1、件编号制修订日期质量环境手册版次页次在创建和更新形成文件的信息时，组织应确保适当的对文件应按类别级别适用范围来源使用和保管版本和修订状态等特征进行标识和编号。每个文件的流水编号应是唯的应执行文件收发登记制度按文件类别级别适用范围等，规定制定评审更改和批准的权限，使文件在发布前得到批准，原则是层层授权，层层控制，确保文件是充分与适宜的形成文件的信息的控制应控制质量环境管理体系和本标准所要求的形成文件的信息，以确保确保在各使用部门可获得适用的文件予以妥善保护如防止失密不当使用或不完整。为控制形成文件的信息，适用时，组织应关注下列活动按公司的实际情况，将公司文件加以分类管制，并作相应的文件览表确保对公司所有执行记录的储存保护检索保管期限和处理方式的文件，。

2、要求确定和应对能够影响产品服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇始终致力于增强顾客满意。质量环境方针制定质量环境方针本公司总经理负责组织制定质量环境方针，体现满足顾客要求法律法规要求及持续改进的承诺，并使其在各层次得到充分的理解及切实的执行。方针应满足以下要求但不限于文件编号制修订日期质量环境手册版次页次与本公司的宗旨相适应考虑本公司活动产品和服务的特点包括对满足要求和持续改进的承诺提供制定和评审质量目标环境目标的框架满足相关法律法规的要求相关方的要求与期望对污染预防的承诺。经充分考虑本组织特点，及落实环境管理预防污染遵守国家法规及善尽社会责任，永续经营企业，特制定本组织方针如下质量方针为客户满意共创双赢卓越品质技术领先环境方针为全员参与符合法。

3、境因素的定期更新。文件编号制修订日期质量环境手册版次页次在识别环境因素和环境影响时，主要考虑以下几方面环境因素的识别范围覆盖公司范围内所有区域原材料及生产和服务提供过程中的各个环，包括相关方活动对环境产的控制程序明确公司文件的管理要求，以保证公司通过规范化的管理，实现公司的质量环境目标，向顾客提供满意的产品。形成文件信息的质量环境管理体系覆盖公司所有影响产品质量环境的业务过程公司制订书面程序，明确规定公司各类文件和资料的发放范围和控制方法，确保质量环境管理体系的各个场所都能得到相应文件的有效版本，防止误用。质量环境管理体系形成文件的信息的多少与详略程度应考虑本组织的规模，以及活动过程产品和服务的类型过程的复杂程度及其相互作用人员的能力。创建和更新文。

4、结果采取改进措施，确保持续改进过程以及实现结果。领导作用领导作用和承诺总则最高管理者应证实其对质量环境管理体系的领导作用和承诺，通过对质量环境管理体系的有效性承担责任确保制定质量环境管理体系的质量环境方针和质量环境目标，并与组织环境和战略方向相致确保质量环境管理体系要求融入与组织的业务过程促进使用过程方法和基于风险的思维确保获得质量环境管理体系所需的资源沟通有效的质量环境管理和符合质量环境管理体系要求的重要性确保实现质量环境管理体系的预期结果促使指导和支持员工努力提高质量环境管理体系的有效性推动改进支持其他管理者履行其相关领域的职责。以顾客为关注焦点最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过确定理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规。

5、的活动产品和服务过程，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调查。品保部部按类别对各部门上报的风险和机遇进行整理后，报管理者代表审核。品保部部组织各部门相关人员，考虑下述方面，对风险和机遇的事件进行评估，确定公司的主要风险和机遇的事件违反法律法规或其它要求的相关方的合理投诉或高度关注的影响的范围涉及以其它城市和对人身健康有明显影响的资源能源较大消耗产生重大影响的判定为主要风险和机遇。对主要风险和机遇采用目标指标风险和机遇管理方案或相应程序文件进行控制。活动产品和服务的变化新改扩建及新材料新工艺新设备的投入法律法规及其它要求的变化相关方提出的合理要求。环境因素公司制定环境因素识别评价管理程序，用以指导进行环境因素的识别登记评价，以确定重要环境因素，以及对环。

