部审核管理代表过程的充分性合理性，审核员的能力每年次 管理评审总经理输入输出的充分性合理性每年次 人力资源管理行政部培训资格鉴定执行情况随时 业务过程营销部顾客满意度情况随时 采购采购部采购的及时率合格率随时 成品质量品管出货合格情况随时 产品的监视和测量 进料检验品管应依据进料检验标准进行检验，并予以记录 过程检验首件检查巡检 成品检验应依据检验管制程序检验标准进行检验，并对检验结果及接收准 则予以记录。 未经测量或其他验证结果时，产品不得放行。未经顾客批准，所有的检验测量未完成 之前，不得放行产品与交付服务。 不合格品控制 品管应建立不合格品管制程序对不合格品进行识别记载评估隔离可行时处置， 以防止非预期的使用或交付。不合格品控制以及处理责任与权限应予以规定，处置途径。
4、 顾客反馈 过程的业绩和产品的符合性 预防措施和纠正措施的状况 以往管理评审的跟踪措施 可能影响质量管理体系的变更 改进的建议。 评审输出 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施 质量管理体系有效性及其过程有效性的改进 与顾客要求有关的产品的改进 资源需求。 相关文件 管理评审程序 资源管理 资源提供 公司应确保并提供的资源主要应用于 为实施现有的质量管理体系的过程和改进这些过程所需的资源 为达到顾客的满意所需的资源，如生产设备仪器人力资源技能等。 人力资源总则 各部门在用人方面应从适当教育培训技能和经验，从事影响产品要求符合性的工 作人员是能够胜任的。 能力培训和意识 行政部制订人力资源管制程序，依据产品特性，结合公司具体情况，确定从事 影响产品要求符合性的。
5、或顾客拟在供应商处实施验证时，应在采购单上对拟验证的安排和产品放行的方法 予以规定，以便合理的控制采购产品的质量。 产品的提供 生产的控制 生产部应策划并在受控条件下进行生产，并依据生产管制程序进行 生产部负责拟订生产计划 技术部负责提供作业指和测量 顾客满意 营销部依据营销作业程序中的顾客满意度调查，并确定获取和利用这种信息的方法， 作为质量管理体系业的种测量。当客户不满意时，应采取纠正措施。 内部审核 管代依据内部审核程序进行审核安排和实施，审核范围须涵盖整个质量管理体 系。 审核员不应审核自己的工作，且经培训的合格人员组成。 审核时发现问题，立即采取改善措施，并给予管制跟催。 审核记录须加以保存。 审核结果作为管理评审的输入之。 过程的监视和测量 主要过程监视和测量如下 过程责。
6、所需的结果 评审所采取的纠正措施的有效性。 预防措施 品管应确定措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。预防措施与潜在问题 的影响程度相适应。依据纠正预防措施程序采取预防措施 确定潜在不合格及其原因 评价防止不合格发生的措施的需求 确定和实施所需的措施 记录所采取措施的结果 评审所采取的预防措施的有效性。 相关文件 内部审核程序 检验程序 不合格品管制程序 纠正预防措施程序 组织架构图 总经理 营销部行政部技术部生产部财务部 管理代表 部门工作职责 部门工作职责 总经理 负责组织功能结构规划 负责公司的经营策略制定与推行 组织实施公司年度经营计划 制定公司的质量方针 确定公司的质量目标 。
7、计开发过程中，确定以下内容 新产品按照新产品试制程序进行产品工艺研究 试制过程拟定各个工序工艺工装检测等要求 试制后拟定作业指导书或工艺卡检验标准材料清单等。 与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定 提供样品给顾客确认 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求 适用于产品的有关法律法规要求 公司认为必要的任何附加要求。 与产品有关的要求的评审 营销部应依据业务作业程序评审与产品有关的要求。评审应在向顾客作出承诺之 前进行，以确保 合同订单中的产品要求得到明确规定 与以前表述不致的要求得到解决 公司有能力满足规定的要求，如采购能力制造能力检验能力等 保持评审记录 若顾客提出口头的要求时，应对顾客要求进行确认 若产品要求发生变更，应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已。
