1、程序总院病房楼建设项目按照节能降耗的原则，严格控制费用支出，并严格遵守财务管理制度，保证原始资料的真实可靠内容完整填制清楚。报销费用时要有经办人签字，各部部长管理中心分管副主任主任签字审批，财务部审核，最后交总医院财务科办理付款手续。竣工决算资料的整理审批竣工决算资料经财务部审核后天内提交总院财务科，由总院按规定进行竣工决算审批工作。第七章综合部管理办法为适应新形势和工作任务的需要，提高工作效率服务水平和工作质量，规范办公秩序，结合工作实际，制定管理中心综合部管理办法。业务工作责任分工工作人员分工责任明确。工作计划依据公司总医院病房楼建设工期安排，各部室应制定相应的工作计划和目标，每月要有工作安排工作小结，并于每月前将计划和小结交综合部。煤业集团有限责。

2、，施工单位自行组织检查评定，符合验收标准后，向管理中心提交验收申请管理中心收到验收申请后，应组织施工勘察设计监理等方面人员进行单位工程验收，并形成验收报告。样板工程管理制度对于新型材料影响观感及使用功能的分项，如涂料防水等，必须先在现场做样板，由管理中心现场负责人组织相关部门进行评议，经管理中心现场负责人监理认可后方可进行施工重要部位的样板如外墙装饰大厅装饰等需经矿井基建部计划部认可后方可进行施工。工程变更签审制度管理职能管理中心现场负责人负责签证工作的审批。管理中心工程部各专业工程师预算员确认工程签证的实物量。预算人员负责审查工程签证的金额，确认材料价差补偿范围种类及预算量，负责确认价差签证。煤业集团有限责任公司二现场发生工程变更事项，须由管理中心确。

3、楼工程费用由总医院核算。工程款的支付程序前期费用支付程序收款人提出申请，管理中心有关人员根据合同和资金计划填制付款申请书，由经办人管理中心分管副主任主任签字审批，财务部审核，最后报集团公司分管领导审批后交总医院财务科办理付款手续。工程进度款的支付管理中心工程部根据监理部门现场项目负责人签证后编制工程进度表，报工程部长管理中心分管副主任主任签字审批，财务部审核，最后报集团公司分管领导审批后交总医院财务科办煤业集团有限责任公司理付款手续。工程决算款的支付工程完工后由监理部门工程部门进行工程决算审查，并出具工程决算审定报告书，经审计部门审计，工程部负责人管理中心分管副主任主任签字审批，财务部审核，最后报集团公司分管领导审批后交总医院财务科办理付款手续。费用报。

4、孔洞埋件是否正确。重要构造是否合理。图纸文件是否互相矛盾。执行标准规范是否明确。土建与安装的衔接有无问题。施工技术装备供应条件是否适应技术难点的特殊要求。有无危及安全的因素。其它需要明确的问题。材料进场验收制度进到施工现场的材料由监理方按照规范要求及监理合同约定进行验收。对进场材料需卸到指定的地点，且按规定要求卸货和码放，不得煤业集团有限责任公司野蛮装卸。对进场材料验收不合格的不得用于工程。分部分项工程隐蔽工程的验收施工过程中，隐蔽工程在隐蔽前施工单位须通知监理单位进行验收，并形成验收文件。分部分项工程完成后，应在施工单位自行验收合格后，通知监理单位验收。重要的分部分项工程隐蔽工程验收应请设计单位矿井基建部计划部管理中心等有关人员参加验收单位工程完工后。

5、并由房地产开发有限公司与总医院签订代建合同。项目包干结余归房地产开发有限公司，超概算按责任进行处罚。其操作程序为总医院将该项目固定资产转入在建工程并设置往来帐目对其单列核算，管理中心具体办理有关项目收支计划和审批手续后转总医院财务科核算。为更好的进行项目投资控制，每发生笔经济业务由总医院财务科提供凭证副本转交管理中心以便于数据的统计。资金预算总医院病房楼建设管理中心各部室每月日前将下月总医院病房楼资金使用计划报财务部，报送时须提供工程合同工程进度验收单结算单发票等原始凭证，财务人员汇总后转交总医院财务科，由总医院财务科上报公司计划部及财务部进行审批，然后由总院财务科根据审批后的预算进行货币支出，严禁超预算支出。总院财务负责保障病房楼工程资金专款专用。病。

6、任公司净化施工环境协调处理施工周边和外围关系，做好市相关部门及医院正常经营的协调工作，确保工程施工正常进行。业务学习各部室要根据职能经常组织专业学习，党风廉政建设学习，法律法规专业知识学习，树立正确的人生观价值观，增强服务意识大局意识。综合部对全体干部职工的学习情况进行抽查。请示协调重大事项及时请示，加强协调和沟通，不越权办事。以立足本职工作为基础，各部室积极配合，形成既有分工又有合作，既有重点又兼顾般的工作局面。考勤考核管理日常管理与月进度计划考核管理相结合可操作性与规范约束性相结合，加强工作任务的按质按期完成。办文管理负责印鉴管理起草印制公文等工作含法定性和非法定性公文，要严格把关，提高公文质量负责做好公文收发登记等的处理工作，妥善处理和保管各种文。

