1、表单位万元年份建设期运营期项目工资及福利燃料动力及水电费修理费餐饮成本旅游商品成本折旧费摊销费营销费用财务费用管理费用总成本费用固定成本可变成本经营成本附表四工资及福利估算表单位万元序号年份合计建设期运营期项目服务人员人均年工资人数工资技术人员人均年工资人数工资管理人员人均工资人数工资工资总额福利费合计附表五固定资产折旧费估算表单位万元序号年份合计折旧或摊销年限建设期运营期项目固定资产原值折旧费净值房屋建筑物及雕塑原值折旧费净值其它原值折旧费净值附表六项目现金流量表单位万元序号年份建设期运营期项目现金流入营业收入现金流出固定资金投入无形资产投入流动资金经营洲和闽本营业税及附加净现金流量累计现金流量现值系数净现值累计净现值计算指标财务内部收益率投资回收期年含建设期年附表七损益与利润分配表单位万元序号项目年份合计建设期运营期营业收入其他收入。

2、了创业服务旅游质量提升年，旅游品牌知名度旅游目地优质形象旅游产品竞争力都得到了进步提升。十五期间，江西旅游发展迅速，高于全国旅游发展平均值。全省旅游接待总人数由年万人次增加到年万人次，年均增长旅游总收入由年亿元人民币增加到年亿元人民币，年均增长入境旅游人数由年万人次增加到年万人次，年均增长旅游外汇收入由年亿美元增加到年亿美元，年均增长国内旅游人数由年万人次增加到年万人次，年均增长国内旅游收入从年亿元人民币增加到年亿元人民币，年均增长。面对国际金融危机影响，江西省旅游业迎难而上，推出系列促销计划，将‚红色摇篮绿色家园观光休闲度假旅游胜地‛整体旅游形象推向全国乃至世界。年，江西省旅游总人数万人次，同比增长旅游总收入亿元人民币，同比增长。旅游外汇收入达万美元，比去年同期增长。‚十二五‛时期是江西旅游产业全面转型升级，形成完善旅游产业体系，顺利。

3、数万人人均消费元人年销售金额万元场地出租年收入金额万元其他收入消费人数万人人均消费元人年收入金额万元停车场收入年停车数量万辆年停车数量元辆年收入金额万元总计说明以年为基准年进行计算。游客中按散客与团队游客进行估算。门票为景区门票，门票定价为年元张，年元张，年元张，娱乐项目另行收费。餐饮消费在景区用餐，年按人均元计，年按人均元计，年按人均元计。按游客在景区购买商品，其中年按人均元计，年按人均元计，按人均元计。停车场收入参照于都周边同类景区，按个游客辆车计算，预计车辆平均在景区停留小时，年按每辆元次计，年年按每辆元次计，年按每辆元计。次以小时为限商铺出租收入年按万元年计。其它收入主要指景区内为游客提供交通电瓶车运动休闲和部分参与性项目收入，按游客计，其中年按人均元计，年按人均元计，年按人均元计。以上所指货币单位都为人民币。附表三总成本费用估。

4、在确立，已经开始具备全面对接‚长珠闽‛融入全球化客观条件。几年间，江西加快了基础设施，特别是道路交通建设。赣粤浙赣高速公路已经开通，连接湖南福建高速公路也全线通车，江西‚天‛字形高速公路网络已经形成，左右逢源，四通八达，具备了与三个三角洲无缝对接可能。为避免与沿海地区产业同构，在对接过程中，江西始终甘当‚配角‛，尽量创造条件成为两个三角洲和个‚金三角‛发展腹地。目前，国内投资江西省份大都集中在浙苏沪闽粤几省市，项目不大，但小而精小而专小而特，产业配套能力强，有利于吸引更大项目和企业。‚配角‛定位，无形中为江西赢得了更大发展空间。近年来，江西省旅游发展态势迅猛，江西省旅游局以提升全省旅游整体形象和市场竞争力为目标，按照‚宣传主题化目标区域化形象最优化覆盖网格化推广集约化‛要求，加强了旅游形象宣传旅游品牌推广创新旅游市场营销等工作，组织开展。