6、得到有效的管制，以提供符合品质环境管理系统要求和有效运作的证据。文件必须有版本规定，以识别文件版本状态并在修订时须重新经过核准,经修订的文件必须保留修订或更改的证据保留和处置。对策划和运行质量环境管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息，订定外来文件的识别及管制准则。具体见形成文件信息的控制程序。运行运行策划和控制公司根据顾客需要和承诺，全面识别策划并实施满足质量和环境规定要求所必需的过程先后顺序及其相互作用并对其实施控制。详细参见附件附件质量管理体系流程图在策划产品实现的过程中，本公司管理层将确定以下方面的适当内容产品项目或合同的质量目标和要求针对相应的产品所需建立的过程和文件，以及所需提供的资源和设施验证和确认活动，以及验收准则对过程及其。

7、规节能降耗持续改善客户满意即以客户为导向，以顾客为中心，达成客户的要求为最先目标。共创双赢与客户建立长期合作关系，共同发展，互惠互利。卓越品质强化品质管理，推进持续改善，追求零缺失，达成客户满意。技术领先产品是设计出来的，产品是制造出来的，强化资源人才设备，研发团队，达成技术创新。沟通质量环境方针质量环境方针应通过以下方式进行沟通管理层通过各种宣传方式，将质量环境方针宣传到本公司各层次，确保质量环境方针得到正确的理解和实施。在每次管理评审会议上，总经理须组织对质量环境方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。当有相关方需要公司提供质量环境方针时，可通过公司网站进行获取。组织的角色职责和权限公司最高管理者根据产品要求顾客要求。

8、，向顾客提供服务信息文件编号制修订日期质量环境手册版次页次认真答复顾客的有关咨询认真处理并答复顾客投诉，分析原因，提出纠正措施或预防措施，满足顾客的要求和期望就合同订单的处理包括修订与顾客建立有效的联络，确保与顾客取得致意见，等等。与产品和服务有关的要求的确定公司建立和保持合同处理作业程序，并根据程序的要求确定与产品和服务有关的要求和适用于法律法规要求。公司通过市场调查查阅法律法规文件合同订单评审与顾客的交流项目评估以及对自身能力的评估等方式，确定上述与产品有关的要求，并将这些要求形成相关文件如产品标准销售文件等，以证实满足其所提供的产品和服务的要求。与产品和服务有关的要求的评审业务部负责组织相关部门按照合同处理作业程序对已识别的与产品有关的要求含。

9、以及公司生产和发展的要求建立适合于公司自身情况的公司组织架构见附件公司组织架构图，同时建立组织架构和岗位职责管理控制程序来规范公司各级组织架构及相应岗位职责的控制，确保各层次职责权限和相互关系予以规定并得到沟通和互相理解以文件编号制修订日期质量环境手册版次页次确保质量环境管理体系符合本标准的要求确保各过程获得其预期输出报告质量环境管理体系绩效及其改进机遇见，特别向最高管理者报告确保在整个组织推动以顾客为关注焦点确保在策划和实施质量环境管理体系变更时，保持其完整性。策划应对风险和机遇的措施公司制定风险和机遇管制程序，明确风险和机遇事件的识别方法途径风险和机遇事件的评估方式制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求评价这些措施有效性的方法。各部门根据本部门。

10、过程。公司制定工程变更管制作业规范以控制有策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响。组织应确保外包过程得到控制见。产品和服务要求顾客沟通为在售前售中售后有效地与顾客进行沟通，由业务部组织建立和保持顾客沟通管理作业程序，就确定与实施顾客沟通的有效安排作出了规定与顾客沟通的内容产品和服务的信息包括顾客的要求或潜在要求，以国际或国家的法规行业标准为依据问询合同或订单的处理，包括对其修改顾客反馈，包括顾客抱怨顾客财产的处理和控制关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。与顾客沟通的办法利用订货会展览会派发各种宣传资料拜访顾客等形式及时地向顾客提供公司的产品信息通过走访电话传真，收集顾客质量信息反馈，解答顾客问询，及时了解顾客的要求和期望。

