1、在万元以上，引起需方反应强烈的问题，多次重复出现的问题，由责任部门制定预防措施并实施，由部门负责人批准。般性潜在不合格品观察项，对最终结果影响不大，经济损失小，用户意见不大的问题。发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，有责任部门分析原因并制定预防措施后实施，本单位检验人员跟踪验证实施效果，对措施的有效性进行评审，并在预防措施表上签字确认。预防措施实施要求控制责任部门确定预防措施以消除潜在不合格原因，填写预防措施表。本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集网址本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集网址责任人对实施预防措施的过程，进行控制，作好记录。预防措施验证生产部工艺对实施后的效果进行监督检查。预防措施验证效果好时应进行文件更改，将有效措施写入作业指导书，技术文件中。涉及文件更改，均应按文件管理程序进行。对实施效果不稳定。

2、用年月农业部发布的无公害食品生鲜牛乳行业标准，这标准对生鲜牛乳的卫生指标要求除汞滴滴涕六六六外，增加了砷铅铬硝酸盐亚硝酸盐黄曲霉素马拉硫磷倍硫磷甲胺磷等项指标，并明确抗生素不得检出。对生产设备设施的选型和设计要考虑保证生产合格稳定产品，具备产品安全质量的计量控制能力。关键的生产硬件设施与设备采用质量稳定产品，保证良好的售后服务，如无菌装置自控装置与程序。生产工艺设备布局厂房的设计应根据法本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集网址本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集网址规标准和专业要求，采用专业设计公司设计，充分考虑食品质量安全条件，如通风系统冷藏能力等。在设计和安装清洗和消毒操作的自动控制过程中，实施自动化清洗,采取自动控制就地清洗体系。辅助性硬件设施采用配套成型的产品。原辅料与包装材料直接影响产品的安全性。应严格依据质量管理体系或良好农。

3、主管每周检验预防措施控制程序范围适用于预防措施的规定实施和验证。目的消除潜在不合格的原因，防止发生不合格发生。职责生产部负责存在潜在质量问题时组织实施预防措施，并跟踪验证实施效果。质量技术部负责在质量管理体系中存在不合格时组织实施预防措施，并跟踪验证实施效果。各部门负责实施相应的预防措施。管理者代表负责监督协调预防措施的实施。工作流程图无程序识别潜在不合格生产部营销部要及时重点分析如下记录供方供货质量统计产品质量统计市场分析顾客满意程度调查等。以往的管理评审报告内部审核报告。纠正预防措施执行记录等。以便及时了解体系运行的有效性，过程产品质量趋势及顾客的要求和期望并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。相关部门要对分析结果进行严重性评价严重性潜在不合格品不合格相会严重影响到产品质量服务质量，造成大量返工报废损失。

4、生产工序及影响产品安全的人为因素进行分析，确定加工过程的关键环节，建立完善监控程序和监控标准，采取规范的纠正措施。液态乳制品生产企业的良好操作规范液态乳制品生产企业的规划建设布局首先须符合国家有关法规标准要求，积极采用国际标准，以确保生产乳制品在整个食品加工链各过程受控。原料采购加工包装及储运等过程，人员建筑设备设施资源的配置以及卫生生产及品质管理等达到规范标准的要求。国内液态奶的生产须遵循食品企业通用卫生规范乳品厂卫生规范和乳与乳制品卫生管理办法。根据消毒牛乳生鲜牛乳收购标准牛乳检验方法食品标鉴通用标准乳粉检验方法等制定企业的管理程序和技术性文件。对原料生鲜牛乳的要求，考虑到规定的生鲜牛乳的般技术要求废止生鲜牛乳收购标准中收购的生鲜牛乳具体指标除理化微生物指标外，卫生指标只规定了汞滴滴涕六六六等三项，没有明确规定抗生素指标，因此建议采。