5、究总论项目背景项目名称江西省于都县盘古山矿山公园项目建设地址江西省于都县盘古山矿铁山垅矿项目法人于都县旅游局项目规划范围项目规划用地总面积为平方公里项目总投资万元二可行性研究编制的依据及内容法律法规依据设施改造七通信设施完善八给水工程九排水工程十环卫设施完善十土地征用费十二车辆购臵二其他费用场地准备费旅游区项目规划环境影响研究市场调查与研究人员培训费建设单位管理费施工监理费质量监督费工程招投费三基本预备费乙动态部分建设期价格调增二投资方向税三建设期贷款利息丙铺底流动资金丁流动资金说明由于计算机取整问题，计算表中可能有个别数据合计或累加有定误差，此问题不影响计算结果，本案中其它表格数据同此。附表二营业收入预测表单位万元项目营业收入门票收入销售门票万张销售单价元张销售总额万元餐饮收入消费人数万人人均消费元人收入总额万元旅游商品出售收入购买人。

6、营业税及附加总成本费用利润总额所得税提取公积金提取公益金净利润支持，不提倡，不反对‛‚三不‛方针到‚因地制宜积极引导稳步发展‛到今天‚积极发展‛转变，我国国内旅游业将愈来愈受重视。随着经济发展和人民生活水平进步提高，闲暇时间增多，带薪假期普遍实行，旅游条件改观，国际旅游业深入开展对国内旅游业影响，人民旅游热情将进步焕发。世纪我国国内旅游业发展趋势是我国国内旅游市场前景广阔，需求潜力大，我国国内旅游将维持高速稳定增长局面，由数量速度型向质量效益型过渡。国内旅游配套基础设施和服务设施将进步发展，基本上符合国内旅游发展步伐。旅游消费水平向高级发展我国旅游消费水平由低级向高级发展，旅游消费结构呈现多元化状态,逐步向发达国家旅游消费结构靠拢。尽管我国人均仍位世界位以后，经济发展水平与发达国家差距很大，但近年来，我国人均出现快速增长格局。年我国人均。

7、实现建设旅游产业大省宏伟战略目标重要时期。预计到年，全省旅游接待总人数将突破亿人次，旅游总收入超亿元。赣州市旅游发展现状赣州是江西省重要旅游城市。首先，赣州是江西省三个国家级历史文化名城之，与著名旅游城市南昌和九江并列，印证了赣州城市文提高对项目建设期财务风险认识，采取措施予以防，有人概括为‚白天看庙，夜晚睡觉，白天疲劳，夜晚无聊‛。随着人们生活内容多样化，同样要求旅游内容多样化，人们要体验更多美好经历。初级游山玩水不能满足人们需要，专题和特种形式旅游日益增加，享受性和游乐性旅游内容会大大增强，今后人们旅游方式由观光型为主，发展到度假旅游，探险旅游，科学考察旅游，民俗旅游，生态旅游，体育旅游，保健康复旅游，文学旅游，美食家旅游等等百花齐放局面，并且国内旅游正步步向国际旅游延伸。五国内旅游业在国民经济中地位和作用日益加强近年来我国旅游业发。

8、做好以下几项工作。必须建立强有力领导班子，组织该项目开发，领导班子由有关领导挂帅，并配备相关专家和专业人才参与开发建设。必须理顺有关关系，特别是与周边区域政府和居民关系，安排好有关利益分配问题，取得各部门配合和项目所在地政府群众支持。该项目在建设过程中，开始就要加大宣传力度，扩大影响。通过以上分析可以得出江西省于都县盘古山矿山公园建设可行。附表总投资估算表单位万元序号项目及费用名称单位数量单价估算金额万元占总投资比例备注﹝元﹞设备安装合计项目投入总资金﹝甲乙丁﹞总投资﹝甲乙丙﹞甲静态部分工程直接费用﹝十﹞道路及广场工程道路米二建筑工程红军工棚个红色矿坑个红军采矿工具展示园个红色矿工故事园个矿工戏台个矿工客栈平方米红军餐厅个矿工诉苦台个矿工文化学习园地个红军夜校个矿工宣传廊米矿工消费合作社个矿工小院个游客接待中心个停车场平方米红军医院个矿。

