1、额,及时报工资中心。局内部制度网友投稿。票据领用定审核把关,分管负责人签字拨付。相关业务股室和局分管负责人应保证资金专款专用并不得以任何理由任何形式透支。第条社保资金低保资金医保资金房改资金粮食风险资金价格调剂资金扶贫帮困资金防洪保安资金等其它资金的拨付必须由局分管副局长报经局长市政府主管领导审批。第条按照既分工又合作的原则,根据工作需要,全体员工有责任完成局领导安排的分工以外的临时性工作。决策第条党组会议。由党组书记导和预算股报送会议接待费开支情况。预算股按年初确定的包干办法,将会议接待费及时拨入采购中心专户。第条罚没收入的入库和办案经费补助返还程序。罚没收入严格实行收支两条线管理,征收股室必须及时督促执罚执收单位将罚没收入按月足额缴入金库。罚没收入的办案。
2、事业性收费收据基金收据罚没款等票据的必须持物价部门核发的收费许可证财政部门核发的委托收费证以及合法的执罚收费文件,由单位财务或会计管理中心统到非税局或农税局领取。所收票款应按收支两条线和票款同步收缴分离的管理办法及时解缴。续领收据的必须将上次使用完的票据存根交回销号,经核对无误方可领购新的收据,纳入大厅收费的执收单位,统使用湖南省财政厅监制的湖南省收股室负责人签名后,送预算股拨付未纳入综合预算管理的单位,其办案经费补助由征收股室根据年初确定的比例,报经主管局长审批后交预算股拨付对超任务计划的单位,年终由对口股室与征收股室根据单位的实际和当年财力情况提出方案,经局务会议并报政府主管领导批准后交预算股拨付。第条财政统发工资审批程序。工资中心年初汇总编制年度统发工。
3、人员增资录入卡送分管局长审批后,登录单位人员工资台帐列入统发。第条政府采购中心工作程序。年初,各业务股室负责初审各采购单位上报的年度采购计划,交采购中心复审汇总编制全市政府采购计划,再报主管局长批准,采购中心组织实施招标采购。凡经批准使用预算内资金购买物资设备以及服务的项目,有关业务股室政局正式行文下达。各业务股室每月定期与预算股核对收支指标数,属于会计集中核算单位的收支数,由会计管理中心每月负责与各业务股室对帐。年终决算以前,预算股与各业务股室各项预算指标必须全部核对清楚,决算数各业务股室应以预算股数据为准。年终各业务股室负责收集整理编制录入审核各口决算报表和编报财务分析,预算股汇总编制年度财政决算报表,企财统评股汇总编制全市财务决算报表。第条单位预算股室。
4、金后应返还单位的资金罚没收入按规定应返还单位的办案补助资金社会养老保险资金中的工资性支出低保资金医保资金的固定性支出由股室负责人按照有关规局内部制度网友投稿参加,根据需要扩大到其他有关人员。分管负责人主持召开的分工范围内的会议可以自行决定。局务会议主要议题包括传达落实上级有关文件和会议精神研究制定财政预算草案财政模拟决算布署安排各项工作,通报工作进度,讲评阶段性工作执行局党组的决议研究制定财政资金的筹集调度分配使用方案研究起草相关财政政策改革方案研究财政管理的办法其他须由局务会研究的事项。局内部制度网友投稿局长或书记委托副书记召集,全体党组成员组成,必要时相关股室负责人列席。主要议题包括传达落实上级重要文件和会议精神,研究全局工作规划和重大改革及工作方案,研。
5、相应责任。第条局纪检监察室和财政监督股应认真发挥监督职能,加强制度建设,抓好内部监督检查,及时发现问题,严肃查处各种违法违规行为。要求每年对制度执行情况进行次全面检查第条罚没收入的入库和办案经费补助返还程序。罚没收入严格实行收支两条线管理,征收股室必费基金缴款凭证电脑票,统由政务公开中心领取,再由中心分发到银行,单位不再领取手工票据。第条财政监督检查程序。监督股为财政监督检查牵头单位,负责制定监督检查工作计划,确定监督检查方式。凡财政部门组织的检查,应由监督股和相关业务股室提出计划,成立检查组,统筹安排检查事项,统编制有关文书。检查结束后,检查组应对查出的问题提出处理意见,并写出检查报告,由被检查单位签章。对检查组提局内部制度网友投稿局长或书记委托副书记召集。
6、资预决算,根据各业务股室核定的人员和工资额,建立个人工资局长或书记委托副书记召集,全体党组成员组成,必要时相关股室负责人列席。主要议题包括传达落实上级重要文件和会议精神,研究全局工作规划和重大改革及工作方案,研究财政预决算草案,交流通报全面工作进度和财政经济情况,研究机构人事变动及调整,向上级推荐干部,决定对局属各单位和个人的奖惩,研究机关事务管理中的重要事项,研究党务工作和精神文明建设,研究其它须由党组决定的事项。第条局务会采购中心专户。资金管理第条对已列入财政支出预算的资金由相关股室负责人审核把关,局分管负责人签字拨付。第条上级下达的专项资金和国债资金财源建设资金建设单位缴存的基建资金单位列入政府采购的商品劳务的采购资金和单位缴存的预算外资金在扣除调剂资。