5、的消费者应考虑乳糖不耐症者的不宜性包装类型食用方法贮存条件保质期标签说明销售运输要求等。产品特性包括感官特性理化指标和卫生指标。原料乳可依据农业部无公害生鲜牛乳行业标准巴氏杀菌乳可依据灭菌乳可依据也可根据农业部绿色食品消毒牛乳行业标准确定其产品特性。可参考以下描述灭菌全脂纯牛乳感官特性色泽呈均匀致的乳白色具有纯鲜牛奶特有的滋味和气味组织状态上无凝块聚结沉淀。理化指标根据脂肪，蛋白质，非脂乳固体卫终产品验证灌装机定期维修保养灌装机消毒温度时间空间洁净度维修工定期保养操作工观察消毒温度时间操作工连续检查封合检验员对每周灌装间空气进行沉降检测每月每次开机前不定时检测每周次灌装机操作工设备故障及时停机检修消毒温度时间达不到重新消毒封合不良及时排包检查空气微生物超标重新熏蒸维护保养记录灌装机运行记录仪器校准记录纠正和纠正措施记录设备主管品控员检验。

6、的或需投入资源很多的预防措施，不能将更该文件纳入质量体系程序或质量文件，由生产部工艺在管理评审时提出讨论。相关文件管理评审程序内部审核控制程序赌客满意度测评程序质量记录预防措施表纠正措施控制程序范围适用于纠正偏措施的制定实施和验证。目的消除不合格原因，防止不合格的在发生。职责生产部负责存在出现问题时组织实施纠正措施，单位检验人员跟踪验证实施效果。质量技术部负责在质量管理体系和食品安全管理体系出现不合格时组织实施并跟踪验证试试效果。各部门分厂负责实施相应的纠正措施。管理者代表负责质量管理体系和食品安全管理体系出现不合格或偏离是监督协调纠正措施的实施。质量总监负责产品质量出现不合格或偏离是监督协调纠正措施的实施。各分厂负责人当点的控制值偏离关键限值时采取纠偏措施。工作流程图附后程序识别不合格品由检验人员对各产品是否合格进行判定。纠正不合格程。

7、业规范要求，对供应商进行包括质量管理体系生产现场业绩等在内的系统评价，选择合格供应商，建立供应商质量档案。现场应用时，可使用质量追踪卡，抽查记录评价每批的实际使用情况。委托相关权威部门对些特殊指标进行检验。严格贮存管理。并将其规定到文件化的原辅料控制程序。制订适宜的卫生标准操作程序企业根据要求结合液态乳制品的生产工艺和实际生产情况，建立完善的卫生标准操作程序，的制订须规定以下方面的程序用水汽要求食品接触面清洁防止交叉污染保证操作人员手的清洗消毒，保持洗手间设施的清洁防止食品被污染物污染正确标注存放和使用各类化学物质保证与食品接触的员工的身体健康和卫生清除和预防鼠害虫害。液态乳加工设备的清洗消毒程序，是的个十分重要的内容，多数卫生质量事故是由清洗消毒不到位引起。前提计划是体系的重要组成部分在企业的基础上，还须制订液态奶制品的产品标识不合格。

8、直到效果好时，将有效的措施写入相关文件中。相关文件管理评价程序成品检验放行程序不合格处理程序内部审核控制程序售后服务程序质量记录纠正措施表附图流程图纠正措施的实施责任部门分析原因制定纠正措施反馈给相关部门实施效果的验证确定责任部门本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集网址本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集网址导入实施程序范围是用于公司各部门分厂。目的通过的导入与实施，改善工作环境，提升员工的品质，激发员工团队意识，降低生产成本，保证产品质量，塑造流的公司形象。职责各生产部负责前期导入工作。各生产部负责导入后的监督检查评比和日常管理工作。各相关部门负责配合质量技术部与各生产部进行的导入实施与日常管理工作。程序成立推行组织公司成立推行委员会，明确划分职责和任务，有组织，有计划，有系统的推行，把作为公司日常管理项目。制定推行计划由生产部和质量。