9、展很快，绝大多数省市区已把旅游业作为支柱产业重点产业和先导产业。它就地利用风景，提供服务产品，资源可持续利用，具有投资少见效快创汇迅速等特点，即使是些不具备产业优势地区也可借此兴旺发达。旅游业本身包括‚行游住吃购娱‛六大要素，它所需要硬件装备，所消耗食物饮料和日用品，以及部分游览内容，都为其它产品开辟和提供了新市场，为社会增加了就业机会，并大大改善了城乡面貌。国内旅游业在第三产业中将会有举足轻重地位，随着它发展，将会对我国经济发展起着巨大促进作用。三规划地旅游业发展概况江西省旅游业发展现状江西对内开放走势日益清晰，区位优势正不断提升。江西人正努力地建造座‚立交桥‛。这座‚桥‛互通范围很大长江三角洲珠江三角洲和闽东南金三角。这几年，江西软硬环境不断改善，发展思路不断深化，工业化城市化进程明显加快，人称‚江西现象‛。全省上下思发展议可行性研。

10、投标方式，控制和降低投资，加强工程建设各方面控制，实行成本细项控制，以降低成本。在项目运营期间要建立全面质量管理体系，综合应用现代管理手段和方法，使盘古山矿山公园成管理上先行者加强市场意识产业意识与竞争思维，在市场锤炼中不断调整经营思路经营方式推行‚绿色管理‛，降低管理成本和环境付出。第十四章结论与建议通过研究得知，盘古山矿山公园有利于增强于都城市旅游竞争力，有利于丰满于都城市形象，有利于丰富于都旅游产品，提升于都旅游地位。本项目具有定直接经济效益。另外项目建成后将直接带动系列相关企业发展，能够为当地创造较多劳动就业岗位，优化当地产业结构，提高当地知名度和民众素质。该项目虽然投资大，但综合效益好，影响大，能吸引更多游客到于都来，发展潜力大。从社会效益上看，正面影响大，不仅本身效益显著，而且有拉动于都经济全面振兴和发展作用。该项目开发需要。

11、山医院个中华钨矿公司驻地个毛泽民旧居毛泽民纪念亭个财神主题园个盘古山钨矿实景博物苑个矿山小镇个矿山游乐屋个中段米尾砂坝观光长廊米盘古公园个观景平台个游客服务中心景区标志个生态停车场平方米钨金廊个盘古山宾馆个露天体育场个山森度假村个盘古祠女娲庙个祭天坛个盘古书院个三雕塑景观工程矿工主题群雕个盘古女娲像个盘古文化碑林个四其余主要项目矿山缆车个山谷漂流个水上娱乐园个农家乐园个野趣园个五园林绿化与景观工程北区绿化南区绿化六供单，有人概括为‚白天看庙，夜晚睡觉，白天疲劳，夜晚无聊‛。随着人们生活内容多样化，同样要求旅游内容多样化，人们要体验更多美好经历。初级游山玩水不能满足人们需要，专题和特种形式旅游日益增加，享受性和游乐性旅游内容会大大增强，今后人们旅游方式由观光型为主，发展到度假旅游，探险旅游，科学考察旅游，民俗旅游，生态旅游，体育旅游，保健。

12、举突破美元大关，年则越过了美元关口，而去年人均突破了美元。经济逐渐宽裕使第章可行性研究总论项目背景项目名称江西省于都县盘古山矿山公园项目建设地址江西省于都县盘古山矿铁山垅矿项目法人于都县旅游局项目规划范围项目规划用地总面积为平方公里项目总投资万元二可行性研究编制依据及内容法律法规依据中华人民共和国环境保护法年月中华人民共和国森林法年月中华人民共和国水法年月中华人民共和国水土保持法年月中华人民共和国城乡规划法中华人民共和国土地管理法。二技术规范依据旅游规划通则风景名胜区规划规范风景名胜区管理条例旅游区点质量等级划分与评定旅游发展规划管理办法旅游资源分类调查与评价。三相关规划文件依据赣州市旅游发展总体规划，中山大学，年于都县旅游发展总体规划江西省旅游管理条例四其他基础资料于都县志，于都县地方志编纂范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招。

参考资料：

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[12]（项目申请）监测站综合大楼项目投资可行性申请报告（存档）（第46页，发表于2022-06-24）

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