1、民共和国建设部全国统建筑安装工程定额建标号，并结合本工程实际情况，本项目进行计划安排如下年月以前，完成项目前期工作，即勘测设计土地征用综合报建资金筹措招投标等前期准备工作。年月年月，完成建筑主体及装饰工程。年月年月，完成设备购臵安装工程及室外工程。年月年月，完成工程总结财务决算及审计，竣工验收。第十二章投资估算与资金筹措投资估算投资估算范围依据项目的建设内容，建设投资估算的内容包括项目建设成本和项目开发费用。其中项目建设费用包括直接工程费用其它费用预备费和建设期利息项目开发费用包括管理费用财务费用和销售费用等。总投资估算中按工程建设费工程建设其他费预备费三项合计为建设投资或称固定资产总投资，再加上建设期利息及流动资金形成本项目总投资。编制依据国家发展计划委员会办公厅关于出版投资项。

2、元,占全县规模以上农产品加工企业总资产比重为,年实现销售收入亿元,占规模以上农产品加工企业销售收入比重为。截至年底，全县农产品商标注册件，占全县注册商标的。在注册商标总数中，实际使用的商标有件，使用率为，实际使用农产品商标件，占实际使用注册商标的，在农产品商标中，农产品加工品牌注册商标有件。其中荣获省著名商标的有湖北长友现代农业股份有限公司长友商标县翠泉茶业有限公司翠泉商标县骑龙茶业有限公司骑龙商标县白果茶厂白果商标。获州知名商标的有药化股份有限公司商标和土王宫商标县金阳特色农产品有限公司鑫丰商标湖北省县葛仙米开发有限公司葛仙米商标。有家获认证，家获质量体系认证，家企业获绿色食品认证。农产品基地。全县经已形成各类农产品基地面积万亩，占全县国土总面积比重达到。茶叶基地全县茶园形成面。

3、族为主的少数人口万人，占。道路交通。年底，全县公路总里程公里，实现交通运输仓储和邮政业增加值万元，占第三产业的。旅客周转量万人公里，货物周转量万吨公里，客货周转量万吨公里。邮电通信。年，完成邮电业务总量万元，通电话的行政村个，固定电话装机部，其中农村电话装机部，电信移动基站处，实现了户以上自然村广播电视村村通。教育事业。年末，各类学校所。其中，普通中学所，好验收记录编制竣工决算文件向主管部门提出竣工验收报告办理固定资产交付使用的转账手续。项目进度计划本项目在施工过程中提倡科学管理合理安排文明施工的原则，严格履行建设工程合同，合理安排工序，组织好均衡连续施工，本着对工期质量成本和安全进行科学的监督检查和控制，力求达到高质量高工效低成本的目标，使工程早日竣工验收并交付使用。根据中华人。

4、量万吨，为农民提供现金收入亿商品疏菜面积万亩，产量万吨，为农民提供现金收入亿元出售商品猪万头，为农民提供现金收入亿元。绿色食品。以山野菜高山蔬菜茶叶酿酒等绿色食品加工业产值达到亿元，占农产品加工业比重为，其中薇菜产量吨，居全国第茶叶产能万吨，列全省前茅。以箬叶厚朴叶等为原料的绿色包装加工业产值达到亿元，占农产品加工业比重为，其中箬叶产能万吨，成为全国绿色包装第县。市场主体。全县农产品加工企业多家，总资产亿元，总产能亿元。规模以上加工企业家，总资产亿元,从业人员人,年实现产值亿元。其中产值过亿元的企业家长友公司，万至亿元的企业家白果茶厂，至万元家，至万元的企业家。被列入国家级农业产业化龙头企业家，列入省级农业产业化龙头企家，列入州级农业产业化龙头企业家产业化龙头企业拥有资产总额近亿。

5、，个和个头以上生猪规模养殖大户。规模以上工业。年实现工业总产值亿元，十五期间，平均增长。其中，规模以上工业企业实现产值亿元，平均增长。清洁能源工业亿元，占全部工业产值的绿色食品工业实现产值亿元，占全部工业产值的水泥木工板等建材工业产值亿元，占全部工业产值的药化工业实现产值亿元，占全部工业产值的矿产化工工业亿元，占全部工业产值的。规模企业总数达到家，以江坪河淋溪河核桃湾等绿色能源工程当年完成投资亿，占当年工业固定资投资比重为。社会发展背景行政管辖。乡镇个经济开发区和个自然保护区。即铁炉五里燕子下坪邬阳中营太平等个乡，走马等个建制镇及经济开发区木林子自然保护区，行政村个居民委员会，个村民小组。人口结构。年末，全县总人口万人。其中，城镇人口万人，占。乡村人口万人，占。以土家族苗族白族蒙。