7、补助的返还,凡是纳入综合预算管理的单位由征收股室提供完成任务进度表,由办案单位填写办案补助表,由对口股室根据综合预算加盖股室公章和长局长并报市主管领导审批后,按程序追加预算,再列入统发。对确定发放的政策性调整工资,经市人事局审批后,由对口业务股室审核汇总后交工资中心,工资中心汇总填列统发人员增资录入卡送分管局长审批后,登录单位人员工资台帐列入统发。第条政府采购中心工作程序。年初,各业务股室负责初审各采购单位上报的年度采购计划,交采购中心复审汇总编制全市政府采购计划,再报主管局长批准,采购中股室负责人签名后,送预算股拨付未纳入综合预算管理的单位,其办案经费补助由征收股室根据年初确定的比例,报经主管局长审批后交预算股拨付对超任务计划的单位,年终由对口股室与征收股。
8、室根据单位的实际和当年财力情况提出方案,经局务会议并报政府主管领导批准后交预算股拨付。第条财政统发工资审批程序。工资中心年初汇总编制年度统发工资预决算,根据各业务股室核定的人员和工资额,建立个人工资资金管理第条对已列入财政支出预算的资金由相关股室负责人审核把关,局分管负责人签字拨付。第条上级下达的专项资金和国债资金财源建设资金建设单位缴存的基建资金单位列入政府采购的商品劳务的采购资金和单位缴存的预算外资金在扣除调剂资金后应返还单位的资金罚没收入按规定应返还单位的办案补助资金社会养老保险资金中的工资性支出低保资金医保资金的固定性支出由股室负责人按照有关规定审核把关,分列席。主要议题包括传达落实上级重要文件和会议精神,研究全局工作规划和重大改革及工作方案,研究财。
9、的预算外资金在扣除调剂资金后应返还单位的资金罚没收入按规定应返还单位的办案补助资金社会养老保险资金中的工资性支出低保资金医保资金的固定性支出由股室负责人按照有关规定审核把关,分据单位的实际和当年财力情况提出方案,经局务会议并报政府主管领导批准后交预算股拨付。第条财政统发工资审批程序。工资中心年初汇总编制年度统发工资预决算,根据各业务股室核定的人员和工资额,建立个人工资档案按月编制工资用款计划交预算股办理拨款,及时向代发银行提供工资数据库及数据文档按规定的代扣项目,将代扣的个人工资性扣款划入相应账户。预算股年初汇总编制年度工资总预算,按核定的法律法规和有关规章制度,同时有权拒绝执行违反规章制度的指令。对于违规操作人员,经发现,不论何种情况,按其所在岗位职责追究。
10、,全体党组成员组成,必要时相关股室负责人列席。主要议题包括传达落实上级重要文件和会议精神,研究全局工作规划和重大改革及工作方案,研究财政预决算草案,交流通报全面工作进度和财政经济情况,研究机构人事变动及调整,向上级推荐干部,决定对局属各单位和个人的奖惩,研究机关事务管理中的重要事项,研究党务工作和精神文明建设,研究其它须由党组决定的事项。第条局务会档案按月编制工资用款计划交预算股办理拨款,及时向代发银行提供工资数据库及数据文档按规定的代扣项目,将代扣的个人工资性扣款划入相应账户。预算股年初汇总编制年度工资总预算,按核定的收入比例,将资金及时划入工资资金专户。各业务股室分别负责各对口单位的人员和工资预算及异动情况审核,编制对口单位年度工资预算,核定其人员及工资。
11、究财政预决算草案,交流通报全面工作进度和财政经济情况,研究机构人事变动及调整,向上级推荐干部,决定对局属各单位和个人的奖惩,研究机关事务管理中的重要事项,研究党务工作和精神文明建设,研究其它须由党组决定的事项。第条局务会资金的拨付程序。每初,各股室根据单位提出的用款计划,按综合预算收支挂钩和平均进度经审核后,在未超出预算拨款计划进度的前提下,开具用款计划审批表送预算股,预算股根据各股室的用款计划拨付。第条按照既分工又合作的原则,根据工作需要,全体员工有责任完成局领导安排的分工以外的临时性工作。决策第条党组会议。由党组书记局长或书记委托副书记召集,全体党组成员组成,必要时相关股室负责人,经市人事局审批后,由对口业务股室审核汇总后交工资中心,工资中心汇总填列统发。
12、预决算草案,交流通报全面工作进度和财政经济情况,研究机构人事变动及调整,向上级推荐干部,决定对局属各单位和个人的奖惩,研究机关事务管理中的重要事项,研究党务工作和精神文明建设,研究其它须由党组决定的事项。第条局务会议。由局长或局长委托副局长召集,各股室局,中心,下同正职以上干部政管理的办法其他须由局务会研究的事项。局内部制度网友投稿。第条以局或局直属单位包括级法人的名义进行任何形式的贷款借款担保或以财产抵押贷款借款必须由局长法人代表签字同意。工作程序第条预决算编报程序。年初由预算股提出预算口径,经局务会议并报市政府批准。行财农财社保农税及非税收入管理等单位负责各口预算收支编制,预算股负责审核汇总。年度预算报经市政府人大逐级审批通过后,财政执法单位凡需领用行政。
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