9、产品的回收消费者投诉人员培训设备设施的维修保养等方面计划和程序。回收程序包括回收产品的有关信息包括产品名称生产日期批次等在什么情况下进行产品回收回收产品的处理进行原因分析和评审必要时，形成改进体系或工艺的结论，回收程序必须能确保所有受影响的产品能够被识别和追溯。消费者投诉程序包括接收投诉和收集投诉产品的信息标签批次生产日期等调查投诉并与投诉消费者联系对消费者投诉进行评估采取相应的措施，消费者投诉和采取的措施反馈到的验证活动，以实现体系的持续改进。建立符合企业情况适宜的计划组建个体系管理机构小组，小组由各方面的专业人员及有关责任部门人员组成，小组必须有乳制品专业方面的人员参加。规定各成员职责和权限，以制定实施和保持体系。对产品进行描述，提供体系所涉及产品充分的信息。液态奶的产品信息包括加工类别产品类型产品名称主要配料产品特性预期用途及适宜。

10、资源文库整理收集网址每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续再发生，并在纠正措施表上签名确认。原因调查分析各部门在分析不合格原因时，以数据和事实为依据，采用科学分析因果分析统计技术和经验判断相结合的方法进行。纠正措施实施控制责任部门或工厂应对纠正措施实施过程进行控制，并填写纠正措施表，报生产部工艺。技术性措施由相关部门负责督促检查，并进行协调和指导，管理性措施由相关部门领导负责指导。实施效果有问题时应填写信息反馈单上报对口部门，由对口部门帮助解决。纠正措施验证纠正措施实施后，主管部门领导负责对实施后的效果进行评价验证。对确定有效的措施形成文件的，有质量技术部进行修改将有效的措施写入相关程序文件中。对实施效果不够稳定的纠正措施，不得正式纳入质量体系程序或质量文件，继续纠正。

11、技术部及各分厂负责编制不同级别的推行计划。实施办法各生产部负责拟定的具体工作内容，经主管经理批准后发布实施，内容包括责任单位责任划分考评内容项目相关记录和设计。由生产部负责的宣传和培训。各生产单位组织实施。工作要点包括整理整顿清扫清洁素养。整理区分要与不要的物品，将不要物品进行处理。整顿将需要的物品定点位置，并标识清楚。清扫对环境设备彻底的清扫。清洁将上面实施的做法制度化规范化并长期保持。素养人人养成遵章守纪的良好工作习惯。的导入导入工作主要负责部门是生产部，其它相关部门配合的日常管理工作由各生产部负责的日常管理工作由各生产部制定生产现场管理考核标准由各生产部组织对各分厂进行定期或不定期的检查考核与评比活动所有检查考核由实施不良的分厂要求限期整改。相关文件文件管理程序质量记录控制程序本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集网址本资料由三个皮。

12、序由各分厂填写纠正措施表，由本单位检验人员跟踪验证实施效果。对情况，由各分厂填写纠正措施表，分析偏离造成的原因，确定偏离的主要原因，并对偏离进行纠正，使点重新出于控制线值内。通过检测或产品检验确认关键控制点已恢复控制。对受影响的产品进行必要的处理，具体可按不合格品处理程序执行，如有必要进行产品召回，详见产品召回管理办法。对采取的纠偏措施进行验证，如有需要对相关文件进行修改，要做好整个纠偏措施的记录。对情况，有审核组发出不合格报告，执行内部审核程序。对情况，由营销部或售后服务部将确认后的信息传递给生产部工艺，由生产部主管将信息传递给相关部门或分厂，有和相关部门或分厂进行原因分析，制定纠正措施并实施，同时填写纠正措施表或形成整改报告上报生产部工艺。由本单位检验人员跟踪验证实施效果。本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集网址本资料由三个皮匠管理。

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