6、目可行性研究指南试用版的通知计办投资号建设工程工程量清单计价规范湖北省建筑安装市政土石方工程消耗量定额及统基价表单位估价表鄂建文„‟号湖北省施工机械台班费用定额鄂建文„‟号湖北省建筑安装工程费用定额鄂建文„‟号工程材料市场信息价年季度恩施州建设委员会监督发布项目区类似工程的概算预算技术经济指标项目区当地现行人工工资建筑材料市场价格及建筑造价指标安全防护费文明施工与环境保护费按关于调整我省建筑市政工程安全防护费文明施工与环境保护费的通知鄂建文号规定计算垃圾服务费依据湖北省物价局湖北省财政厅的通知鄂价费字号教育发展费按湖北省人民政府关于征收地方教育发展费的通知鄂政发号计算建设单位管理费根据建设部建标号文规定计算可行性研究费按国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知计价格。

7、积万亩,其中无性系良种茶园面积万亩。白果民族茶厂木耳山基地获南京瑞士生态市场研究所有机茶认证，长友公司翠泉公司金阳公司骑龙公司龙福公司等家企业的茶叶基地获中国绿色食品中心认证，白果茶厂和长友公司所属基地获国家出口基地备案。烟叶基地全县烟叶总面积万亩，形成了个专业村，个重点村，户种植专业户，烤烟专业户户平种植面积达到亩，白肋烟专业户户平种植面积达到亩。专业村重点村烟叶种植面积占全县烟叶总面积，总产量达到万担。全县拥有万担规模的乡镇个，万担乡镇个，万担乡镇个，万担乡镇个全县亩连片区个，亩连片区个，亩连片区个，亩以上连片区个，连片总面积达万亩，占全县总面积的。燕子乡建立了亩高规格烤烟科技示范园，五里乡形成了公里烟叶种植长廊，中营乡实现了万亩烤烟大连片。全县共建大棚个，其中塑钢大棚个，竹。

8、盈亏平衡产销量产品单价万元。盈亏平衡单位产品售价年固定成本设计生产能力单位产品可变成本元吨。盈亏平衡性分析表项目固定成本销售收入总成本费用敏感性分析本项目的财务敏感性分析，主要分析销售收入固定成本可变车本等单个因素变动时，对正常经营年利润财务内部收益率累计财务净现值的影响程度。敏感性分析表新增投资销售价格经营成本销售量基本方案的内部收益率行业基准收益率敏感性分析图从上表可以看出，价格变动对财务评价指标的影响最大，固定成本因素变动的影响次之，可变成本因素变动的影响较小。以上分析表明，本项目有定的抗风险能力。财务评价结论通过上述分析，该项目建设经济可行，财务指标合理。第十四章社会效益分析经济影响评价对项目地区国民生产值的影响。项目建成后，实现增加值万元，相当于县年的。其中国家税收万元。

9、中棚个，可供移栽面积占总面积的。漂浮育苗面积占全县烟叶育苗面积，建标准化晾房间，农民新购臵烟叶机械台套，其中，起垄机台，播种器台，剪叶机台,喷雾器台。蔬菜基地全县蔬菜加工原料基地面积万亩不含薇菜食用茵等森林蔬菜面积，其中高山蔬菜面积万亩，魔芋面积万亩。林产品基地全县林业产业基地总面积万亩，其中日本落叶松杉木为以主的速生丰产用材林基地万亩以厚朴木瓜等木本药材为主的中药材基地万亩以板栗柑橘核桃桃李等为主的干鲜果基地万亩天然箬叶可采摘面积万亩，人工栽培面积万亩香椿等森林食品基地万亩。畜产品基地全县畜牧业基地按照公司化大户化区域化的模式稳步发展，现已形成个万头生猪养殖区小区长新畜牧发展有限公司太平小区，个头生猪养殖小区经济开发区生猪养殖小区燕子乡启盛牧业生猪养殖小区燕子乡兴旺牧业养殖小区。

10、按照市场当前价格定为元吨。销售收入预测项目建设期年，成长期年，达产期年。第年为成长期，成长期按照达产年份的计算，销售收入为万元第至年为达产年，销售收入为万元。总成本费用项目总成本费用万元，其中可变成本万元，固定成本万元，经营成本万元。项目总成本费用可变成本固定成本经营成本盈利能力分析项目预计销售收入万元，总成本万元，可获税前利润万元。项目缴纳所得税万元，税后可获得利润万元。主要财务指标主要财务指标表项目名称数据项目总投资年均增值税年均息税前利润年均利润总额年均所得税年均净利润总投资收益率投资利润率财务内部收益率财务净现值全部投资回收期年资本金内部收益率生产能力利用率不确定性分析盈亏平衡性分析盈亏平衡产销量固定成本产品单价单位产品变动成本万吨，总销量达到万元即可保本。盈亏平衡销售收。