11、顾客要求及公司确定的附加要求等进行评审。若顾客提供的要求没有形成文件，公司应在接受顾客要求前以口头订单等形式对顾客要求进行确认，并形成确认记录。可采用适宜的确认方法如书面记录后请客户签字回传，以保证口头要求理解正确，没有遗漏或不致。评审应在公司向顾客作出提供产品的承诺之前进行如接受合同或订单及接受合同或订单的梗概，并应确保产品要求得到规定包括规格数量交货期交货地点价格结算方式等。与以前表述不致的合同或订单的要求已予解决包括对顾客的例外要求如时间费用等特别予以评审其可实现性。公司有能力满足规定的要求。这种能力是基于针对资源配置的评审来判断的，并得到经授权的相应负责人甚至总经理的最终批准或确认。评审工作应由有定资格的人员进行，这种资格应是有相当的技术业。

12、产品的符合性提供证据所必要的记录。文件编号制修订日期质量环境手册版次页次通过对本公司产品的实现过程进行策划，制定先期产品质量策划管理程序及运行的策划和控制程序并实施，以对顾客有关的过程采购生产和服务提供过程实施有效的控制。策划的实施结果应使各产品过程的运作处于受控状态，过程的输出满足顾客的要求。为此，公司必须确定每过程对产品质量和环境的影响，并制定与过程活动有关的必要的操作方法，达到操作的致性实施过程控制所必要的规范和方法，以保证产品符合顾客要求验证过程的可操作性，以使产品符合要求确定与实施测量监视和跟踪措施，以确保过程持续运作并获得计划的结果和输出确保获得必要的信息和资料支持有效作业并监视过程保留过程控制措施的形成文件的信息，以证明有效运作并监视。

参考资料：

[1]某公司CommVault备份方案建议书（第63页，发表于2022-06-24）

[2]某工业集中区固体废弃物填埋场运营方案（第29页，发表于2022-06-24）

[3]某工业股份有限公司质量环境职业健康安全整合管理手册（第49页，发表于2022-06-24）

[4]某高校学生体质测试管理办法（第20页，发表于2022-06-24）

[5]某高速公路第一批路基桥隧工程N标段施工组织设计建议书（第122页，发表于2022-06-24）

[6]某钢铁有限公司维修厂五车间应急处置方案（第14页，发表于2022-06-24）

[7]某钢铁有限公司维修厂五车间安全事故案例汇编（第89页，发表于2022-06-24）

[8]某钢铁集团有限公司1.5亿元流动资金贷款单一资金信托授信调查报告（第30页，发表于2022-06-24）

[9]某房地产业集团物业总公司物业承接查验工作指引（第127页，发表于2022-06-24）

[10]某房地产集团有限公司人力资源管理体系人力资源管理制度（第91页，发表于2022-06-24）

[11]某房产代理销售有限公司管理制度手册汇编（第125页，发表于2022-06-24）

[12]某电业局送电工程公司典型事故案例汇编（第53页，发表于2022-06-24）

[13]某电梯公司电梯安全管理制度（第42页，发表于2022-06-24）

[14]某电能计量测试中心专项计量检定机构质量体系文件记录管理册（第154页，发表于2022-06-24）

[15]某地铁投资建设有限公司安全质量环保管理手册（第288页，发表于2022-06-24）

[16]某地铁公司技术管理制度（第57页，发表于2022-06-24）

[17]某大米加工公司质量管理手册（第71页，发表于2022-06-24）

[18]某城区道路清扫保洁服务工程招标技术标书暗标（第29页，发表于2022-06-24）

[19]某车用燃气气瓶安装质量管理手册（第51页，发表于2022-06-24）

[20]某保险经纪有限公司人事管理制度汇编（第83页，发表于2022-06-24）