8、查过程检查最终产品检验 仪器室管理与仪器校正。 部门工作职责行政部 办公室 公司人事管理制度的制修订发布及宣传,并督查执行情况 人力资源规划及人员招聘工作 人员的报到试用任免调动离职退休等手续的办理 员工培训计划的制定实施考核及评估 员工考勤管理薪资管理 员工信息档案的建立维护及更新 负责产量统计，工资计算 负责文件打印整理复印分发 建立文件览表，保持分发记录 负责外来文件收集和归档和分发 负责文件作废处理，作废文件收回 负责建立记录览表 负责拟定记录保存期限和保存部门 负责作废记录处理。 采购 依据生产需要拟定采购需要 询价比价议价订购与签约等作业 进料交期控制与跟催,及时反馈采购订单执行情况给有关部门 进料质量数量异常联络处理,有重大异常应向总经理报告 有关采购报表制作整。
9、变更的 要求。 顾客沟通 售前沟通业务人员负责将产品信息向客户宣传业务人员经常向客户介绍公司产 品信息。 售中沟通业务人员负责对客户问询回复合同定单的处理 售后沟通业务人员负责对顾客反馈抱怨事件进行处理。 设计和开发 暂无。 采购 采购过程 行政部采购人员应确保采购的产品符合规定要求。对原材料厂商依据供应商管理程序 对供应商进行管理。 应建立评价选择和重新评价的准则 评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持。 采购信息 行政部应对原材料采购的产品及委外加工品，依据采购管制程序进行控制，应将采购要求如品名规格数量交期质量要求等信息填写在采购单上，并经审批后交给供 应商。 采购产品的验证 品管应对原材料配件等应依据检验管制程序进行，以确保采购的产品满足规定的采 购要求。 当公。
10、保养的执行 各项目内部的整理整顿执行及改善 机器设备的安全操作督导 负责生产现场产品标识。 生产部 仓库 负责材料整理标识与防护 出入库物品数量点收,办理出入库手续 协同生产计划部门进行库存量管制，缺料情形时预报或请购 协同生产计划部门进行库存品废料预防与处理 库存品盘点与帐务核对，做到帐物卡致 拟订管制安全库存量，缺料情形时预报或请购 负责成品管理办理发货手续。 技术部 依据客户图纸样品对产品配件进行制图 负责新产品工艺设计,负责工艺卡检验标准制定 工装夹具设计与改进 负责新产品试制管制工作 负责图纸管理受控发行 负责生产线技术支持 负责解决生产技术品质疑难问题。 技术部 品管 规范各种质量管理流程与报告 不合格品的评审 客诉及退换货异常处理追踪改进 负责进料检验首件。
11、理与归挡 协同财务部对供应商应付帐款核对 开拓新货源,以提高质量及降低成本 供应商基本资料建立评估与考核 负责采购有关记录供应商资料保管。 质量目标 质量目标负责部门统计方法考核时间 新进员工培训率行政部入厂培训总人数入厂总人数月 进货交期达成率采购当月准时交货总批数交货总批数月 顾客满意度分营销部顾客满意度调查平均得分年 订单交货准时率生产部当月准时交货总批数交货总批数月 化油器产品出厂合格品 率为 技术部 品管当月成品抽检合格总批数总检验批数月 提交样品及时率技术部当月准时交样品总次数交样品总次数月 职能分配表 体系要求相关文件 总 经 理 管 代 行 政。
12、组织公司质量管理体系的管理评审 其它运营方面日常事务。 管理 代表 负责质量管理体系建立执行和维护体系 向公司领导层提出质量管理体系执行成效及任何改进的需求 确保在公司内提高满足顾客要求的意识 负责内部审核安排 就质量管理体系相关事项与外界联系。 部门工作职责 营 销 部 与客户间互访的有关事宜安排 客户满意度调查 客户切报价信函传真样品等业务处理 负责订单合同评审与生产通知 产销协调,如延迟时应与客户协商 客诉处理 客户财产保管。 办 公 室 采 购 品 管 仓 库生 产 部 根据客户需求安排生产 督促各班组安全生产 培训操作员工 做好与工程质量计划及各职能部门的协调 负责整个项目所有日常清洁工作,协调各个班组的生产任务 生产设备仪器保管及日常维护。
参考资料：
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[14]某红河县浪堤乡建设30亩大棚蔬菜种植示范（第14页，发表于2022-06-24）
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[16]某红豆树珍贵树种培育基地建设项目可行性分析报告.doc（第21页，发表于2022-06-24）
[17]某恒运国际物流城建设项目可行性分析分析报告（第67页，发表于2022-06-24）
[18]某黑山羊养殖项目可行性分析报告（第63页，发表于2022-06-24）
[19]某黑龙江物流公共信息服务平台建设项目可行性分析申请报告（第124页，发表于2022-06-24）
[20]某黑龙江某食品有限公司质量手册(包括程序文件)（第66页，发表于2022-06-24）
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某华强化油器有限公司质量手册.doc