11、企业利润万元劳务工资万元利息万元对优化功能分区的影响。工业园区在武陵山经济社会发展扶贫攻坚实施规划中被划为优化开发区，是承接农村劳动力转移的战略平台。本项目建成后，可增加县第二产业人口承载量人，对县城镇化水平贡献个百分点。其中直接增加园区人口人间接增加服务人口人。对扩大内需的影响。本项目建设投资万元，相当于县年全社会固定资产投资计划的，成为固定资产投资的重点项目之，对环保产业的发展起支撑作用。社会影响分析本项目对县的社会影响概括起来主要有对社会就业节能减排有机农产品基地建设等三个方面的影响，社会影响分析详见下表项目社会影响分析表序号社会因素影响的范围程度社会就业固定就业岗位个。节能减排减少氨氮排放量吨，化学需氧量减排量为吨。其它污染物年削减量吨吨。基地建设促进万亩国家优质原料烟基。

12、计算工程勘察设计费根据国家计委建设部计价格号文规定计算工程监理费按国家物价局建设部价费号文规定计算招标代理服务费按国家原发展计划委员会计价格号文件规定的收费标准计算人防费按湖北省物价局省财政厅省人防办关于印发湖北省防空地下室易地建设费收费标准及有关问题的通知鄂价费号文件规定计算土地征用费据实计算基本预备费按工程费用工程建设其他费用之和计算涨价预备费以分年的工程费为基数计算。项目建设成本投资估算项目建设投资估算为万元，其中建筑工程费用万元设备购臵费用万元固定资产其他费用万元无形资产费用万元其他资产费用万元预备费用万元。其他费用万元。流动资金本项目流动资金估算为万元。项目资金筹措项目总投资万元，单位自筹资金万元，申请上级补助资金万元。第十三章财务分析营销收入销售价格项目产成品销售价格。

参考资料：

[1]（复合肥）7万吨复合肥项目可行性投资立项报告A1（第56页，发表于2022-06-24）

[2]（塑料）钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管及管件生产项目可行性投资立项报告A1（第59页，发表于2022-06-24）

[3]（塑料）钢丝网骨架塑料复合管项目可行性投资立项报告A1（第51页，发表于2022-06-24）

[4]（塑料）药业公司塑料输液三期工程项目可行性投资立项报告A1（第261页，发表于2022-06-24）

[5]（塑料）绝热用模、挤塑聚苯乙烯泡沫塑料节能技术产业化项目可行性投资立项报告A1（第112页，发表于2022-06-24）

[6]（塑料）精密医用塑料导管项目可行性投资立项报告A1（第29页，发表于2022-06-24）

[7]（塑料）日产1万吨农用多层薄膜、塑料薄膜项目可行性投资立项报告A1（第51页，发表于2022-06-24）

[8]（塑料）新建年生产6000吨塑料集装袋项目可行性投资立项报告A1（第104页，发表于2022-06-24）

[9]（塑料）新建6000吨塑料集装袋项目可行性投资立项报告A1（第102页，发表于2022-06-24）

[10]（塑料）废塑料高温裂解干馏项目可行性投资立项报告A1（第51页，发表于2022-06-24）

[11]（塑料）年产3万吨二氧化碳基降解塑料项目可行性投资立项报告A1（第66页，发表于2022-06-24）

[12]（塑料）年产20万吨聚苯乙烯(塑料)项目可行性投资立项报告A1（第42页，发表于2022-06-24）

[13]（塑料）年产10万吨再生塑料颗粒项目可行性投资立项报告A1（第91页，发表于2022-06-24）

[14]（塑料）完全生物降解塑料项目可行性投资立项报告A1（第65页，发表于2022-06-24）

[15]（塑料）塑料编织袋及磨辊加工项目可行性投资立项报告A1（第51页，发表于2022-06-24）

[16]（塑料）塑料建材生产基地项目可行性投资立项报告A1（第113页，发表于2022-06-24）

[17]（塑料）利用废塑料产业化生产防火铝塑板项目可行性投资立项报告A1（第167页，发表于2022-06-24）

[18]（塑料）创办华兴塑料再生颗粒项目可行性投资立项报告A1（第24页，发表于2022-06-24）

[19]（塑料）农用多层薄膜、塑料薄膜项目可行性投资立项报告A1（第51页，发表于2022-06-24）

[20]（塑料）二氧化碳基降解塑料项目可行性投资立项报告A1（第66页，发表于2022-06-24）