7、是否合同约定范围内，重大变更需上报矿井基建部计划部。三变更签证程序施工单位提出变更申请监理单位审批管理中心专工工程部长及分管副主任审批矿井基建部计划部审批。工程进度款支付管理制度每月须由公司矿井基建部计划部监理施工及管理中心各方共同进行工程进度验收，并按以下要求和程序进行。施工单位提交工程预支付申请，并附带相关资料工程或分项分部必须是经过质量验收合格的工程，须有验收合格证书工程进度款支付必须按照合同约定方式进行上述资料包含其它必须的如签证单变更单核定单等提交监理部门审核监理部门审核签字后转递管理中心审核，管理中心工程部副主任主任矿井基建部计划部分管领导审核通过财务部按合同约定审核已支付款项有无借支财务有无代供材料有无违约，最后计算出当月实际支付金额。管。

8、及医院正常经营的协调工作后勤部负责协助医院和房地产开发公司做好对外关系矿井基建部作为建设主管部门计划部负责项目投资控制财务部负责建设资金按时拨付。为确保职工总医院新建病房楼工程按期保质顺利竣工，控制成本提高效益，特制定本管理办法。第二章成立管理中心成立鹤壁煤业集团有限责任公司总医院病房楼建设管理中心以下简称管理中心，由管理中心对总医院病房楼建设实施管理。管理中心主任副主任管理中心下设工程部财务部综合部等管理部门，具体如下工程部现场负责人财务部综合部煤业集团有限责任公司工程部职责负责项目建设实施和管理工作完成项目前期报建审批工作组织项目招投标负责工程合同内容起草评审签订，代表管理中心严格履行工程合同组织图纸会审工作负责进度控制质量控制投资控制和安全管理组。

9、中心根据财务计算出的实际支付金额及时向公司计划部财务部上报下月资金计划。工程竣工验收制度竣工验收条件合同规定的工程范围施工完毕，并达到质量标准。工程必须经过初验，并验收合格。煤业集团有限责任公司监理公司出具工程质量评估合格报告。档案齐备。二工程竣工验收由管理中心组织，矿井基建部计划部施工单位设计单位监理单位勘察单位参加进行质量监督站监督竣工验收程序。三竣工规划验收由管理中心工程部负责向城乡规划管理局申请办理。工程移交竣工验收后，由管理中心及时邀请公司有关部门参加向总医院移交，并形成书面交接记录。竣工决算施工单位自竣工验收天内，将整理好的结算材料室配合，煤业集团有限责任公司房地产开发有限公司总承建并成立总医院病房楼建设管理中心具体实施该项目的管理和建设，。

10、公设施管理管理中心后勤保障由综合部负责。添置办公设施日常办公用品由综合部负责办理，大宗物资严格按照规定办理。接待工作本着厉行节约的原则，热情服务，周到安排。对外招待由综合部统安排，并严格按公司用餐招待管理规定执行。文印耗材办公用品办公设备的采购由使用部门每月填写采购计划，报分管领导审批后方能由综合部统采购，不按要求采购的不予核销，且由经办人承担采购费用。煤业集团有限责任公司集团总医院新建病房楼建设管理办法煤业集团有限责任公司总医院病房楼建设管理中心年月煤业集团有限责任公司集团职工总医院新建病房楼建设管理办法第章前言根据纪要号集团总医院病房楼改造项目协调会会议纪要精神，总医院病房楼改造项目由房地产开发公司总承建总医院负责做好施工周边和外围关系与市相关部门。

11、工程项目的竣工验收，及时完善相关手续，按照合同进行工程结算和审核工作。财务部职责财务人员要严格职责分工，职责权限应当相互分离，相互制约。合理设置会计科目，对该项资金的管理要做到专款专用。财务人员要坚持原则，照章办事，对违反财经纪律和财务制度的事项，拒绝办理，并要求改正对取得的原始凭证要做到手续完备内容真实数字准确，对审批手续不全的凭证应当退回，要求补充更正。参于制定该项目增收节支节能降耗计划，组织成本费用控制分析，掌握资金使用动态，对资金使用进行监督和控制。根据领导和相关部门的需要编制报表，提供有关财务信息。积极配合其他部室和总医院财务部门开展工作，完成领导临时安排的其他工作。综合部职责负责做好行政事务性工作，包括考勤人事劳资卫生劳动煤业集团有限责任公。

12、材料负责公文的归档和档案查阅工作，确保档案的完整性。办公会议管理负责联系协调会议报到，拟写会议通知会议材料会议纪要，会议记录，督办会议决定事项等工作。负责上级领导有关决策批示工作计划的落实和督察工作完成领导交办的其他临时工作。日常管理办公秩序。自觉遵守工作纪律，坚持岗位，工作时间不戏闹不喧哗不串岗，不影响他人工作，不使用电脑娱乐。爱护办公设施，保持办公场所整洁卫生，工作人员仪表着装整齐。煤业集团有限责任公司安全保密规定。严格文件档案管理贵重物品重要文件和秘密文件按规定存放非管理中心综合部工作人员不得进入档案室。车辆管理。车辆使用按照先申请后使用的程序办理，统由综合部管理和调度。出车实行派车登记制度。车辆出市维修加油等严格按公司车辆管理规定执行。后勤保障。

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